| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2023 | 200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2023 | 72.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2023 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2023 | 7500.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mterial de consumo destinados a Escola Municipal da Lage de Onça. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2023 | 20.38 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2023 | 5500.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mterial de consumo destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalães. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2023 | 5742.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mterial de consumo destinados a Escola Municipal Sebastião F. dos Santos. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2023 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2023 | 600.00 | 00008464074425 | MARIA SUELÂNIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2023 | 300.00 | 00014471932454 | GABRIELE SANTOS MADEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2023 | 4000.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimento cirurgico realizado com ontorrino na menor EVELIN VITORIA LEANDRO LIMA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00027312613829 | JOSÉ RODRIGUESS CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2023 | 12000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2023 | 5465.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 4566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2023 | 4316.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2023 | 4469.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2023 | 2496.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2023 | 2020.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2023 | 3077.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2023 | 6300.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2023 | 6004.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2023 | 5565.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da Iluminação Pública referente mês de DEZ, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2023 | 3450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES A VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE ERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 29/01/2023, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2023 | 8400.00 | 47874783000104 | VANILDO ALVES RABELO 09004125426 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social no setor IGD/SUAS, em várias viagens em veículo de sua propriedade, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias beneficiadas pelo municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2023 | 6510.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar, referente mês de JANEIRO de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2023 | 525.00 | 00070148921426 | GEOVANE LACERDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2023 | 4837.80 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de dois (02) notbooks VAIO 55F11X-BO111H C13. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2023 | 1170.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de Aviso de Homologação e P.E 016/2022, e contra. 001/2023 no JR de 10/01/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2023 | 5245.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NPZ-9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2023 | 4504.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OGE-6520, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2023 | 4697.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa QFG-0523, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2023 | 3503.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NQF-2885, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2023 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para seu filho menor WELLINGTON DAVI, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2023 | 830.00 | 00004282301481 | FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2023 | 5300.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na instalação de portas, janelas, divisórias e armários embutidos, na Secretaria de Assistêmcia Social, Setor: PAIF-CRAS, prorama: Criança Feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2023 | 580.00 | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2023 | 680.00 | 00008790578406 | ADRIANA TORRES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2023 | 880.00 | 00004505547400 | ADEILDA FRUTUOSA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2023 | 920.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2023 | 920.00 | 00004037853400 | ANTONIO AUFRASINO JUNIOR ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2023 | 650.00 | 00011154945464 | CLECYA ARIANE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2023 | 7288.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétricos, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2023 | 9665.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, com vencimento em 23/01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2023 | 27.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fatura de contas telefonicas, de linhas móvel, pertencente a esta secretaria, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2023 | 11000.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste municipio, durante todo mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2023 | 4500.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura na locação de maquinas para os serviços de aração de terras para preparo de plantação de pequenos gricultpres da zona Rural, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000066 | 26/01/2023 | 2581.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2023 | 3700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000086 | 26/01/2023 | 1565.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 0523-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000088 | 26/01/2023 | 2028.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 0473-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000090 | 26/01/2023 | 1280.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CITY CLASS NQF 2885-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000092 | 26/01/2023 | 833.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 QFG 1013-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000094 | 26/01/2023 | 1738.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000096 | 26/01/2023 | 1265.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VW 15.190 PLACA NPZ 9123-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000097 | 26/01/2023 | 818.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VW 15.190 PLACA 6520-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000099 | 26/01/2023 | 1470.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 PLACA RLZ1G23-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000100 | 26/01/2023 | 966.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE V8 4X4 PLACA MOK 8982-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2023 | 3496.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/12/2022, com vencimento em 25/01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000068 | 26/01/2023 | 2004.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000069 | 26/01/2023 | 6702.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000070 | 26/01/2023 | 6381.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000071 | 26/01/2023 | 5124.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000073 | 26/01/2023 | 6906.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000075 | 26/01/2023 | 3368.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000076 | 26/01/2023 | 6646.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000078 | 26/01/2023 | 2692.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000079 | 26/01/2023 | 3437.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000082 | 26/01/2023 | 3284.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 2500.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, referente DEZEMBRO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2023 | 2500.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, referente JANEIRO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2023 | 1720.29 | 10197080000251 | E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2023 | 1843.14 | 10197080000251 | E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2023 | 3020.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em pinturas na parte externa e muros dos imóveis das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal Nº 214/2022 (PROGRAMA SÃO JOSÉ MAIS CORES), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2023 | 620.00 | 00013646897406 | EDMAIANE MAIA FERRAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2023 | 680.00 | 00015003219407 | FRANCISCA ALANE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2023 | 800.00 | 00001850110476 | MARIA FRANCILEIDE BEZARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2023 | 780.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2023 | 720.00 | 00017184604490 | ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2023 | 600.00 | 00006122125482 | CICERO ROMAO BATISTA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2023 | 630.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2023 | 700.00 | 00003716808407 | ROZANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2023 | 780.00 | 00013019319420 | LUANA GOMES DIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2023 | 780.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2023 | 670.00 | 00002598827473 | BERNADETE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2023 | 950.00 | 00004550007435 | ROSILDA BARBOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2023 | 680.00 | 00008457265440 | CRISTOVAO BALBUINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2023 | 580.00 | 00012309415413 | MARIA DE LOURDES PEREIRA GERALDO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2023 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de seu filho , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 700.00 | 00002645841473 | SUZANA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2023 | 580.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2023 | 920.00 | 00002598827473 | BERNADETE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2023 | 980.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2023 | 700.00 | 00011410231488 | MARIA APARECIDA B DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2023 | 600.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2023 | 300.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2023 | 300.00 | 00011554903556 | RENATA MARIA BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2023 | 800.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000083 | 26/01/2023 | 1356.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2023 | 1740.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DUAS) MOTOBOMBA, SENDO 7.5 CV TRIFASICO 380V E OUTRA SUBMERDA DE1 CV MONOFSICO, CONFORME MONOFASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2023 | 12528.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFEFENTE A REMOÃO E INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE FORRO E GESSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2023 | 25218.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, referente ao mês de JANEIRO de 2023. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários eletivos, referente ao mês de JANEIRO de 2023. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 4137.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 8391.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 002/2023, e P.E. 003/2023 no JR de 19/01/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 001/2023, no JR de 18/01/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 960.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 34455.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 28637.74 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 19035.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 45268.30 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 22708.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação, Escola Joaquim Antas Florentino-MDE, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 24911.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-Efetivo, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 22136.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 12106.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 5400.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 1945.75 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 7200.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde continuado, por ser portadora de poliartralgia crônica, fibromialgia e Artrite reumatpoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 1596.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 8189.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2023 | 8740.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de janeiro de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2023 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLÉIA CRUZ DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2023 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLÉIA CRUZ DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 961.80 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000224 | 31/01/2023 | 1496.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SEGUNDA QUINZENA E JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00008812889425 | MERILANE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente acompanhamento de processo judicial de pessoas necessitadas do município conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 900.00 | 00070817147497 | BARBARA ISABEL BEZERRA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços durante o evento NATAL MÁGICO 2022, na recepção dos visitantes, orientação e acompanhamento das crianças nos brinquedos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 560.00 | 00070816718458 | NAELI DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços durante o evento NATAL MÁGICO 2022, na recepção dos visitantes, orientação e acompanhamento das crianças nos brinquedos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 14250.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel na cidade de Campna Grande-PB, onde funciona como casa de apoio, relativo ao exercicio de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 7028.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 2604.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2023 | 800.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de brinquedos destinados ao evento Natal Mágico do ano 2022, destinados às crianças. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2023 | 15000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇÕS E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 16000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de imóvel (salão) destinado ao uso do PAIF do município, durante os meses de Maio a Dezembro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 10000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DA PROTEÃO BÁSICA DO DEMONSTRATIVO DO ANO DE 2021 E ORGANIZAÇÃO DE TODA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO A OGANIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS DO FUNDO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2022 PARA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 7200.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com aquisição de medicamentos e realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, período da ajuda: janeiro a dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na regulação dos serviços do PAIF no mês de janeiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na regulação dos serviços do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 4000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de locação de Van, destinadas ao serviço de deslocamento de usuários do PAIF para zona rual com objetivo de acesso aos serviços e proteção integral-PAIF de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 2035.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material gráfico, destinado ao PAIF-CRAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 2420.00 | 00005826012404 | JOAO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00070816546495 | LUIS RAMON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de urgencia na sua filha por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 200.00 | 00059253045434 | JOSE FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização na compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 2514.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 2604.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 300.00 | 00014471932454 | GABRIELE SANTOS MADEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 600.00 | 00016899616432 | JOSE HIAGO BEZERRA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 700.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 600.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 600.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 700.00 | 00073244449468 | JOSEFA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 9600.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00008386438410 | MICILENE SEVERO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 850.00 | 00021821089472 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 650.00 | 00011998586413 | DJENYFFER VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 650.00 | 00005149016403 | CICERO ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 650.00 | 00006748631432 | MARIA IVANICE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 650.00 | 00003670751483 | MARLUCE ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 650.00 | 00073243469449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 650.00 | 00012305418450 | CATARINA IOLANDA DE BRITO FIDELIS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 650.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 650.00 | 00098447408434 | CRISTINA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 650.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 650.00 | 00010137968450 | ANDREY LEMOS DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 650.00 | 00004300699607 | ALOISIO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 2200.00 | 00003440297438 | RENIVALDO BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de São José de Princesa(PB), através da Secretaria de Assistencia Social, setor: IGD/SUAS, auxiliando a equipe de instrutores, meses de novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000154 | 31/01/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000155 | 31/01/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de janeiro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000156 | 31/01/2023 | 3852.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2023 | 1934.40 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000158 | 31/01/2023 | 5069.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000159 | 31/01/2023 | 5865.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000164 | 31/01/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, VW 13.180 WORK 2006 PLACA DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secrétaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000172 | 31/01/2023 | 4758.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, NO PERÍODO DE 01 A 18/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000173 | 31/01/2023 | 4791.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, NO PERÍODO DE 01 A 17/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000174 | 31/01/2023 | 5504.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, NO PERÍODO DE 01 A 17/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000176 | 31/01/2023 | 4130.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, NO PERÍODO DE 01 A 17/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2023 | 8900.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000191 | 31/01/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de janeiro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2023 | 4797.60 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de meterial eletrico destinados para manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 4988.00 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material Hidráulico, destinados para manutenção da rede do municipio de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 5195.80 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de meterial eletrico destinados para manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 5792.90 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material Hidráulico, destinados para manutenção de predios publicos do municipio de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 4400.90 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material de construção, destinados para manutenção de predios publicos do municipio de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 480.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000217 | 31/01/2023 | 3542.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000218 | 31/01/2023 | 3026.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000219 | 31/01/2023 | 6807.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000220 | 31/01/2023 | 6792.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000221 | 31/01/2023 | 5664.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000222 | 31/01/2023 | 5896.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, NO PERÍODO DE 18 A 31/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000225 | 31/01/2023 | 5387.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000226 | 31/01/2023 | 5960.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, NO PERÍODO DE 18 A 31/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000228 | 31/01/2023 | 4242.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, NO PERÍODO DE 18 A 31/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000229 | 31/01/2023 | 6543.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000230 | 31/01/2023 | 5218.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000231 | 31/01/2023 | 5768.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000232 | 31/01/2023 | 3662.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000233 | 31/01/2023 | 3713.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 8200.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infrstrutura do municipio, na manutenção da rede elétrica do Povoado Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 4500.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 12081.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 10850.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em veículo de sua propriedade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 5315.28 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, detinados a Secretaria Municipal e Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 15155.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos destinados para ornamentação do NATAL MÁGICO 2022, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 6450.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 5716.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 11500.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO EXÉCICIO DO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 16350.00 | 00077261577472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referete serviços prestados a secretaria de cultura deste municipio, na confecção de bonecos ilustrativos, homenagiando grandes artitas brasileiros, para animação do São João/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 8880.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 6300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipio, em diversas viagens, donduzindo o sub-secretário de agricultura a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 1776.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação e fornecimento de paes, para consumo dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 7564.68 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 23462.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2023 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2023 | 800.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2023 | 960.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2023 | 960.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2023 | 159.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2023 | 2596.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2023 | 2596.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2023 | 2596.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2023 | 607.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de janeiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 270.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 4904.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 265.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 160.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 12798.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 5813.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 7721.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2023 | 510.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2023 | 2210.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2023 | 1750.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 781.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 25218.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de JANEIRO de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 9250.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 66623.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores deste municipio, competência 12/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 944.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 224.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 368.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 30922.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores deste municipio, competência 12/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000177 | 31/01/2023 | 3378.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37, NO PERÍODO DE 01 A 17/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000215 | 31/01/2023 | 3205.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37, NO PERÍODO DE 18 A 31/01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 5458.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1914.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2023 | 445.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 001/2023, no JR de 02/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2023 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2023 | 4000.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conduzindo equipe pedagógica e técnicos da educação, para visitas em diversas localidades do municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2023 | 4000.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, conduzindo o sub-secretário em diversas viagens a cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria Estadual de Agricultura da Paraíba. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2023 | 8000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA 34060937878 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2023 | 6000.00 | 31302463000131 | JOSEANE BARBOSA PEREIRA NUNES 03233849435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2023 | 12000.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de lixeiras de metal, destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conoforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2023 | 4588.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conoforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2023 | 3107.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conoforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2023 | 4562.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conoforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2023 | 6958.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico continuado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2023 | 4600.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio de sao jose de princesa(PB), conduzindo profissionais da equipe IGD/SUAS, para atendimento em diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2023 | 500.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2023 | 8000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/SUAS, ministrando treinamento e acompanhando os oficineiros, durante o ano de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2023 | 8000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também, viagens para outras cidades a serviço do IGD/SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2023 | 200.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS F S SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000330 | 17/02/2023 | 3547.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000331 | 17/02/2023 | 4351.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000333 | 17/02/2023 | 3748.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000334 | 17/02/2023 | 3909.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000335 | 17/02/2023 | 6862.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000336 | 17/02/2023 | 6203.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000337 | 17/02/2023 | 6058.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000338 | 17/02/2023 | 7391.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000340 | 17/02/2023 | 6814.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000341 | 17/02/2023 | 6111.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000342 | 17/02/2023 | 2305.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000343 | 17/02/2023 | 5903.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2023 | 550.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para manutenção de veículos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2023 | 1842.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2023 | 420.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01(um) MOTOBOMBA, CV MONOFSICO, CONFORME MONOFASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2023 | 5600.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2023 | 1200.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR 08841825413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2023 | 18854.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza geral do municipio e retirada de entulhos, prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2023 | 7050.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2023 | 1324.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2023 | 420.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2023 | 465.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2023 | 5044.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Infraestrutura do municipio, na manutenção de veículos pesados, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000339 | 17/02/2023 | 1266.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2023 | 2514.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente substituição do empenho 267, pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2023 | 2604.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente substituição do empenho 269, pelos vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2023 | 10000.00 | 33425437000126 | DANIEL GOUVEIA DE SOUZA 04556926459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2023 | 10000.00 | 33425437000126 | DANIEL GOUVEIA DE SOUZA 04556926459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2023 | 6000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2023 | 13416.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2023 | 1000.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bolas de campo, destinado as equipes de futebol amadoras do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2023 | 763.63 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2023 | 1468.51 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2023 | 1260.28 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2023 | 27676.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de fevereiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2023 | 23552.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-comissionados, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2023 | 10095.74 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2023 | 14496.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2023 | 2500.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2023 | 5360.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de paes, para consumo dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, no período de JUNHO a OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2023 | 18740.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2023 | 18575.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2023 | 42384.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2023 | 32232.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2023 | 20957.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000332 | 17/02/2023 | 2389.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2023 | 569.99 | 12526997000105 | FENIX REPAIR CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2023 | 25218.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2023 | 1248.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente despesas com hospedagem, realizado no exercio de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2023 | 2500.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000377 | 17/02/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de JANEIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2023 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2023 | 120.00 | 00012626919403 | CARLA NAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2023 | 6800.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo toyota corolla, de placa QDY-8370-MA,destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias -PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2023 | 6800.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo de placa PCR-9878-PE, destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias -PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2023 | 6800.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo de placa NQJ-2811-GO, destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias -PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2023 | 2600.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2023 | 3162.03 | 00006764338477 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de oncológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente anuidade/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000411 | 24/02/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JANEIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2023 | 510.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, com vencimento em data de 09/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 005/2023, e P.E. 006/2023 no JR de 01/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2023 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencntes a esta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2023 | 96.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencntes a esta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2023 | 1309.75 | 07272825000457 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) impresssora epson L3250, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2023 | 28.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto bancário, com vencimento em 13/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2023 | 2134.29 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação ADJ P.E 002/2023, e P.E. 002/2023 no JR de 24/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00008812889425 | MERILANE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente acompanhamento em processo judicial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2023 | 6785.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENENTES AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários eletivos, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2023 | 1800.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2023 | 10000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo de ampliar(construir sala para atendimento médico e sala para ataendimento odontólogico, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2023 | 600.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2023 | 43096.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2023 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio-secretaria de educação, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2023 | 4000.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Joaquim Antas Florentino, na realização de pintura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2023 | 4500.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Alzira Moura Magalhaes, na realização de pintura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2023 | 41156.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de fardamentos dos alunos, professores, auxiliares e demais funcionários da secretaria de educação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2023 | 1414.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NQF-2885, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2023 | 2285.83 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2023 | 2084.56 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2023 | 2220.01 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de psneus, destinados a veiculos a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2023 | 35196.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de inss, parte empresa, de servidores da educação-fundeb, competência: 01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2023 | 1102.00 | 00012111243477 | Aysllan Gabriel Honorio Dantas | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na digitação de documentos das escolas da rede municipal de ensino do municipio, mes de fevereiro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000465 | 24/02/2023 | 4180.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000467 | 24/02/2023 | 4807.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000469 | 24/02/2023 | 3327.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000470 | 24/02/2023 | 3587.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000471 | 24/02/2023 | 4463.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000472 | 24/02/2023 | 3264.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000474 | 24/02/2023 | 3395.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000475 | 24/02/2023 | 3746.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000476 | 24/02/2023 | 3825.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000477 | 24/02/2023 | 2779.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2023 | 900.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança do Natal Mágico deste municipio, durante todo mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2023 | 8000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA 34060937878 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de shows, realizado no municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2023 | 6000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apoio a diversos eventos realizado no municipio de São José de Princesa-PB, no ano de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2023 | 3000.00 | 47825169000144 | MATEUS MAX BESERRA GALDINO 11221072420 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de show do artista MATEUS MAX no dia 19/02/2023, evento incluindo banda e iluminação no St.Saco dos Caçulas, neste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2023 | 9000.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança durante o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2023 | 5000.00 | 19660280000192 | ANTONIO GIDEON DOS SANTOS | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação em eventos realizados pelo municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2023 | 12000.00 | 49538536000154 | 49.538.536 HEBERTON CLAYTON BATISTA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2023 | 1700.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de doces para eventos realizados através da secretaria de assistencia social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2023 | 500.00 | 00070816780412 | BRIAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2023 | 700.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR P ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00008283772430 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00076575179487 | VALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2023 | 600.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2023 | 400.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2023 | 600.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2023 | 8000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, ano: 2022, como também, viagens para outras cidades a serviço do cras-igd, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2023 | 4500.00 | 00004425595424 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento continuado de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2023 | 750.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00045681333434 | MANOEL BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2023 | 2280.00 | 00014512853456 | JOSÉ MATHEUS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/CRAS, como digitador, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2023 | 300.00 | 00099203006400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2023 | 1700.00 | 00052245330404 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2023 | 4600.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2023 | 580.00 | 00002855884438 | MARIA DO SOCORRO MARIANO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2023 | 880.00 | 00009009484424 | KÊNIA PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2023 | 530.00 | 00005137573418 | GENILDO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2023 | 460.00 | 00004056314489 | SINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2023 | 710.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHÃES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2023 | 630.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2023 | 750.00 | 00051755440472 | JOSÉ BATISTA IRMÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2023 | 750.00 | 00089354559468 | JOSEFA ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2023 | 700.00 | 00027883407880 | MARIA DO CARMO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2023 | 600.00 | 00006665164489 | REGINALDO NOGUEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2023 | 630.00 | 00007776230480 | LEOMAX LEANDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2023 | 680.00 | 00005509347406 | VANDERLEIA ANTAS CORDEIRO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2023 | 680.00 | 00013152595409 | RAQUEL ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2023 | 750.00 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009784082411 | CICERA ROMANA DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de seu folho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 13/02/2023, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000424 | 24/02/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de fevereiro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2023 | 1980.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000436 | 24/02/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de fevereiro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000437 | 24/02/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2023 | 17800.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na manutenção de calçamento em pedra bruta, nos sítios almas e caldeirão, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000459 | 24/02/2023 | 70259.48 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SITIO ALTO DOS BEZERROS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 - CONTRATO 060/2022, SENDO ESTA A 1ª MEDIÇÃ DO CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE II PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO ALTO DOS BEZERRAS. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2023 | 1228.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2023 | 875.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2023 | 2604.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2023 | 8530.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar, referente mês de FEVEREIRO de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 12000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio onde funciona o conselho tutelar, período: janeiro a dezembro de 203, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLÉIA CRUZ DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLÉIA CRUZ DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2023 | 9822.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de feveiro de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2023 | 6806.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 4518.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2023 | 7489.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2023 | 1582.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2023 | 3450.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de limpeza geral do municipio e retirada de entulhos, prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2023 | 185.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 2039.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 1350.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em pinturas na parte externa e muros dos imóveis das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal Nº 214/2022 (PROGRAMA SÃO JOSÉ MAIS CORES), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 58.21 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 58.21 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 17500.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na manutenção de calçamento em pedra bruta, nas estradas vicinais, para velhor tráfego dos ônibus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 169.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 433.51 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2023 | 287.50 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2023 | 15448.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 9345.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 4999.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 4340.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2023 | 790.00 | 00080564810444 | AUZENI BERNARDINO DE ARAUJO DE MATTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2023 | 590.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2023 | 1520.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2023 | 780.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2023 | 730.00 | 00069858683472 | JAILSON FILOMENO DE SANTANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2023 | 720.00 | 00010904493482 | MARIA DAS DORES ALVES FRAZAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2023 | 590.00 | 00007803891403 | LUIZ FERNANDO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2023 | 4500.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços de artes manuais com pintura de figuras regionais nas estruturas do SUAS no municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00012297913451 | PAULO ALVARO BRASILIANO BRASILINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens de transporte para ir a universidade na cidade de Serra Talhada-PE no ano de 2022, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 1360.00 | 00007438348440 | DIANA MENDES BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 730.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00008626084498 | EDICLEIDE BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007012596473 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00002106076452 | PAULO ROBERTO INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00008563112430 | ADRIANA MENDES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00012870049463 | CLÉBSON PAULINO DE SIQUEIRA SIMÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 5000.00 | 00003783393469 | ENOQUE ROSENO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00011799484408 | OLAINY MAIELLY SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (dez) 10 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 3200.00 | 00071146484488 | SAMUEL CRISTIAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (SEIS) 06 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 4200.00 | 00014056277435 | MARCIELLY DE ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na secretaria de assistência social, auxiliando equipe do SUAS no Municipio de São José de Princesa(PB), meses de novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 4200.00 | 00014056277435 | MARCIELLY DE ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na secretaria de assistência social, auxiliando equipe do SUAS no Municipio de São José de Princesa(PB), meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 3442.00 | 00009527452406 | ERIVALDO ANTAS DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para diversas pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010909922462 | AMANDA NAYARA DA SILVA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 7000.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de amigdalectomia no seu filho menor PEDRO ANTONIO PEREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010442704461 | NATALIA MENEZES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 500.00 | 00017020827411 | PRICILA G. HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 480.00 | 00017347897432 | JOSEFA LAYANNE FERNANDES MOISÉS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 3190.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, meses de outubro a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 1680.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 350.00 | 00011366178416 | MARIA LUECIA SOUSA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 720.00 | 00007937135441 | JULIANA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 980.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 4230.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, no períudo de JAN-MAR de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 4230.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, no períudo de ABR-JUN de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 5600.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 5600.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 5600.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 6300.00 | 00012237039402 | MARIANA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitadora, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, como também, dando apoio aos oficineiros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 2000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel(salão), destinado ao uso do PAIF deste municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 2000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel(salão), destinado ao uso do PAIF deste municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 600.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha EMILY MIKAELLY DOS S. BRAGA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 600.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 600.00 | 00006941546441 | ELZA MARIA GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 600.00 | 00002138733467 | FRANCISCO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 600.00 | 00005942052476 | VALDILENE SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 600.00 | 00027312613829 | JOSÉ RODRIGUESS CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2023 | 520.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2023 | 680.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2023 | 680.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2023 | 300.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de Fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 350.00 | 00014334221408 | MARIA LARISSA CHAVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 3900.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aluguel e compra de generos alimentícios para estudante carente, durante 10 (Dez) meses do ano de 2022, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00005690599417 | ANDRE ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras 10 (dez) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00011801058423 | JAILTON CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (SEIS) 06 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 2514.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 5000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas e palco para diversos eventos no municipio de sao jose de princesa, no ano de 2022, destinado a secretaria de Cultura. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 5000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas e palco para diversos eventos no municipio de sao jose de princesa, no ano de 2022, destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2023 | 6456.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 400.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Recife-PE afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 2320.92 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material gráfico, destinado a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2023 | 214.99 | 24513015000111 | FRANCISCO DE A FONSECA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2023 | 205.49 | 24513015000111 | FRANCISCO DE A FONSECA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000521 | 28/02/2023 | 4163.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000522 | 28/02/2023 | 4352.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000523 | 28/02/2023 | 3795.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000524 | 28/02/2023 | 2333.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000525 | 28/02/2023 | 3974.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000526 | 28/02/2023 | 3968.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000527 | 28/02/2023 | 3697.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000528 | 28/02/2023 | 4698.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio-secretaria de educação, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 9800.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados ao municipio de São José de Princesa(PB), através da secretaria de educação, na Escola Alzira Moura Magalhaes, no ano de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 4900.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados ao municipio de São José de Princesa(PB), através da secretaria de educação, na Escola Alzira Moura Magalhaes, no ano de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 2445.80 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de psneus, destinados a veiculos a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000551 | 28/02/2023 | 3252.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 36000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, período: janeiro a dezembr/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 5000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas e palco para diversos eventos no municipio de sao jose de princesa, no ano de 2022, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 8650.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, no período de Janeiro a Junho de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 8650.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, no período de Julho a Dezembro de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 4350.00 | 00070817214437 | MARIA ADRIELLY ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 691.95 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000662 | 28/02/2023 | 78118.44 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE PATOS DE IRERE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E NOS TERMOS DO CONVENIO N. 0296/2021 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2023 | 8038.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 8391.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de fevereiro de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de fevereiro de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de fevereiro de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a substituição do empenho 413, pelos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JANEIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de fevereiro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2023 | 3658.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/01/2023, com vencimento em 24/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2023 | 683.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 17086.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 5877.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 7801.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 243.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de fevreiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 9140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 80.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 600.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de PAtos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2023 | 6990.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2023 | 4104.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 3216.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2023 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação HOM. P.E 06/2023, e P.E. 006/2023 no JR de 27/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2023 | 9683.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2023 | 74.56 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto bancário, com vencimento em 28/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2023 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencntes a esta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 8400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de realização de processo de restituição na Receita Federal do Brasil, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 5000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE BARRACAS E PALCO PARA DIVERSOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, NO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 6500.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 09869440410 | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SOCIAL MEDIA DOS MEIOS DE COUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencntes a esta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de fevereiro de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 2000.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 09869440410 | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SOCIAL MEDIA DOS MEIOS DE COUNICAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000673 | 14/03/2023 | 2893.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2023 | 25652.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de março de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000663 | 14/03/2023 | 6323.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000664 | 14/03/2023 | 6147.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000665 | 14/03/2023 | 6286.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000667 | 14/03/2023 | 2478.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000668 | 14/03/2023 | 6155.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000669 | 14/03/2023 | 8130.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000671 | 14/03/2023 | 6927.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000672 | 14/03/2023 | 7607.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000674 | 14/03/2023 | 3664.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000675 | 14/03/2023 | 3844.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000676 | 14/03/2023 | 4032.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000677 | 14/03/2023 | 3890.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000670 | 14/03/2023 | 1681.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2023 | 600.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2023 | 400.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2023 | 400.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2023 | 1730.52 | 00010342236407 | MANOEL MESSIAS BEZERRA LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,com realização de exames e ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,com realização de exames , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2023 | 400.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,com realizaçao de exames e ressonancia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2023 | 5160.00 | 00011110892489 | MILENA FERNANDES DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (sete) 7 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2023 | 340.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2023 | 800.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2023 | 6010.00 | 00003098485477 | RONALDO MARCIEL DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (sete) 07 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2023 | 5390.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (OITO) 08 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2023 | 495.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 09/2023, no JR de 16/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2023 | 4950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de portas e janelas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de ADJ. P.E 06/2023, no JR de 01/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2023 | 1990.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 01/2023, no JR de 03/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2023 | 627.96 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2023 | 9600.00 | 74029380000123 | FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2023 | 2096.30 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2023 | 635.07 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2023 | 11421.08 | 08824171002514 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2023 | 79.90 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2023 | 3057.39 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material gráfico, destinado a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2023 | 3200.00 | 42224551000189 | JOSE VICENTE DOS SANTOS 49109260463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2023 | 3200.00 | 45333719000182 | ANDRE LUIS DE LIMA LEITE 08195499406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2023 | 1500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2023 | 5000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração durante o mês de Janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2023 | 210.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches e marmitas, destinadas a equipe da Secretaria Municipal de Administração, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000741 | 21/03/2023 | 2527.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2023 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2023 | 3399.00 | 18944113000291 | POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de notebook, destinado a Secretaria Municipal de Finanças, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2023 | 3620.00 | 00002491981424 | OZIEL AMARO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (CINCO) 05 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2023 | 380.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2023 | 6930.00 | 00008982064486 | ROGERIO GOMES BARBOSA DA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (SEIS) 06 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2023 | 730.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00005888524492 | TEREZINHA NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2023 | 4180.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (SEIS) 06 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2023 | 5620.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (SEIS) 06 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003010291485 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2023 | 8540.00 | 00003095917406 | LEONILDA GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (ONZE) 11 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2023 | 315.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, vencimento data de 31/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2023 | 5050.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de veículos pesados, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000730 | 21/03/2023 | 3498.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000731 | 21/03/2023 | 6735.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000732 | 21/03/2023 | 2914.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000733 | 21/03/2023 | 5933.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000735 | 21/03/2023 | 7755.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000736 | 21/03/2023 | 6594.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000737 | 21/03/2023 | 6842.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000738 | 21/03/2023 | 6710.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000739 | 21/03/2023 | 4413.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000740 | 21/03/2023 | 7819.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000742 | 21/03/2023 | 3315.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000743 | 21/03/2023 | 3363.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2023 | 250.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2023 | 2400.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Adenoamigdalectomia para sua filha LAURA BEATRIZ FERREIRA DESOUSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000734 | 21/03/2023 | 596.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 22/03/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 22/03/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de março de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 22/03/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de março de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2023 | 9000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de grade niveladora, plantadeira, grades aradoras e carretas agriculas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2023 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2023 | 350.00 | 00069858837453 | MARIA ANITA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2023 | 450.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2023 | 1732.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2023 | 2000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2023 | 1123.83 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2023 | 6000.00 | 31302463000131 | JOSEANE BARBOSA PEREIRA NUNES 03233849435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBS. AO EMPENHO 322, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2023 | 2500.00 | 49970464000110 | 49.970.464 THIAGO BEZERRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2023 | 3500.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2023 | 3068.00 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2023 | 6240.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2023 | 1262.18 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2023 | 4458.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2023 | 566.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000825 | 23/03/2023 | 4702.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000826 | 23/03/2023 | 4701.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000827 | 23/03/2023 | 3916.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000831 | 23/03/2023 | 4288.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000832 | 23/03/2023 | 3842.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000833 | 23/03/2023 | 4209.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000834 | 23/03/2023 | 4407.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2023 | 320.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 01/2023, no JR de 03/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 05/2023, no JR de 10/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2023 | 4524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, com vencimento em 23/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2023 | 2500.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Adminstração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2023 | 6539.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2023 | 5930.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2023 | 7867.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2023 | 3598.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 28/02/2023, com vencimento em 24/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, COM VENCIMENTO EM DATA DE 23/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, COM VENCIMENTO EM DATA DE 23/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, COM VENCIMENTO EM DATA DE 23/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2023 | 450.00 | 00009781753447 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2023 | 450.00 | 00013149573416 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2023 | 450.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004593265460 | ALDENORA VIEIRA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2023 | 450.00 | 00003642759440 | ELENILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2023 | 450.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004768838499 | JOSÉ ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2023 | 450.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2023 | 450.00 | 00006746505499 | GENEROSA BEZERRA LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2023 | 450.00 | 00030080584420 | GERALDO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2023 | 450.00 | 00045786887472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2023 | 450.00 | 00071100130497 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2023 | 750.00 | 00002904409475 | CLARA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2023 | 450.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2023 | 450.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2023 | 450.00 | 00003967639444 | MARLEIDE DE BRITO SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2023 | 450.00 | 00039563570430 | JOAQUIM A BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2023 | 450.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2023 | 450.00 | 00050108891453 | CLEONICE DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2023 | 450.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2023 | 450.00 | 00008451218474 | MARCELA ROBERTA BATISTA DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2023 | 450.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2023 | 450.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2023 | 450.00 | 00001162783400 | JOSE ALVES EVANGELSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2023 | 450.00 | 00008211722470 | IVONE LOPES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2023 | 450.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2023 | 450.00 | 00021237530415 | ODILON FERREIRA DE ANORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2023 | 450.00 | 00002428418483 | DJAILSON BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2023 | 450.00 | 00005514289451 | EDINEIDE ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006746505499 | GENEROSA BEZERRA LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2023 | 450.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2023 | 450.00 | 00039563570430 | JOAQUIM A BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2023 | 450.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para sua filha menos KAUANY MICHELE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2023 | 450.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2023 | 450.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2023 | 10800.00 | 00015334965440 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FLORENTINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (TREZE) 13 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2023 | 6718.08 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2023 | 1168.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2023 | 8400.00 | 11187501000145 | CIMENTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2023 | 3744.63 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tintas para pinturas na parte externa e muros dos imóveis das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal Nº 214/2022 (PROGRAMA SÃO JOSÉ MAIS CORES), conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2023 | 717.76 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tintas para pinturas na parte externa e muros dos imóveis das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal Nº 214/2022 (PROGRAMA SÃO JOSÉ MAIS CORES), conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2023 | 172.99 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo para pinturas na parte externa e muros dos imóveis das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal Nº 214/2022 (PROGRAMA SÃO JOSÉ MAIS CORES), conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2023 | 1530.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2023 | 295.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2023 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2023 | 7300.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza geral do municipio, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2023 | 5050.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de veículos pesados, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000857 | 24/03/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2023 | 7574.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFEFENTE A REMOÃO E INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE FORRO E GESSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2023 | 8160.25 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material de consumo, destinados para manutenção da rede do municipio de são josé de princesa-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2023 | 10000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infrstrutura do municipio, na manutenção da rede elétrica da zona Urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2023 | 169.96 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veiculo pertencente a secretaria municipal de infraestrutura conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2023 | 450.00 | 00012966422408 | VITORIA MARQUES FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2023 | 3700.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realizações de exames para sua mãe VIRTUOSA FERNANDES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2023 | 791.54 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2023 | 1300.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude e compra de medicamentos , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2023 | 4460.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição produtos, destinados a secretaria de assistência social do municipio, setor: programas federais SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00070816677409 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2023 | 1600.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de assistência social, SUAS, em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe para visita a várias familias do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2023 | 9000.00 | 27100832000136 | ANTONIO FRAZAO DOS SANTOS 33386552404 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no deslocamento de usuários do PAIF para zona rural do municipio de São José de Princesa-PB, com objetivo de acesso aos serviços integral-PAIF, meses de setembro a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2023 | 700.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2023 | 800.00 | 00009389623456 | JUSSAILTON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de março de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2023 | 93901.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000836 | 24/03/2023 | 3680.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000837 | 24/03/2023 | 3694.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000838 | 24/03/2023 | 4187.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2023 | 12000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de EDucação,em veículo carro-pipa, no abastecimento dágua, nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2023 | 3312.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2023 | 650.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2023 | 2835.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE EXTERNA E MUROS DOS IMÓVEIS DAS RUAS DE SAO JOSE DE PRINCESA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 241/2022 (PROGRAMA SAO JOSE MAIS CORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2023 | 18000.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de estruturas tubular em ferro soldada por sistema de solda MIG, galvanização de alta resistência, montada por sistema de encaixe e unida com conexões em aço, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000869 | 29/03/2023 | 17194.15 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão de obra especializada em mecanica pesada dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000870 | 29/03/2023 | 7480.30 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão de obra especializada em mecanica pesada dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2023 | 600.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmologica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2023 | 800.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2023 | 350.00 | 00010206432429 | COSMA IAMARA DE S.ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2023 | 400.00 | 00008227492460 | RONILDO TOMÉ SILVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2023 | 250.00 | 00012626919403 | CARLA NAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2023 | 1150.00 | 00004690563470 | MARIA DO SOCORO TAVARES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2023 | 600.00 | 00010096963433 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS FIQUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2023 | 400.00 | 00071098259491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2023 | 600.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2023 | 600.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2023 | 600.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2023 | 800.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2023 | 1636.34 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2023 | 600.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000888 | 29/03/2023 | 3037.18 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000890 | 29/03/2023 | 6010.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados as escolas do Munipais. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000892 | 29/03/2023 | 6024.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados as escolas do Munipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000893 | 29/03/2023 | 3022.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000894 | 29/03/2023 | 3001.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000895 | 29/03/2023 | 6010.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados as escolas do Munipais. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE FEVEREIRO DE 2023., CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2023 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2023 | 257.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2023 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2023 | 9540.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza geral do municipio, com retirada de entulhos, poda de arvores e consertos em calçamento em pedra bruta em comunidades rurais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2023 | 2176.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material, destinado a secretaria de infraestrutura do do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2023 | 2250.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2023 | 91.74 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2023 | 10000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infrstrutura do municipio, na manutenção da rede elétrica da zona Urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2023 | 3530.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material para manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2023 | 1740.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material para manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material para manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2023 | 15448.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2023 | 8911.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2023 | 3351.49 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2023 | 199.17 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2023 | 4000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2023 | 300.00 | 00070816629439 | MARIO CESAR ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2023 | 300.00 | 00013152595409 | RAQUEL ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2023 | 4035.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social/SUAS, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2023 | 750.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000942 | 31/03/2023 | 3002.68 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a secretaria de assistência social, SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000943 | 31/03/2023 | 3064.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a secretaria de assistência social, setores: SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2023 | 5000.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na confecção de roupas para apresentação de eventos realizados pela ação social,conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2023 | 2700.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2023 | 700.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2023 | 300.00 | 00006418934423 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2023 | 2600.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2023 | 660.00 | 00007887618460 | MARCOS JOSE TERTULIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00005937395824 | MARIA BESERRA DE FATIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de sAúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, com realização de exames de imagem e laboratotial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2023 | 2900.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, meses de janeio e fevereiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2023 | 500.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2023 | 9000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na prestação de contas do FEAS da competência de 2021 e 2022 que estar sendo efetuada em 2023 acerca do uso e aplicação dos recursos do Confinanciamento Estadual do SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2023 | 800.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2023 | 500.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00058212787400 | MARIA LUCINDA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00031360391819 | ERINALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (10)pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2023 | 3000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2023 | 2176.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de assitência social-SUAS, CO.3110, conforme documentação nota fiscal de venda em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2023 | 3700.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, ocupando a função de oficineira, correspondente aos meses de setembro e outubro de 2022, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2023 | 3700.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, ocupando a função de oficineira, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2022, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2023 | 3700.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, ocupando a função de oficineira, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2023 | 2100.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, ocupando a função de oficineira, correspondente aos meses de março de 2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2023 | 6900.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, ano: 2022, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2023 | 3150.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2023 | 3700.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2023 | 5400.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00014466470480 | VERONICA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2023 | 8346.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar, referente mês de março de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2023 | 3000.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, acompanhando pacientes em tratamento de saude em joao pessoa, com serviços de café, almoço, jantar e dormida, na casa para paciente e acompanhantes, conforme documentação em aenxo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2023 | 1392.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2023 | 348.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2023 | 490.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2023 | 11822.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de março de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2023 | 1302.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2023 | 2514.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2023 | 3150.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a acompanhente, paciente e motorista em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, com serviço de café, almoço e jantar, para diversas pessoas do muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2023 | 9376.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2023 | 1582.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2023 | 8431.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2023 | 4518.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2023 | 130999.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2023 | 595.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2023 | 2645.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de MARÇO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2023 | 2100.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2023 | 3.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2023 | 500.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2023 | 2100.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2023 | 450.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2023 | 9890.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2023 | 4104.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2023 | 6990.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2023 | 5820.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2023 | 196.62 | 10573521000191 | MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2023 | 2864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de Março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de Março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2023 | 176.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 007/2023, no ,ADJ.P.E 007/2023 JR de 31/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação,ADJ.P.E 009/2023 JR DOU de 31/03/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2023 | 8038.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2023 | 10705.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2023 | 1120.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2023 | 530.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, na emissao de certificados digitais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2023 | 265.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, na emissao de certificado digital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2023 | 265.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, na emissao de certificado digital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2023 | 265.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, na emissao de certificado digital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2023 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000900 | 31/03/2023 | 19590.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de cadernos para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2023 | 37733.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2023 | 29074.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de março/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2023 | 44596.63 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2023 | 20015.22 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2023 | 713.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2023 | 886.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2023 | 2166.37 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2023 | 1778.33 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000940 | 31/03/2023 | 3823.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000941 | 31/03/2023 | 3795.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2023 | 4923.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2023 | 10560.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2023 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de março de 2023, conforme anexo | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2023 | 3170.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS, PORTAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2023 | 19170.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2023 | 25052.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-comissionados, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2023 | 14496.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2023 | 9134.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2023 | 18740.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2023 | 890.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de buffet para o cariri, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2023 | 10000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas, palco e banheiros quimicos para o evento cariri cangaço, realizado no dia 24/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2023 | 9600.00 | 74029380000123 | FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2023 | 13416.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2023 | 10000.00 | 33425437000126 | DANIEL GOUVEIA DE SOUZA 04556926459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBSTITUIÇÃOAO EMPENHO 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Recife-PE afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2023 | 7758.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/04/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/04/2023 | 450.00 | 00005351684462 | FABIO JOSE FIGUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/04/2023 | 1070.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/04/2023 | 300.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/04/2023 | 9212.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de correção e estradas vicinais em carater de urgência em decorrer dos altos índices pluviométricos - conserto de passagem molhada do sítio quati e rotas de ônibus escolar. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/04/2023 | 12250.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção no calçamento do acesso ao quilombo e a rota do onibus escolar - serviços de correção de estradas vicinais em carater de urgência em decorrencia dos altos índices pluviométricos. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001065 | 25/04/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001066 | 25/04/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de ABRIL de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001067 | 25/04/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001068 | 25/04/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de abril de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2023 | 5165.18 | 08824171004649 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura do municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2023 | 5079.89 | 08824171004649 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura do municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001088 | 25/04/2023 | 6434.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001089 | 25/04/2023 | 6679.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001090 | 25/04/2023 | 6634.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001091 | 25/04/2023 | 8835.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001092 | 25/04/2023 | 8891.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001093 | 25/04/2023 | 5753.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001094 | 25/04/2023 | 3452.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001095 | 25/04/2023 | 3857.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001096 | 25/04/2023 | 3481.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001097 | 25/04/2023 | 5916.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2023 | 707.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2023 | 355.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2023 | 400.00 | 00004200104407 | MARIA CLAUDIA BEZERRA LEITE ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dermatologico , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005509348470 | MARIA RIVANILDA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2023 | 736.00 | 00004124182406 | FLAVIA PAULINO DE S. LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ajuda financeira para custos da faculdade de sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2023 | 6010.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (08)pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2023 | 9500.00 | 00093118040459 | MARIA DE LOURDES A. XANDU SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (13) treze pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2023 | 15650.00 | 00010447734482 | ROSANE CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (08) oito pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2023 | 2250.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, como digitador, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2023 | 2250.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, como digitador, meses de setembro e outubro/2022, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2023 | 3100.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2023 | 16590.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na fabricação de balões e ornamentação de evento de usuários do PAIF, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2023 | 2750.00 | 00009719899409 | GISELLY CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, no acompanhamento como psicóloga a várias familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2023 | 7200.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na locação de veículo de sua propriedade, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2023 | 3500.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2023 | 2482.50 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2023 | 2860.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de marmitas destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2023 | 8346.55 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar, referente mês de abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2023 | 5000.00 | 47723624000109 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS 03452938433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação, atualização e manejo de redes sociais, edição da página da Prefeitura no site eletrônico, com edição de texto , imagem e postagem nas redes sociais, serviço de assessoria de comunicação e imprensa, com conteúdo da edilidade e das secretarias, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações do termo aditivo contrato 025/2021 P.P 002/2021no JR de 11/04/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações do termo aditivo contrato 025/2021 P.P 002/2021no JR de 20/04/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2023 | 11000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de realização de processo de restituição na Receita Federal do Brasil, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2023 | 56.16 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2023 | 25652.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de abril de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2023 | 200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2023 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001130 | 25/04/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de Março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2023 | 5000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AULA DE INFORMATICA BASICA (PACOTE MICROSOFT OFFICE 2019) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO DE 2022; MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA PROFESSORES NAS AULAS REMOTAS NA PERÍODO DE PÂNDEMIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2023 | 775.28 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2023 | 2840.20 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2023 | 2000.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de marmitas destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2023 | 5200.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na manutenção de veículos da educação(ônibus escolares), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2023 | 4300.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na lavagem e lubrificação dos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2023 | 12000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de locação de veiculos para o transporte escolar, dentro da rede municipal de ensino de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2023 | 2200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2023 | 440.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2023 | 390.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2023 | 313.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2023 | 135.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para projetos dentro da secretaria do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2023 | 1200.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição dos Livros com o titulo As Fronteiras da Perdição, destinados para escolas municipais | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2023 | 1100.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2023 | 4850.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2023 | 5345.05 | 08824171004649 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos para manutenção de ar condicionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2023 | 8460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, cmara e protetor radial, destinado a ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2023 | 3500.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDIO VISUAL (FOTOS E VIDEOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2023 | 1300.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2023 | 11500.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na locaão de tendas para serem usados em diversos eventos da Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2023 | 3910.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, cmara e protetor radial, destinado a ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001152 | 26/04/2023 | 4956.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001153 | 26/04/2023 | 4480.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001155 | 26/04/2023 | 4095.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001156 | 26/04/2023 | 4542.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001157 | 26/04/2023 | 4554.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001158 | 26/04/2023 | 4728.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001159 | 26/04/2023 | 4213.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001160 | 26/04/2023 | 4432.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001161 | 26/04/2023 | 4341.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001162 | 26/04/2023 | 4860.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001164 | 26/04/2023 | 4753.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001165 | 26/04/2023 | 4675.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001166 | 26/04/2023 | 4360.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001167 | 26/04/2023 | 4829.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2023 | 307.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001169 | 26/04/2023 | 4324.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001170 | 26/04/2023 | 4295.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001171 | 26/04/2023 | 4673.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2023 | 2090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição ao fornecimento de GLP envasado em botijão de kl, destinados para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001143 | 26/04/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de Fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2023 | 3687.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/03/2023, com vencimento em 25/04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de ABRIL de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2023 | 459.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICO, DESTINADO PARA A COZINHA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2023 | 6785.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENENTES AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2023 | 3930.00 | 43959059000114 | ACASSIO REFRIGERÇÃO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de manutenção de veículos pertencentes a frota municipal, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2023 | 5000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração durante o mês de Feveriro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2023 | 8570.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, conduzindo equipe da secretaria, para visita a várias familias, nas localidades rurais e urbana do municipio, para atualização cadastral, meses de janeiro a abril/2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2023 | 4000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo equipe para visitas a familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2023 | 3400.00 | 49929221000138 | ESPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2023 | 400.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2023 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2023 | 2690.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza em diversas ruas bem como a retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2023 | 1250.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aqusição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001198 | 27/04/2023 | 2104.52 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em mão de obra especializada em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2023 | 1993.34 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de pneus, destinados a veiculos a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2023 | 254.58 | 25683209000390 | PAJEU TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001177 | 27/04/2023 | 13863.29 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinado a secretaria de assistência social, SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2023 | 2700.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde continuado, por ser portadora de poliartralgia crônica, fibromialgia e Artrite reumatpoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2023 | 800.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na pintura de parede, com desenhos, melhorando o setor, para melhor atender as familias beneficiadas pelos programas federais, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2023 | 2000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, SUAS do municipio de São José de Princesa-PB, no conserto de vários móveis, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2023 | 12000.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, na construção da maquete da Vila Matuteiro, para as comemorações juninas do PAIF deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2023 | 3000.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de histerescopia com biopsia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00008931901445 | MISLAINE JANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2023 | 2730.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de assitência social, SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2023 | 29600.00 | 37745744000145 | 37.745.744 RANNISE JOAMA INACIO DE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na costura dos figurinos juninos das crianças do PAIF deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2023 | 1300.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social,em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2023 | 2814.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de adj e hom dispensa de licitação 005/2023, ext do contrato 041/2023, adj e dispensa de licitação 007/2023 e extrato do contrato 043/2023, ext. do contrato 044/2023 e adj. e hom dispensa licitação 008/2023 no jr dou do dia 25/04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2023 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2023 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2023 | 960.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2023 | 270.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2023 | 2673.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001174 | 27/04/2023 | 4885.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001175 | 27/04/2023 | 4743.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2023 | 3303.03 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2023 | 10400.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de Sao Jose de Princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2023 | 11200.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de Sao Jose de Princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2023 | 985.00 | 43959059000114 | ACASSIO REFRIGERÇÃO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2023 | 2126.97 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001205 | 27/04/2023 | 3916.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001206 | 27/04/2023 | 4701.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001207 | 27/04/2023 | 4702.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001208 | 27/04/2023 | 4288.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001210 | 27/04/2023 | 3842.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2023 | 2790.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2023 | 2915.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2023 | 2408.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2023 | 1448.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2023 | 2256.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001216 | 27/04/2023 | 4209.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001217 | 27/04/2023 | 4407.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2023 | 350.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Recife-PE afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2023 | 5000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados durante o mês de fevereiro de 2023, na produção e elaboração de estratégia de lançamento do Sao Joao 2023 deste municipio, na criação de textos, gravação e mixagem de comerciais para emissoras de rádio e carro de evento Sao João 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação em eventos realizados pelo municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2023 | 13416.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2023 | 3654.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2023 | 1980.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de buffet junto a prefeitura de São José de Pricesa, nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 1740.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura do municipio, em várias viagens a serviço da secretaria, meses de fevereiro e março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2023 | 8269.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2023 | 5758.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2023 | 4200.00 | 00014558934475 | GABRIEL DE ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura do municipio, no exercicio de 2022, em viagens conduzindo o secretário de agricultura para diversas localidades, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2023 | 400.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Recife-PE afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001218 | 28/04/2023 | 3680.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001219 | 28/04/2023 | 3694.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001220 | 28/04/2023 | 4187.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001223 | 28/04/2023 | 19190.89 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mao-de-obra especializada em mecânica, dosescolares de placa OGE-6520-PB, MICRO ÔNIBUS VOLARES V8L, PLACA QFG-0523-PB, MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-1013-PB, MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA NQF-2885-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 383.87 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 763.72 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 1590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 4928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 2305.93 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 1727.86 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2023 | 34344.97 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2023 | 19604.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2023 | 23552.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-comissionados, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2023 | 20015.22 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2023 | 18306.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2023 | 9134.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2023 | 16130.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2023 | 44596.63 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2023 | 31407.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de ABRIL/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2023 | 580.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na escola Alzira Moura Magalhaes, período de 01 a 15 de março/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2023 | 11600.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de Sao Jose de Princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente anuidade/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 3100.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação deste municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 4400.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação deste municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 4400.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação deste municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 4400.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação deste municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, março e abril/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2023 | 400.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2023 | 8338.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2023 | 233.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2023 | 2100.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de ABRIL de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2023 | 355.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 2735.28 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 5996.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 7951.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 11950.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001222 | 28/04/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 4104.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 6990.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 4518.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 10/2023, no JR de 28/04/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 2316.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de abril de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 9091.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2023 | 7803.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2023 | 608.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2023 | 656.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de abril de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2023 | 4356.76 | 71052559000707 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA CYCLE DEFROST ELETROLUX, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2023 | 4384.03 | 09316105000129 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACJ. SPRINGER MIDEA 10K 220 F, DESTINADO A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2023 | 1059.88 | 47960950076535 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS 20L, DESTINADO A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2023 | 2544.00 | 45723541000186 | ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos dstinados a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2023 | 525.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de administração, mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2023 | 410.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a prefeitura de sao jose de princesa, no dia 03/04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2023 | 7922.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de abril de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2023 | 2514.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2023 | 8685.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar, referente mês de abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 17600.00 | 00000887354432 | BRENIO BARBOSA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, na pintura artística para construção da vila matuteiro do São Joao do SUAS do municipio de São José de Princesa-PB, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 800.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 7200.00 | 00070148697445 | ROGERIO LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 625.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 13665.19 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de assistência social, setor igd, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 8800.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de assistência social, setor igd, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 5050.00 | 00070816546495 | LUIS RAMON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, como digitador, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2023 | 8906.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, cocontratados, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2023 | 1480.00 | 00010133130460 | RAFAEL LIMA DE CAMPOS BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2023 | 1685.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2023 | 2320.00 | 00077261577472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da Secretaria de Assistência Social, SUAS, CO.3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2023 | 7200.00 | 00077261577472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referete serviços prestados a secretaria de cultura deste municipio, na confecção de bonecos ilustrativos, homenagiando grandes artitas brasileiros, destinados ao setor do SUAS,CO.3110 , conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto bancário, relativo a participação de gestores em cursos preparatórios de programas do SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2023 | 2544.00 | 45723541000186 | ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos dstinados a secretaria de assistência social, setor Suas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de roupas juninas para crianças e adolescentes das familias do PAIF, para o São João Cultural de São José de Princesa-PB, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2023 | 1480.00 | 00010133130460 | RAFAEL LIMA DE CAMPOS BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2023 | 720.00 | 00078936306472 | VANUSIA NOBREGA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de sapatos destinados a apresentação cultural das crianças e adolescentes do PAIF, destinados as apresentações juninas em São José de Princesa-PB, CO 3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2023 | 5000.00 | 00083975691468 | ROBERTA FREITAS DE FRANCA BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de arranjos de cabelo e chapeus juninos destinados a apresentação cultural das crianças e adolescentes do PAIF, para apresentações juninas em São José de Princesa-PB, CO 3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004067434448 | JOSE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames computadorizado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2023 | 1520.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2023 | 1160.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social deste municipio, na pintura de telas em madeira, de artistas nacionais, para o sao joao do SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social deste municipio, na pintura de telas em madeira, de artistas nacionais, para o sao joao do SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social, SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2023 | 500.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 600.00 | 00004918539475 | GENILSON CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha ANA LIVIA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007516103489 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha CLARRISSE BARBOSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2023 | 600.00 | 00011324018445 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 600.00 | 00009908140418 | FABIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2023 | 600.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha GIRLANY MIGUEL, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2023 | 600.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2023 | 600.00 | 00010853544409 | IVANESSA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2023 | 800.00 | 00088026965434 | TEONE FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2023 | 800.00 | 00003112452429 | MARIA DE LOURDES LIMA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2023 | 800.00 | 00003322437450 | MARIA ROSALIA NOGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2023 | 800.00 | 00006095336490 | MICHELE MIRTES DE ALMEIDA QUINTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 800.00 | 00010944875467 | JAIANE DAIANE LAURENCIO COSTA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 800.00 | 00000230203426 | IRAIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2023 | 800.00 | 00010853544409 | IVANESSA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 800.00 | 00041497740487 | IVONETE ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 800.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001224 | 28/04/2023 | 9893.30 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mao-de-obra especializada em mecânica, nos veículos: CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL, PLACA OGC-0887-PB e CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL, Placa OGC0815-PB, pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, como pintor, mes de março de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 9345.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2023 | 14878.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2023 | 74.65 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2023 | 144.22 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de expositor lâmpadas md empalux, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 3400.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, como pintor, mes de abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2023 | 10720.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2023 | 8031.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2023 | 1582.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2023 | 10678.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001373 | 28/04/2023 | 119853.75 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SITIO ALTO DOS BEZERROS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 - CONTRATO 060/2022, SENDO ESTA A 1ª MEDIÇÃ DO CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE II PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO ALTO DOS BEZERRAS.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 459 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001375 | 12/05/2023 | 6655.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001376 | 12/05/2023 | 6727.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001367 | 12/05/2023 | 6646.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001369 | 12/05/2023 | 10154.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001370 | 12/05/2023 | 6394.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENES A SEDRECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001368 | 12/05/2023 | 833.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 QFG 1013-PB, SUB AO EMP. 92, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001372 | 12/05/2023 | 4753.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, SUB. AO EMPE. 1164 REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001374 | 12/05/2023 | 4829.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, SUBST. AO EMP. 1167 REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2023 | 8906.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1289 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2023 | 19400.00 | 00005227914419 | ADAILZA TEMOTIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (28)vinte e oito pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2023 | 10110.00 | 00088443086491 | MARIA DE FATIMA ALVES PERERIRA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (16) dezesseis pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2023 | 12090.00 | 00003194277499 | EDNEUSA LOPES BERNARDO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (17) dezessete pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2023 | 780.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2023 | 1665.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2023 | 200.00 | 00015359953438 | MAIZA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2023 | 650.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2023 | 340.00 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001394 | 16/05/2023 | 1446.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001389 | 16/05/2023 | 3331.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001391 | 16/05/2023 | 3035.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001392 | 16/05/2023 | 6127.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001393 | 16/05/2023 | 6999.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001395 | 16/05/2023 | 7164.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001396 | 16/05/2023 | 3236.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001380 | 16/05/2023 | 4885.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001381 | 16/05/2023 | 4673.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001382 | 16/05/2023 | 4675.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001383 | 16/05/2023 | 4212.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001384 | 16/05/2023 | 4274.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001385 | 16/05/2023 | 4623.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001387 | 16/05/2023 | 3891.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001388 | 16/05/2023 | 4889.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001397 | 16/05/2023 | 3835.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001398 | 16/05/2023 | 4079.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, SUB. AO EMPE. 1164 REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001399 | 16/05/2023 | 4157.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001400 | 16/05/2023 | 3627.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001401 | 16/05/2023 | 4888.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, SUBST. AO EMP. 1167 RPRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001402 | 16/05/2023 | 4535.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001403 | 16/05/2023 | 4073.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001404 | 16/05/2023 | 5032.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-4659-PB, SUBST. AO EMP. 1167 REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001405 | 16/05/2023 | 5168.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, SUB. AO EMPE. 1164 REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001406 | 16/05/2023 | 4599.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001407 | 16/05/2023 | 4833.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001408 | 16/05/2023 | 4769.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001409 | 16/05/2023 | 4906.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001390 | 16/05/2023 | 2126.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2023 | 3500.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2023 | 1545.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de histerescopia com biopsia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2023 | 2312.34 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde LUPOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2023 | 1700.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento no membro inferior esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2023 | 700.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2023 | 250.00 | 00006962310420 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho menor REMENTON KAYQUI SILVA ANTAS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2023 | 350.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2023 | 900.00 | 00004690563470 | MARIA DO SOCORO TAVARES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2023 | 210.00 | 00016158337498 | ISABELA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2023 | 350.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2023 | 1380.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2023 | 6568.00 | 47888454000104 | JOAO KARLOS VIRGOLINO FELIX DA SILVA 50176711880 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de decoração e locação de palco, de carpetes, iluminação, mesas, cadeiras e artigos decorativos, como também serviço prestados aos usuarios do paif, para o encontro cultural com o grupo cariri cangaço para o resgate da história do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2023 | 3400.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de educação, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2023 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/05/2023 | 3900.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de educação, meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2023 | 3438.70 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela aquisição de produtos, detinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2023 | 9818.53 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2023 | 2326.48 | 40182379000112 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS ALVES FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2023 | 8000.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de infraestrutura do municipio, na elaboração de pré-projetos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2023 | 750.00 | 00009325517426 | PAULA CRISTINA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2023 | 3000.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia renal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2023 | 4200.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização da compra de um aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2023 | 4000.00 | 00006675976460 | CESAR RICARDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana na sua esposa ADRIANA MARIA PEREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00011426227469 | CICERO JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2023 | 5000.00 | 00002165943400 | MANOEL SABINO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2023 | 6000.00 | 00007795855423 | JOAO PAULO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de hernia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2023 | 6850.00 | 41880783000122 | LEIZIANE DAYSE DA SILVA JUSTINO 08378280403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos decorativos para Secretaria de Assistência Social, sertor: IGD/SUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2023 | 3762.00 | 07391149000198 | M. DE LOURDES SOARES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos decorativos para Secretaria de Assistência Social, sertor: IGD/SUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2023 | 1257.30 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria de Assistência Social, sertor: IGD/SUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007162093493 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2023 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0001675 | 22/05/2023 | 10000.00 | 49522086000101 | 49.522.086 MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE APRESENTAO DE SHOWS ARTSTICO DA BANDA MARQUINHOS CORAL, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001676 | 22/05/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA RANNIERY GOMES NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SO JOO DO MUNICPIO DE SO JOS DE PRINCESA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0001677 | 22/05/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA GLICIO LEE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2023 | 2200.00 | 00012978082402 | JEFFERSON FERNANDES DINIZ SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001445 | 22/05/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de maio de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001446 | 22/05/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001447 | 22/05/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de MAIO de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001448 | 22/05/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001449 | 22/05/2023 | 21873.42 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de passagem molhada, localizada no Síto Mulungu, zona rural deste municipio, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2023 | 2700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2023 | 2340.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2023 | 3960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2023 | 420.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001470 | 22/05/2023 | 7557.84 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e polimento de veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001471 | 22/05/2023 | 1460.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e polimento de veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2023 | 570.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aqusição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001492 | 22/05/2023 | 176825.04 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA: REFERNTE AO LOTE III DO PROCESSO LICITATORIO TP 004/2022, CONTRATO 061/2022, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO SACO DOS CACULAS, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2023 | 1200.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, no fornecimento de quentinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2023 | 1302.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, cocontratados, mês de ABRIL de 2023, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1290, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0001679 | 22/05/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA KELLY SILVA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001681 | 22/05/2023 | 15000.00 | 07514327000120 | JOS CARLOS PEREIRA EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA NEN WALTER, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2023 | 10000.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO A DOS SANTOSW. SOM E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DO CANTOS NICO BATISTA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0001685 | 22/05/2023 | 35000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DO CANTOS DELMIRO BARROS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0001687 | 22/05/2023 | 100000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a apresentação de um show/artistico da banda "Pedrinho Pegação", no dia 31 de maio de 2023, em praça pública, durante as festividades do São João deste municipio, conforme contrato de nº 034/2023 em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2023 | 2948.08 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001468 | 22/05/2023 | 5760.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e polimento de ONIBUS, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2023 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de limpeza, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2023 | 4100.01 | 12911822000103 | MISU IRRIGACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de Educação do municipio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2023 | 662.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2023 | 2286.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2023 | 1200.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de MAIO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2023 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2023 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de abril de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 11/2023, no JR de 05/05/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2023 | 1270.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2023 | 1490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de adj e hom dispensa de licitação 001/2023, no jr dou do dia 16/05/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2023 | 1221.11 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de impressora EPSON ECOTANK L3250, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2023 | 1970.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, meses de março e abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2023 | 5694.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2023 | 4828.00 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2023 | 800.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/05/2023 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2023 | 590.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2023 | 44596.63 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de ABRIL de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2023 | 1210.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2023 | 1065.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001512 | 23/05/2023 | 4180.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2023 | 940.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2023 | 6163.75 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0001529 | 23/05/2023 | 100000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a apresentação de um show/artistico da banda "Pedrinho Pegação", no dia 31 de maio de 2023, em praça pública, durante as festividades do São João deste municipio, conforme contrato de nº 034/2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2023 | 488.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/05/2023 | 136.73 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2023 | 390.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA CRESCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2023 | 5950.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de cancer na tireoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2023 | 3996.00 | 23008150000147 | ISMAEL INACIO DOS SANTOS 08502520407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos decorativos para Secretaria de Assistência Social, sertor: IGD/SUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2023 | 700.00 | 00070817223428 | YHALLE LUISA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2023 | 700.00 | 00024909655816 | GILBERTO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2023 | 500.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2023 | 700.00 | 00006941545470 | SIMONE FERNANDES DA LUZ FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2023 | 700.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2023 | 700.00 | 00003658254416 | VALDELISSE ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2023 | 7200.00 | 00077261577472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referete serviços prestados a secretaria de cultura deste municipio, na confecção de bonecos ilustrativos, homenagiando grandes artitas brasileiros, destinados ao setor do SUAS,CO.3110 , conforme nota fiscal de serviço em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHP 1298 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2023 | 700.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2023 | 1716.80 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de assitência social, setor: IGD/SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2023 | 700.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2023 | 250.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2023 | 800.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2023 | 800.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00047749539468 | HELENO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00004141861413 | HILDA SOARES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00008563112430 | ADRIANA MENDES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00003609840455 | SEVERO FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00005120529488 | SEBASTIÃO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00025590101867 | RITA ALVES LISBOA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001530 | 24/05/2023 | 62250.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na locação de paineis fotográgico em estrutura de chapas de madeira 10mm. como também vários serviços de mao-de-obra, locação de balões, locação de baloes luminosos, locação de ornamentos temáticos, fabricação de mini-igreja, toda em estrutura de madeira, como também fabricação de uma relica da casa do caboclo marcolino e xanduzinha, conforme pregão eletronico nº 010/2023 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001532 | 24/05/2023 | 12400.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza em diversas ruas bem como a retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2023 | 720.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2023 | 4734.00 | 43542576000193 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVAS AOS 30 DIAS DE COMEMORAÇÕES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS USUARIOS DO PAIF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001531 | 24/05/2023 | 2200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de papel a4, destinados a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2023 | 1210.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2023 | 1065.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2023 | 2028.82 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2023 | 500.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio-secretaria de educação, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2023 | 6300.00 | 00008993264473 | ADELANIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2023 | 5400.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2023 | 5400.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2023 | 4000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de EDucação,em veículo carro-pipa, no abastecimento dágua, nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001538 | 25/05/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2023 | 616.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto do uniao nacional dos conselhos municipais, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2023 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2023 | 390.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2023 | 85.50 | 43725249000177 | ADRA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para a manutenção da impressora L3150 da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001560 | 25/05/2023 | 16280.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 08 (oito) personagens em fibra de vidro, caracterizando personagens que remetem a figuras tipicas do são joão e da cultura da cidade, tais como: caboclo marcolino, xanduznha, jackson do pandeiro, sivuca, marinês, lampião, maria bonita e luiz gonzaga, com dimensões no tamanho real dos personages, conforme pregão eletronico nº 010/2023 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2023 | 100.00 | 00093071124449 | CLENILDA XAVIER MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2023 | 250.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00006665163407 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2023 | 6000.00 | 21957793000101 | JOSE LEONARDO DE SOUZA 00040435458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, conduzindo o secretário em viagens dentro do municipio, como tamber diversas viagens a cidade de João Pessoa-PB, sendo no periodo dos meses de janiro, fevereiro e março de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2023 | 720.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2023 | 864.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de materiais de campanha (faixas, lonas, adesivos e camisetas) alusivos ao dia 18 de maio a secretaria municipal de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2023 | 3238.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2023 | 9400.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aqusição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2023 | 1625.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria MUniicpla de Infraestrutura. Conofrme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2023 | 924.10 | 04124697000163 | DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2023 | 6000.00 | 21957793000101 | JOSE LEONARDO DE SOUZA 00040435458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza em diversas ruas bem como a retirada de entulhos,sendo os mesmos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2023 | 5000.00 | 21957793000101 | JOSE LEONARDO DE SOUZA 00040435458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza em diversas ruas bem como a retirada de entulhos,sendo os mesmos referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2023 | 3000.00 | 21957793000101 | JOSE LEONARDO DE SOUZA 00040435458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, com a entrega de areia e argila, destinados para serviços desta secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2023 | 1030.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, CO.3110, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2023 | 5000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2023 | 5100.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2023 | 5100.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, meses de outubro a dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2023 | 1500.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2023 | 456.00 | 11334043000120 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, CO.3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2023 | 2680.00 | 00010860389405 | ARIANY NAIANY P. DA SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2023 | 4245.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, mês de maio de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/05/2023 | 8000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura,em veículo carro-pipa, no abastecimento dágua, em diversas localidades da zona rural do municipio de São José de Princesa, sendo nos meses de janeio a março e 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2023 | 700.00 | 00015521339400 | ADRICIA VITORIA GOMES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2023 | 600.00 | 00011779745419 | LUCELIA BERNARDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2023 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2023 | 600.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2023 | 600.00 | 00003406965407 | EDIVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2023 | 600.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2023 | 600.00 | 00005101309419 | ANNA KAROLINE MEDEIROS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2023 | 600.00 | 00007048063475 | ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/05/2023 | 600.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2023 | 600.00 | 00014314189436 | BIANCA NAELY BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2023 | 600.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2023 | 600.00 | 00035250771491 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2023 | 800.00 | 00070148913407 | SERGIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/05/2023 | 800.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/05/2023 | 800.00 | 00045786054420 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2023 | 600.00 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2023 | 2656.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de locação de veiculo, para atender as necessidades da secretaria de assistência social, no deslocamento de profissionais para o atendimentos a varias familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001599 | 26/05/2023 | 4500.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na manutenção de rede de distribição de enrgia elétrica dos prédios onde funciona os programas sociais deste secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2023 | 4000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de locação de veiculo, para atender as necessidades da secretaria de assistência social, no deslocamento de profissionais para o atendimentos a varias familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2023 | 456.00 | 11334043000120 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente a aquisição de material para apresentaões culturais, dentro do programa sociais do FNAS, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2023 | 400.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2023 | 900.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001586 | 26/05/2023 | 2060.98 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001589 | 26/05/2023 | 2033.39 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001591 | 26/05/2023 | 1393.55 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001595 | 26/05/2023 | 1350.35 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001596 | 26/05/2023 | 1860.89 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001597 | 26/05/2023 | 2060.98 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2023 | 21024.69 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2023 | 44596.63 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1274 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2023 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2023 | 2270.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2023 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Joao pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2023 | 271.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2023 | 200.00 | 00009341700450 | LUANA KELLY BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2023 | 200.00 | 00010337703450 | MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2023 | 368.03 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2023 | 800.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2023 | 698.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007549795800 | DAMIANA DOS SANTOS GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2023 | 15000.00 | 07514327000120 | JOS CARLOS PEREIRA EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2023 | 830.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEONAM DE MORAIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2023 | 2880.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE EXTERNA E MUROS DOS IMÓVEIS DAS RUAS DE SAO JOSE DE PRINCESA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 241/2022 (PROGRAMA SAO JOSE MAIS CORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2023 | 4200.00 | 32194085000182 | PATRICIA DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2023 | 6000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de retroescavadeira. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2023 | 2999.99 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2023 | 4431.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Municipio de Sao José de Princesa(PB), na lavagem, lubrificação e polimento, como também no conserto de pneus da frota do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0001693 | 30/05/2023 | 25000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a apresentação de um SHOW ARTSTICO DA BANDA RAFAEL DONO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023", em praça pública, durante as festividades do São João deste municipio, conforme contrato de nº 034/2023 em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2023 | 9108.00 | 49291409000101 | VAS EUCALIPTOS TRATADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de materiais para ornamentação junina deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2023 | 540.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bolas de campo, destinado as equipes de futebol amadoras do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2023 | 9582.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a organização de ciclo de processo conferencial da 1ª conferencia regional de polícas de assistencia social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2023 | 4000.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001659 | 31/05/2023 | 47355.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 28(vinte e oito) praticáveis em aço e madeira no tamanho (2M X UM) com pés de removiveis de 60CM arte 90CM. Quant. 28, destinado a secretaria de assistencia social, SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2023 | 3600.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, meses de janeiro e fevereiro/2023. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2023 | 11787.50 | 31717054000104 | BACH & HOLANDA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de baloes e peneiras, detinados a ornamentação do Sao Joao da Secretaria de Assistência Social do Municipio, IGD/SUAS. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2023 | 2800.00 | 46155270000172 | BRUNA HOME DECOR TABIRA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, detinados a Secretaria de Assistência Social do Municipio, IGD/SUAS. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2023 | 4800.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de São José de Princesa(PB), como digitador dos programas federais, IGD/SUAS, meses de janeiro a bril de 2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001668 | 31/05/2023 | 34155.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação e montagem de barracas, destinado a secretaria de assistencia social, SUAS, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2023 | 1782.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, no fornecimento de quentinhas, destinadas a familias beneficiadas pelos programas federais, assistidas pela equipe da secretaria de assistência social do municipio de sao jose de princesa(PB), durante a realização e eventos, setor: IGD/SUAS CO--3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2023 | 1980.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de quentinhas, destinadas a eventos realizados com familias beneficiadas com programas federais deste municipio, setor: IGD/SUAS. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2023 | 2245.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de quentinhas, destinadas a eventos realizados com familias beneficiadas com programas federais deste municipio, setor: IGD/SUAS. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001672 | 31/05/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001673 | 31/05/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00012521168459 | ERIMAR ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00088067963487 | JOSE ARLINDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, referente a frete dos produtos para compor a ornamentação alusivas as comemorações e apresentações culturais dos usuário do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2023 | 3050.00 | 00011410231488 | MARIA APARECIDA B DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde(cirugia), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00088067963487 | JOSE ARLINDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, referente a frete dos produtos para compor a ornamentação alusivas as comemorações e apresentações culturais dos usuário do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2023 | 2900.00 | 00005100904437 | PAULO GEOVANE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-PAIF, como digitador, meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializao, com realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2023 | 488.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2023 | 900.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO H MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2023 | 940.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de ação social, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1516, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2023 | 390.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1534, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2023 | 490.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2023 | 410.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de assistencia social, durante eventos, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1322 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2023 | 662.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria ação social, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1484 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00006764338477 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicacões injetaveis, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2023 | 1260.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2023 | 700.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, CO.3110, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2023 | 6000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas e palco para diversos eventos realizados através da secretaria de ação social no municipio de sao jose de princesa, SUAS, no ano de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2023 | 6000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de barracas e palco para diversos eventos realizados através da secretaria de ação social no municipio de sao jose de princesa, SUAS, ano/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2023 | 6000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços realizados através da secretaria de ação social no municipio de sao jose de princesa, SUAS, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2023 | 3300.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, como digitador, meses de janeiro a março/2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2023 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de seu filho , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, como digitador, meses de janeiro a março/2023, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 227/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2023 | 6900.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2023 | 340.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de assistencia social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2023 | 342.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de assistencia social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2023 | 500.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2023 | 12000.00 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias em sua irmã, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2023 | 13285.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2023 | 6049.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2023 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2023 | 230.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2023 | 3757.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/04/2023, com vencimento em 25/05/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2023 | 72434.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2023 | 8410.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2023 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2023 | 373.32 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2023 | 160.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de MAIO de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2023 | 3748.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/04/2023, com vencimento em 25/05/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de fevereiro de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de maio de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de maio de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2023 | 600.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de administração, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2023 | 85.50 | 43725249000177 | ADRA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 1/2023, no JR de 18/01/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2023 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 2/2023, no JR de 18/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2023 | 4554.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2023 | 4104.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2023 | 7662.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2023 | 4140.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2023 | 2730.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2023 | 4830.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação ext de contrato P.E 11/2023 e ext do contrato de dispensa de licitação 010/2023 no JR DOU do dia 31/05/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2023 | 2399.20 | 19912363000121 | J A S VERAS COMERCIO E SERVICOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de fretes em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de maio de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2023 | 200.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato firmado com o Banco do Brasil S.A, para os serviço de seguro sobre prédios, maquinismo, móveis, utensilios, mercadorias e matérias primas, regulamente existentes no local do risco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2023 | 5609.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrida de prédios pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2023 | 4063.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2023 | 1351.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2023 | 1085.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2023 | 3816.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE MAIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2023 | 9181.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2023 | 7875.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2023 | 776.92 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2023 | 2374.31 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2023 | 1553.98 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2023 | 2632.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001700 | 31/05/2023 | 4079.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, SUB. AO EMPE. 1164 REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1398 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001701 | 31/05/2023 | 4157.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1399 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2023 | 1858.12 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2023 | 776.92 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2023 | 34344.97 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2023 | 20168.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2023 | 21142.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-comissionados, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2023 | 20704.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2023 | 15864.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2023 | 29074.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de maio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2023 | 1728.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de apostilas do Programa Aprova Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2023 | 3192.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2023 | 1750.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2023 | 2250.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a instação ade ar condicionado as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2023 | 2440.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a instação de ar condicionado para escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2023 | 118.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a instação de ar condicionado para escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001783 | 31/05/2023 | 2305.93 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1249/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2023 | 7886.90 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 14(quatorze) retrovisor convexo escolar externo com suporte, destinados aos ônibus escolares da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2023 | 2000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001805 | 31/05/2023 | 5373.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001806 | 31/05/2023 | 5159.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001807 | 31/05/2023 | 4173.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2023 | 161.70 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de maio de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Ação Social, no fornecimento de café, almoço, jantar e dormida para pessoas carentes do município, que vão a cidade de João Pessoa-PB para realização de trtatamento de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2023 | 2100.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros de alimentação (pão de Ló) para eventos realizados através da secretaria de assistencia social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2023 | 7976.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de maio de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2023 | 8781.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2023 | 3996.00 | 05281964000179 | CARGA PESADA DISTRIBUIDORA DE LONAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2023 | 1380.00 | 43542576000193 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2023 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2023 | 24000.00 | 20210713000197 | PABLO SIMON FERREIRA DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cabines sanitária prime, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2023 | 1006.07 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de pneu, destinados a veiculos a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2023 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001763 | 31/05/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO EO EMPENHO 1448/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2023 | 924.10 | 04124697000163 | DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001787 | 31/05/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1446/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2023 | 11485.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2023 | 9957.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2023 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2023 | 8085.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de junho de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/06/2023 | 1190.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003337788475 | CICERO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/06/2023 | 500.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001812 | 19/06/2023 | 4996.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001814 | 19/06/2023 | 4650.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-1013-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001815 | 19/06/2023 | 4934.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001816 | 19/06/2023 | 4882.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001817 | 19/06/2023 | 4254.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001818 | 19/06/2023 | 4210.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001820 | 19/06/2023 | 4385.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE V8 PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001823 | 19/06/2023 | 3304.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001825 | 28/06/2023 | 3416.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001826 | 28/06/2023 | 4099.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS SLB2F90, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001830 | 28/06/2023 | 4523.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001832 | 28/06/2023 | 4843.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001833 | 28/06/2023 | 4586.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 0523-PB-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001834 | 28/06/2023 | 4606.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001835 | 28/06/2023 | 4661.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001836 | 28/06/2023 | 4214.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA RLZIG23, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001861 | 28/06/2023 | 3835.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1397 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001862 | 28/06/2023 | 3627.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. obs: substituição ao empenho 1400. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2023 | 3368.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2023 | 3276.00 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2023 | 3561.60 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2023 | 3351.60 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2023 | 3410.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2023 | 1347.36 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2023 | 3494.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001877 | 28/06/2023 | 23517.16 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mão de obra especializada em mecânica pesada dos veículos citados em nota fiscal, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2023 | 2600.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001852 | 28/06/2023 | 3027.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001875 | 28/06/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de adj e hom dispensa de licitação 001/2023, no jr dou do dia 11/2023 no JR DOU DIA 01/06/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 014/2023, no JR de 22/06/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2023 | 3612.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/05/2023, com vencimento em 23/06/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de JUNHO de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2023 | 750.00 | 00051830930400 | ANTONIA F DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00073153370400 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2023 | 4100.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2023 | 371.02 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001876 | 28/06/2023 | 20000.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de brinquedos destinados ao evento do São João/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2023 | 3000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA (FOTOS, LIVES E VIDEOS) NO EVENTO DO CARIRI CANGAÇO: HISTÓRIA E CULTURA, E 14° FESTA DO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001837 | 28/06/2023 | 6327.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001838 | 28/06/2023 | 4857.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001839 | 28/06/2023 | 6906.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001840 | 28/06/2023 | 3089.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001844 | 28/06/2023 | 3061.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001845 | 28/06/2023 | 6899.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001847 | 28/06/2023 | 2601.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001848 | 28/06/2023 | 6717.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001849 | 28/06/2023 | 6827.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001851 | 28/06/2023 | 6886.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001853 | 28/06/2023 | 7687.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001854 | 28/06/2023 | 6114.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001855 | 28/06/2023 | 7187.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001856 | 28/06/2023 | 3449.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001857 | 28/06/2023 | 7342.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001858 | 28/06/2023 | 7621.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001859 | 28/06/2023 | 7608.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001860 | 28/06/2023 | 2616.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001880 | 28/06/2023 | 4591.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mão de obra especializada em veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001881 | 28/06/2023 | 6394.45 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mão de obra especializada em veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2023 | 2280.00 | 28772381000146 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2023 | 5400.30 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material de construção, destinados para manutenção de predios publicos do municipio de são josé de princesa-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001895 | 29/06/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001896 | 29/06/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de junho de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001897 | 29/06/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001898 | 29/06/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de junho de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2023 | 101.89 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2023 | 583.74 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2023 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001922 | 29/06/2023 | 3500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de barracas alimenticias para o São João Matuteiro das crianças deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2023 | 1350.00 | 07764147000105 | VINICIUS CARDOSO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2023 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2023 | 2850.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2023 | 700.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2023 | 2500.00 | 30828506000154 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA 09973527445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2023 | 16000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBS. AO EMPENHO 322, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2023 | 3000.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DA HISTORIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2023 | 800.00 | 28006560000172 | 28.006.560 VALTER FABIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBS. AO EMPENHO 322, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2023 | 2000.00 | 50217060000139 | 50.217.060 MARCOS ANTONIO ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001913 | 29/06/2023 | 10070.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no São João 2023 "Sao Joao Matuteiro",CO.3110 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001914 | 29/06/2023 | 7725.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no São João 2023 "Sao Joao Matuteiro", durante 06 noites de trabalho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2023 | 8570.00 | 00083975691468 | ROBERTA FREITAS DE FRANCA BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de arranjos de cabelo e cahapeus juninos destinados a apresentação cultural das crianças e adolescentes do PAIF, para as apresentações juninas deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001925 | 29/06/2023 | 6125.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no São João 2023 "Sao Joao Matuteiro", CO.3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2023 | 10000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, na clipagem e divulgação das ações dps serviços da proteção básica(ações do PAIF, grupo de idosas, São João Matuteiro dos usuários dos serviços) do SUAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001947 | 29/06/2023 | 20000.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de brinquedos destinados ao evento do São João/2023, CO 3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1672 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1673 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001955 | 29/06/2023 | 54000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, a locação de sistema de sonorização de meio porte, com mesa de som digital e outros equipamentos mais, para eventos neste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2023 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2023 | 1080.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2023 | 120.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2023 | 1298.00 | 37762244000383 | BOASCOMPRAS FULL COMERCIO EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ANETDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2023 | 239.89 | 00846979000113 | NAVEBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ANETDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 013/2023, no JR de 21/06/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2023 | 2255.66 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza e higienização destinados a secretaria municipal de Administração. Coforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2023 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2023 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Joao pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2023 | 397.30 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2023 | 525.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da escola da comunidade Quilômbola do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2023 | 1164.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da escola Alzira Moura Magalhães, no bairro Santa Rosa, zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2023 | 1290.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Povoado Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2023 | 600.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da escola Municipal da Lage da Onça, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2023 | 640.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da escola Municipal Sebastião Francisco dos Santos no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2023 | 591.93 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2023 | 4604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2023 | 3824.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001918 | 29/06/2023 | 5161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001919 | 29/06/2023 | 5310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2023 | 420.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de limpeza, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2023 | 1730.04 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2023 | 6088.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2023 | 2655.37 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2023 | 5232.75 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de alimentação para eventos da secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2023 | 1402.43 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2023 | 2286.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para eventos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1485 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2023 | 168.80 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2023 | 310.00 | 38598188000194 | AVELINA SOARES LIMA DE MEDEIROS 06553552436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gerenos alimenticios destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001943 | 29/06/2023 | 12819.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2023 | 2865.34 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2023 | 1878.41 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2023 | 1286.64 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001956 | 29/06/2023 | 4924.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001957 | 29/06/2023 | 7813.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001958 | 29/06/2023 | 10549.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001959 | 29/06/2023 | 9506.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001960 | 29/06/2023 | 9817.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001961 | 29/06/2023 | 12722.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001962 | 29/06/2023 | 10410.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001963 | 30/06/2023 | 5806.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001964 | 30/06/2023 | 14505.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001967 | 30/06/2023 | 21964.14 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada em mecânica pesada dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2023 | 1741.71 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2023 | 2113.79 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2023 | 21030.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2023 | 25088.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-MDE-comissionados, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2023 | 18486.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2023 | 9224.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2023 | 15406.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2023 | 45487.45 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2023 | 30148.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de junho/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2023 | 400.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2023 | 3290.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM SERV LT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de extintores, destinados a prédios da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2023 | 965.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2023 | 79.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00009658349480 | BERNARDO VICTOR DE CARVALHO MAXIMIANO ROBERTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na digitação de documentos, mês de abril/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00009658349480 | BERNARDO VICTOR DE CARVALHO MAXIMIANO ROBERTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na digitação de documentos, mês de abril/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2023 | 1163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2023 | 2260.28 | 40182379000112 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS ALVES FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2023 | 4348.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2023 | 1402.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2023 | 1460.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a eventos da Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2023 | 2450.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2023 | 4100.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2023 | 2800.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00004384763441 | JOSE GILDO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha, pra atender ao pagamento referente serviços prestados em tocata nas Escolas Municipais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2023 | 8000.00 | 00013677886414 | EDUARDO LUAN GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de Sao Jose de Princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2023 | 2400.00 | 00010908284462 | JOSÉ WELILINGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM UMA TOCATA NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2023 | 6400.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação em vários enventos realizados pela secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2023 | 4536.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001968 | 30/06/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2023 | 4520.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2023 | 7626.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2023 | 2160.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2023 | 4345.00 | 00010791046400 | LUANA KETYLEI DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao gabinete do prefeito, período de janeiro a junho/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2023 | 9181.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2023 | 7821.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato do 1º termo aditivo ao contrato 063/2022 - PE 015/2022 no JR DOU do dia 27/12/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2023 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação,conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de junho de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de JUNHO de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação,conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2023 | 8392.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, COM VENCIMENTO EM DATA DE 12/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2023 | 141818.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2023 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2023 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "ECOPLAN", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2023 | 12408.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2023 | 6112.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2023 | 8098.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2023 | 241.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2023 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "ECOPLAN", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2023 | 410.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2023 | 239.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto do uniao nacional dos conselhos municipais, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2023 | 300.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2023 | 550.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2023 | 240.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2023 | 220.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2023 | 1100.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de abril/2023. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2023 | 1100.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de abril/2023. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2023 | 2399.20 | 19912363000121 | J A S VERAS COMERCIO E SERVICOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de fretes em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002061 | 30/06/2023 | 7364.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de fardamnto destinados para os programas sociais desta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2023 | 800.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2023 | 4000.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de São José de Princesa(PB), conduzindo equipes da cecretaria para visitas a familias beneficiadas pelos programas federais, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002064 | 30/06/2023 | 3500.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, na manutenção de rede de distribição de enrgia elétrica dos prédios onde funciona os programas sociais deste secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002067 | 30/06/2023 | 10000.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de brinquedos e máquinas alimenticias, destinados ao evento do São João/2023, CO 3110, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS F S SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2023 | 9470.00 | 00070816474486 | MARIA WALQUIRIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Assistencia Social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2023 | 800.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2023 | 800.00 | 00042522447491 | ERIVALDO V. MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2023 | 800.00 | 00042522447491 | ERIVALDO V. MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som, para eventos realizados através da Secretaria de Assistência Social, IDG/SUAS, CO.3310, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLUIO BRASIL - IGD - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a organização de ciclo de processo conferencial da 1ª conferencia regional de polícas de assistencia social, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1653 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2023 | 6900.00 | 00008931901445 | MISLAINE JANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assitência social, na costura e confecção de roupas para grupos de danças, para apresentação durante as festividades, apresentação cultural das crianças e adolescentes do PAIF deste municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2023 | 2800.00 | 00002051482470 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (06)pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2023 | 3900.00 | 00006814364417 | CLAUDILENE GOMES COELHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (quatro) 04 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001965 | 30/06/2023 | 15200.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2023 | 22900.00 | 00099377888468 | JOSE ISAVAM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2023 | 12900.00 | 00099377888468 | JOSE ISAVAM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2023 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2023 | 104.35 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de junho de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2023 | 13452.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002012 | 30/06/2023 | 3000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de 2000 literatura de cordéis institulada o encontro de lampião e marcolino Pereira, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2023 | 2105.26 | 00011289979405 | CICERO ADILIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2023 | 15982.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente despesas com hospedagem e alimentação de musicos e equipes de apoio, durante as festividades juninas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00035361687871 | ADRIANO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2023 | 1400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES 12168417482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00035361687871 | ADRIANO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2023 | 2500.00 | 47825169000144 | MATEUS MAX BESERRA GALDINO 11221072420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0002065 | 30/06/2023 | 10000.00 | 49522086000101 | 49.522.086 MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE APRESENTAO DE SHOWS ARTSTICO DA BANDA MARQUINHOS CORAL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2023 | 40000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSICAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2023 | 3400.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002116 | 30/06/2023 | 25000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação de um show com o cantor Amazan em praça pública, no dia 10 de junho de 2023, durante as festividades juninas/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002121 | 30/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E RENOME REGIONAL MATHEUS FELIPE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002122 | 30/06/2023 | 25000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação de um show com o cantor Amazan em praça pública, no dia 10 de junho de 2023, durante as festividades juninas/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002125 | 30/06/2023 | 38000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação de um show ARTSTICO PARA APRESENTAO DA BANDA CEZINHA ATREVIDO E FEITIIÇO DE MENINA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SO JOO DO MUNICPIO DE SO JOS DE PRINCESA PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002126 | 30/06/2023 | 12000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação de um show ARTSTICO PARA APRESENTAO DA BANDA CEZINHA ATREVIDO E FEITIIÇO DE MENINA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SO JOO DO MUNICPIO DE SO JOS DE PRINCESA PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2023 | 6140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de junho de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2023 | 8251.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2023 | 2622.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2023 | 102.80 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2023 | 2482.50 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2023 | 391.60 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2023 | 205.70 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001966 | 30/06/2023 | 5368.72 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2023 | 9441.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2023 | 14932.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002005 | 30/06/2023 | 18050.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na limpeza em diversas ruas bem como a retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2023 | 1200.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pintura prestados a este municipio, através da secretaria de infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2023 | 28.88 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2023 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2023 | 6406.80 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a material de construção, destinados para manutenção de predios publicos do municipio de são josé de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2023 | 1036.83 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2023 | 2190.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de revisão mecanica e substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002052 | 30/06/2023 | 3400.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza em diversas ruas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002055 | 30/06/2023 | 23200.00 | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de 08 pneus, 275/80/R22,5 149M TE485 16 L TL, destinados a veiculos a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2023 | 130.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2023 | 980.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2023 | 1736.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a instação de ar condicionado para escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2023 | 170.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002117 | 30/06/2023 | 3300.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2023 | 15477.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mterial de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2023 | 1980.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, SUB. ao emp. 430 para melhor classificação, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2023 | 8067.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2023 | 10774.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2023 | 10732.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0002205 | 30/06/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA GLICIO LEE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1677, POR MOTIVO DE MODIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002212 | 30/06/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA RANNIERY GOMES NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SO JOO DO MUNICPIO DE SO JOS DE PRINCESA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO DO MUNICPIO DE SO JOSE DE PRINCESA PB. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1676, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002132 | 20/07/2023 | 2408.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002133 | 24/07/2023 | 2867.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002134 | 24/07/2023 | 3853.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002135 | 24/07/2023 | 3711.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002137 | 25/07/2023 | 3936.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002138 | 25/07/2023 | 3940.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2023 | 971.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002143 | 25/07/2023 | 4293.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002144 | 25/07/2023 | 3947.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEUNEA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/07/2023 | 5100.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de portas e janelas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2023 | 2100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, em viagens, donduzindo a equipe da secretaria, a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002147 | 25/07/2023 | 15200.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. substituição ao empenho 1965 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2023 | 3046.71 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002164 | 25/07/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2023 | 6982.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches e marmitas, para eventos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2023 | 2760.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches e marmitas, para eventos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de JUlHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de julho de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de JUlHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2023 | 800.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados durante apresentação de grupos de dança, nas festividades juninas/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2023 | 1855.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, em diversas viagens, donduzindo a equipe da assistência social, a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2023 | 2700.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de assistência social do municipio, na alimentação de sistemas especificos da secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2023 | 2700.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de assistência social do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/07/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2023 | 1800.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2023 | 275.00 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | 36.423.845 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023, AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002211 | 26/07/2023 | 1315.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002229 | 26/07/2023 | 1252.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2023 | 5500.00 | 23083703000126 | 23.083.703 ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tocatas, durante apresentações culturais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002251 | 26/07/2023 | 840.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/07/2023 | 850.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REBOBIMENTO DE UM MOTOR BOMBA, MARCA EBARA DE 1.5 CV MONOFASICO, COM MANUTENÇÃO DO QUDRO DE COMANDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/07/2023 | 10876.63 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de lâmpadas, destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002203 | 26/07/2023 | 6024.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002206 | 26/07/2023 | 7431.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002208 | 26/07/2023 | 3960.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002209 | 26/07/2023 | 3396.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002210 | 26/07/2023 | 4563.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002214 | 26/07/2023 | 5944.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002215 | 26/07/2023 | 7187.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002216 | 26/07/2023 | 3284.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002217 | 26/07/2023 | 6618.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002219 | 26/07/2023 | 3921.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002221 | 26/07/2023 | 2686.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002222 | 26/07/2023 | 6857.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002224 | 26/07/2023 | 6578.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002225 | 26/07/2023 | 6630.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002227 | 26/07/2023 | 2275.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002228 | 26/07/2023 | 1847.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002230 | 26/07/2023 | 5619.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002231 | 26/07/2023 | 5696.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002232 | 26/07/2023 | 6123.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002233 | 26/07/2023 | 5481.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC 870, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002234 | 26/07/2023 | 6890.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC 870, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002236 | 26/07/2023 | 1891.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002237 | 26/07/2023 | 2324.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002239 | 26/07/2023 | 2622.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002241 | 26/07/2023 | 2965.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002242 | 26/07/2023 | 6713.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2023 | 3705.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002244 | 26/07/2023 | 7219.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/07/2023 | 4930.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/07/2023 | 3663.70 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002247 | 26/07/2023 | 6985.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002248 | 26/07/2023 | 6679.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002249 | 26/07/2023 | 1859.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002250 | 26/07/2023 | 2743.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002253 | 26/07/2023 | 6424.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002254 | 26/07/2023 | 5860.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00003597011403 | ROSINEIDE LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de precedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/07/2023 | 663.30 | 00001144031478 | LUCINEIDE ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/07/2023 | 950.00 | 00057713111468 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/07/2023 | 450.00 | 00009206077481 | ELINISON MELQUIADES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/07/2023 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/07/2023 | 800.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002218 | 26/07/2023 | 35090.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação, montagem e desmontagem nas ornamentações, "decoração de eventos da secretaria de assistência social", conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0002175 | 26/07/2023 | 12000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de show do artista THIAGO FREIRE no dia 30/06/2023, me preça pública, durante as festividades do São João do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002179 | 26/07/2023 | 25000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de show do artista NEGÃO DO PISEIRO no dia 18/06/2023, me preça pública, durante as festividades do São João do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0002188 | 26/07/2023 | 25000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de show do artista FORROZÃO 1000 no dia 23/06/2023, me preça pública, durante as festividades do São João do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002189 | 26/07/2023 | 12000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de show do artista MARCELO VIESI no dia 21/06/2023, me preça pública, durante as festividades do São João do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/07/2023 | 2600.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES 12168417482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2023 | 3300.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de roupas juninas para crianças e adolescentes, durante as festividades do São João do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/07/2023 | 12000.00 | 15019860000144 | JEFFERSON RAFAEL PEREIRA 08882280403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de iluminação medio porte durante as festividades do São João Matuteiro do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002207 | 26/07/2023 | 1741.71 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/07/2023 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002213 | 26/07/2023 | 2813.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002220 | 26/07/2023 | 2110.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002238 | 26/07/2023 | 2283.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/07/2023 | 600.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de administração, em viagens conduzindo equipe da secretaria de administração a cidade de Pato-PB, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/07/2023 | 5622.91 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas com hospedagem e alimentação de equipe de apoio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações do termo aditivo contrato 035/2022 REF TPB 001/2022 JR de 25/07/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/07/2023 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2023 | 800.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/07/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de JULHO de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2023 | 3192.83 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002168 | 26/07/2023 | 10000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, no abastecimento dágua para as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/07/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/07/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/07/2023 | 30148.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de junho/2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002199 | 26/07/2023 | 3371.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002200 | 26/07/2023 | 3608.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002201 | 26/07/2023 | 2963.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002202 | 26/07/2023 | 2113.79 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2023 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002270 | 28/07/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2023 | 2160.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002273 | 28/07/2023 | 21631.35 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada em mecânica pesada dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2023 | 982.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002288 | 28/07/2023 | 2060.98 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUSBT. AO EMP: 1597. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2023 | 2710.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2023 | 2750.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2023 | 3540.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2023 | 300.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2023 | 300.00 | 00075240203415 | ANA MARIA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006962310420 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2023 | 250.00 | 00003337788475 | CICERO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2023 | 500.00 | 00015057965476 | ERICA PAULINO DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008588373408 | MARCOS VINICIUS SOUZA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2023 | 400.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002256 | 28/07/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002257 | 28/07/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002258 | 28/07/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de julho de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002259 | 28/07/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002263 | 28/07/2023 | 6377.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002265 | 28/07/2023 | 6686.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUnHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002266 | 28/07/2023 | 5908.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002267 | 28/07/2023 | 5943.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002272 | 28/07/2023 | 9652.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2023 | 2000.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2023 | 3400.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2023 | 4560.29 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2023 | 4085.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2023 | 3183.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Municipio de Sao José de Princesa(PB), na lavagem, lubrificação e polimento, como também no conserto de pneus da frota do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2023 | 4650.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2023 | 6005.17 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Ação Social, coforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2023 | 342.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2023 | 340.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2023 | 4165.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2023 | 1200.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de maio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2023 | 1400.00 | 44018625000156 | 44.018.625 DAMIAO SOARES RAPOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2023 | 4200.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2023 | 5500.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, para as cidades de Joao Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2023 | 5000.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude, durante o mês de abril de 2023, para as cidades de Joao Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2023 | 5000.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude, durante o mês de maio de 2023, para as cidades de Joao Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2023 | 3100.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo equipe para visitas a familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2023 | 2600.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2023 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2023 | 6176.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de julho de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2023 | 6665.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2023 | 2600.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2023 | 4100.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locução no palco principal do São João Matuteiro 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2023 | 15000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a cobertura jornalistica e transmissao do São João Matuteiro 2023 deste municipio, período: 31 de maio a 02 de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002318 | 31/07/2023 | 6000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de 2000 literatura de cordéis, institulada o cangaceiro meia noite, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2023 | 900.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002343 | 31/07/2023 | 67200.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PALCO ILUMINAO SONORIZAO LOCAÇAO DE TENDAS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, GRIDE GERADORES, BANHEIROS QUI9MICOS E CAMARIM A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDAES DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2023 | 1160.00 | 00066005841491 | ERENILSON BEZERRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na elaboração de cordeis contando historias culturais do Município, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2023 | 9564.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2023 | 2200.00 | 42224551000189 | JOSE VICENTE DOS SANTOS 49109260463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UMA TOCATA DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2023 | 2600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2023 | 2600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2023 | 10750.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2023 | 9285.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2023 | 3113.68 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2023 | 160.00 | 47931687000142 | GEANIA MARIA DA SILVA 09291775410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na recarga de extintor PQS e mangueira de pó, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2023 | 4426.30 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002319 | 31/07/2023 | 2044.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002321 | 31/07/2023 | 8397.60 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2023 | 579.60 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2023 | 1466.64 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2023 | 2300.00 | 00015721313498 | MARCOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edildiade, para os serviço de roço em estradas da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002352 | 31/07/2023 | 21450.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2023 | 2850.00 | 00006808049432 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, ocupando a função de eletricista, meses de maio e junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2023 | 1730.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2023 | 6000.00 | 00015362750429 | WANDERSON DE ARAÚJO HENRIQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de calçamento. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2023 | 6000.00 | 00033632526842 | MARCIELDE CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de calçamento. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, meses de maio e junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00070816780412 | BRIAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas, auxiliando o tratorista na retirada de pedras de maneira braçal, no período de JANEIRO A ABRIL DE 2023. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2023 | 520.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002447 | 31/07/2023 | 3300.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2023 | 1750.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2023 | 150.00 | 00010206432429 | COSMA IAMARA DE S.ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS F S SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2023 | 3980.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2023 | 400.00 | 00070148960405 | JOSE ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2023 | 700.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00088452476434 | LUIS RINALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2023 | 780.00 | 00036187631404 | JOSE EDNALDO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2023 | 3800.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para pagamento de aluguel,para estudante na cidade de Joao Pessoa-PB, período de junho a dezembro de 2023, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00036187631404 | JOSE EDNALDO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2023 | 400.00 | 00013542721450 | GEOVANIA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00007307360403 | ERENILDA A DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 3 (três pessoas), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00006825057499 | ADAUTO VIANA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (duas) 2 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2023 | 8000.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (duas) 2 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00002212073410 | VALMIR GOMES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (duas) 2 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (três) 3 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00002212073410 | VALMIR GOMES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (trê) 3 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070817147497 | BARBARA ISABEL BEZERRA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00005888524492 | TEREZINHA NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (duas) 2 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2023 | 3500.00 | 00043083048491 | MARLY BARBOSA ROCHA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (CINCO) 5 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2023 | 10000.00 | 00099377888468 | JOSE ISAVAM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2023 | 1100.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2023 | 15000.00 | 32950674000143 | JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS 13663273490 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos entre os meses de fevereiro a junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002323 | 31/07/2023 | 7200.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002325 | 31/07/2023 | 2772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002326 | 31/07/2023 | 2761.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002329 | 31/07/2023 | 2480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2023 | 6435.50 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente manutenção nas portas e cadeiras das escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002332 | 31/07/2023 | 8269.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2023 | 10180.00 | 00007027946432 | DULCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, no exercicio anterior/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2023 | 25690.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de cobertura da Escola do Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2023 | 1160.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para equipe da educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2023 | 1350.00 | 00009658349480 | BERNARDO VICTOR DE CARVALHO MAXIMIANO ROBERTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na digitação de documentos, mês de maio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2023 | 300.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOMPLAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2023 | 6400.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação,na Escola Municipal Joaqauim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2023 | 200.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOMPLAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2023 | 15424.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2023 | 18944.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2023 | 22646.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2023 | 21048.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2023 | 45487.45 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2023 | 30148.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de julho/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2023 | 561.73 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2023 | 3180.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00013700756429 | ADERIO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2023 | 600.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2023 | 6360.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2023 | 4140.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2023 | 5100.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de buffet prestados a este municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2023 | 671.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-LICENCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-LICENCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002327 | 31/07/2023 | 8598.32 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a secretaria de Administração do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2023 | 3900.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de Adminstração do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2023 | 590.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de Adminstração do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2023 | 450.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de Adminstração do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2023 | 7875.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2023 | 9621.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação,conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação,conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação,conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2023 | 2747.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002322 | 31/07/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2023 | 117088.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 05/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2023 | 8410.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2023 | 300.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2023 | 6173.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2023 | 8175.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2023 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "ECOPLAN", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAA CORRENTE DESTA EDILIDAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2023 | 116.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2023 | 6173.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/08/2023 | 1297.25 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2023 | 500.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/08/2023 | 2750.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/08/2023 | 500.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/08/2023 | 1590.00 | 00034746648832 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/08/2023 | 230.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/08/2023 | 600.00 | 00011657917495 | JOANA DOS SANTOS ROFINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho menor JOÃO LUCAS RROFINO GUERRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002459 | 11/08/2023 | 6411.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002457 | 11/08/2023 | 44879.90 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na execução da ornamentação e locação de intens decorativos e culturais para as festividades juninas vinculadas a vila matuteiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002467 | 14/08/2023 | 2305.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002469 | 14/08/2023 | 2093.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002470 | 14/08/2023 | 3130.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002471 | 14/08/2023 | 7321.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002473 | 14/08/2023 | 7362.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002474 | 14/08/2023 | 5873.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002475 | 14/08/2023 | 6140.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002476 | 14/08/2023 | 6972.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002477 | 14/08/2023 | 2039.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002478 | 14/08/2023 | 7632.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002479 | 14/08/2023 | 7028.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002480 | 14/08/2023 | 7477.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002481 | 14/08/2023 | 2482.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002482 | 14/08/2023 | 3791.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/08/2023 | 772.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002466 | 14/08/2023 | 2635.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/08/2023 | 74.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de chamada de publicação no JR DOU no dia 04/08/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/08/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de adj e hom dispensa de licitação 011/2023,ext de cont 069/2023 e dispensa de licitação 011/2023, no jr dou do dia 11/2023 no JR DOU DIA 01/08/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação T.P 001/2023, no JR de 01/08/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/08/2023 | 15424.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2023 | 4000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de agricultura para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2023 | 4000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, em veículo de sua propriedade, conduzindo o secretário de infraestrutura para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/08/2023 | 2832.72 | 29943673000167 | PORTLAND IMPORTADORA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de urso marrom inflavel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/08/2023 | 2832.72 | 29943673000167 | PORTLAND IMPORTADORA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de urso marrom inflavel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/08/2023 | 15408.00 | 04030494000108 | STUDIO DAS FESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FANTASIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de decoração para eventos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/08/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/08/2023 | 1400.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002495 | 16/08/2023 | 1666.32 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/08/2023 | 2063.61 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/08/2023 | 1200.11 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/08/2023 | 2818.46 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002500 | 16/08/2023 | 10595.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino domunicipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002501 | 16/08/2023 | 12234.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas do Município, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/08/2023 | 3016.02 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/08/2023 | 2947.46 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/08/2023 | 1800.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002506 | 16/08/2023 | 9503.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002507 | 16/08/2023 | 11515.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar para escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002509 | 16/08/2023 | 8799.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002510 | 16/08/2023 | 8210.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/08/2023 | 18944.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/08/2023 | 450.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002515 | 16/08/2023 | 10812.18 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente quisição de gêneros alimentícios destinados as secretarias municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/08/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de agosto de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2023 | 1500.00 | 46439313000141 | 46.439.313 LIDENILDO NOBRE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pestados na recarga de extitores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/08/2023 | 450.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2023 | 500.00 | 00009250513496 | IRAIANE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002524 | 17/08/2023 | 12660.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/08/2023 | 500.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/08/2023 | 800.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio-secretaria de educação, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002528 | 17/08/2023 | 3577.70 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002530 | 17/08/2023 | 3015.27 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/08/2023 | 640.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de buffet prestados a este municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/08/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados através de veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de educação, para visitas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/08/2023 | 2545.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de buffet prestados a este municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/08/2023 | 17605.50 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de cobertura da Escola da rede municipal, de Santa Rosa, na sede do municipio de São José de Princesa, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/08/2023 | 1500.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/08/2023 | 1580.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de psneus, destinados a veiculos a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002543 | 17/08/2023 | 7040.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados as escolas da rede de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002544 | 17/08/2023 | 1670.93 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/08/2023 | 1850.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de doces para eventos realizados através da secretaria de cultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2023 | 1894.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE FIZERAM RESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002520 | 17/08/2023 | 7977.72 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/08/2023 | 2839.73 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/08/2023 | 2360.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura na parte externa e muros dos imóveis das ruas desta cidade, nos termos da Lei Municipal 241/2022(Programa São José Mais Cores), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/08/2023 | 5410.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura na parte externa e muros dos imóveis das ruas desta cidade, nos termos da Lei Municipal 241/2022(Programa São José Mais Cores), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2023 | 4397.50 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais , destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002546 | 18/08/2023 | 1606.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002547 | 18/08/2023 | 6732.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002548 | 18/08/2023 | 5296.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002550 | 18/08/2023 | 2325.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002552 | 18/08/2023 | 6573.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002553 | 18/08/2023 | 4875.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002555 | 18/08/2023 | 3385.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002556 | 18/08/2023 | 4265.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/08/2023 | 3820.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/08/2023 | 1800.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/08/2023 | 9100.00 | 14927803000109 | W SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/08/2023 | 450.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2023 | 2110.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002574 | 18/08/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de Agosto de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002576 | 18/08/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002577 | 18/08/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de agosto de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2023 | 273.60 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002545 | 18/08/2023 | 7800.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002549 | 18/08/2023 | 17019.96 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002551 | 18/08/2023 | 29166.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002557 | 18/08/2023 | 2915.40 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002559 | 18/08/2023 | 394.20 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/08/2023 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição ao fornecimento de GLP envasado em botijão de kl, destinados para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002561 | 18/08/2023 | 2731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/08/2023 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOMPLAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002564 | 18/08/2023 | 2220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002565 | 18/08/2023 | 2882.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002566 | 18/08/2023 | 1092.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/08/2023 | 2200.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, conduzindo equipe de apoio, em visitas a diversas familias, de diversas localidades do municipio, durante os meses de junho e julho de 2023. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/08/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/08/2023 | 1200.00 | 44018625000156 | 44.018.625 DAMIAO SOARES RAPOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/08/2023 | 850.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de administração, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/08/2023 | 350.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de administração, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2023 | 5100.00 | 49522086000101 | 49.522.086 MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, em processo de restituição de nº 10467.727.316/2023-13, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/08/2023 | 4345.00 | 00010791046400 | LUANA KETYLEI DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao gabinete do prefeito, meses julho e agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2023 | 1620.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Adminstração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00006875496470 | VALQUÍRIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Adminstração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/08/2023 | 4200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2023 | 3942.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/06/2023, com vencimento em 25/07/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2023 | 1390.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, no mês de JULHO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2023 | 3500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de barracas alimenticias para o São João Matuteiro das crianças deste municipio, sunstituição ao emp: 1922 pra melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00071921362472 | JOSÉ RUDIVAL S LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2023 | 2300.00 | 00047967145453 | ENEAS JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenmto referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Assstência Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002592 | 21/08/2023 | 979.30 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002593 | 21/08/2023 | 109.10 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2023 | 280.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de limpeza, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2023 | 4660.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA BEZERRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2023 | 749.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2023 | 649.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2023 | 350.00 | 00003337788475 | CICERO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, mes de julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2023 | 3400.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002612 | 21/08/2023 | 1244.64 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/08/2023 | 1270.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS 10176524495 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com locação de imóvel,na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de apoio deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002583 | 21/08/2023 | 5578.97 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de construção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002584 | 21/08/2023 | 4311.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de construção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002585 | 21/08/2023 | 4042.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002586 | 21/08/2023 | 6629.41 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002587 | 21/08/2023 | 6245.11 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002588 | 21/08/2023 | 4548.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2023 | 6000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção em passagem molhadas, em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2023 | 6000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção em passagem molhadas, em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2023 | 4200.00 | 49929221000138 | ESPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conduzindo equipe da secretaria de agricultura, para diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2023 | 7500.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, como pintor, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/08/2023 | 3000.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DA HISTORIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/08/2023 | 3000.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DA HISTORIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002618 | 22/08/2023 | 2297.80 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2023 | 1120.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipio, em diversas viagens, donduzindo o sub-secretário de agricultura a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2023 | 925.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2023 | 11000.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (13) treze pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2023 | 3048.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/07/2023, com vencimento em 25/08/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2023 | 5200.00 | 00005281378406 | JOSÉ HUMBERTO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ortopedica de urgencia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00003137357438 | MARIA VANDERLI C. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2023 | 1120.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipio, em diversas viagens, donduzindo o sub-secretário de agricultura a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002620 | 23/08/2023 | 2658.46 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2023 | 2942.01 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2023 | 2359.60 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002631 | 23/08/2023 | 2333.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2023 | 3000.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DA HISTORIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/08/2023 | 3801.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento, realizados em veiculos pertencentes a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002621 | 23/08/2023 | 4515.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002622 | 23/08/2023 | 4300.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002623 | 23/08/2023 | 6880.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2023 | 2500.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002638 | 24/08/2023 | 12000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2023 | 930.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação deste municipio, em diversas viagens, donduzindo a secretária a cidade de Patos-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/08/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/08/2023 | 4850.00 | 00008606478466 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, em escola deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/08/2023 | 500.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2023 | 1150.00 | 00047967145453 | ENEAS JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenmto referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Assstência Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/08/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2023 | 3000.00 | 47723624000109 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS 03452938433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação, atualização e manejo de redes sociais, edição da página da Prefeitura no site eletrônico, com edição de texto , imagem e postagem nas redes sociais, serviço de assessoria de comunicação e imprensa, com conteúdo da edilidade e das secretarias, meses de junho, julho e agosto de 2023, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/08/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação, mês de agosto de 2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/08/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2023 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2023 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2023 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de agosto de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002656 | 28/08/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato de nº 020/2022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/08/2023 | 9467.00 | 45723541000186 | ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de meteriais destinados para preparação de trabalhos regionais nas estruturas do SUAS no municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA NELES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2023 | 500.00 | 00010791053440 | DENISY MARIA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2023 | 2832.72 | 29943673000167 | PORTLAND IMPORTADORA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de urso marrom inflavel, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 02489, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002643 | 28/08/2023 | 1204.39 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/08/2023 | 2900.00 | 00012095686403 | LUCAS NERYVAN GONCALVES DE MOURA NOVAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio,na secretaria de educação, ocupando a função de digitador, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002657 | 28/08/2023 | 11314.86 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em mao-de-obra especializada no conserto de veículos micro-ônibus volare, PLACA OGC-0473-PB e micro-ônibus de PLACA OGC-1013PB, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2023 | 5971.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela aquisição de materiais, detinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2023 | 2130.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/08/2023 | 2900.00 | 00012095686403 | LUCAS NERYVAN GONCALVES DE MOURA NOVAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, como digitador, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2023 | 544.50 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002663 | 29/08/2023 | 193015.40 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME TOMADA DE PRELO DE Nº 0004/2022, LOTE I E CONTRATO DE Nº 059/2022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2023 | 4559.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2023 | 600.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de administração, em viagens conduzindo equipe da secretaria de administração a cidade de Pato-PB, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2023 | 7875.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2023 | 8881.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2023 | 500.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2023 | 2773.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002687 | 31/08/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente guia de GRU, comp. 08/2023, com vencimento em data de 11/09/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2023 | 8410.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2023 | 120.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2023 | 10602.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2023 | 8252.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2023 | 6234.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2023 | 225.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2023 | 225.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2023 | 6160.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2023 | 3520.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2023 | 2000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo ajudar com despesas fixas, como: conta dágua, luz, material de limpeza, material de expediente, como também pequenos reparos na parte elétrica da associação, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002754 | 31/08/2023 | 2361.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002683 | 31/08/2023 | 2044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002684 | 31/08/2023 | 1686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002685 | 31/08/2023 | 1964.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002686 | 31/08/2023 | 1594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002688 | 31/08/2023 | 3391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002689 | 31/08/2023 | 1652.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de chamada de publicação no JR DOU no dia 04/08/2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2485 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2023 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação P.E 2/2023, no JR de 18/02/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. SUBSTIUTIÇÃO AO EMPENHO 1799 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de adj e hom dispensa de licitação 011/2023,ext de cont 069/2023 e dispensa de licitação 011/2023, no jr dou do dia 11/2023 no JR DOU DIA 01/08/2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO 2491 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002704 | 31/08/2023 | 1944.90 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2023 | 33321.46 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de AGOSTO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2023 | 20708.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2023 | 19440.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2023 | 49544.99 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2023 | 15864.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2023 | 19324.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002780 | 31/08/2023 | 107951.70 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOQUIM JOVINO DE LIMA, NA COMUNIDADE DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 069/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2023 | 69.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de agosto de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00009410952409 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2023 | 800.00 | 00065181425453 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2023 | 800.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2023 | 1220.00 | 00005025217407 | ALEX XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2023 | 580.00 | 00070148921426 | GEOVANE LACERDA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2023 | 1110.00 | 00070816495483 | DIOGO RAFAEL M. DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2023 | 840.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2023 | 880.00 | 00007048063475 | ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2023 | 640.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2023 | 1070.00 | 00005879562409 | ANTONIO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2023 | 6000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo a secretaria de ação social, setor IGD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2023 | 650.00 | 00070816474486 | MARIA WALQUIRIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2023 | 1200.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-IGD/SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2023 | 5739.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2023 | 1800.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002743 | 31/08/2023 | 107951.70 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM JOVINO DE LIMA, NA COMUNIDADE DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 069/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2023 | 2025.00 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002749 | 31/08/2023 | 3300.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica da zona urbana da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002753 | 31/08/2023 | 6579.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002755 | 31/08/2023 | 2542.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002756 | 31/08/2023 | 2050.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002757 | 31/08/2023 | 2861.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002758 | 31/08/2023 | 6323.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002759 | 31/08/2023 | 7087.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002760 | 31/08/2023 | 6917.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002761 | 31/08/2023 | 7407.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002763 | 31/08/2023 | 6267.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002764 | 31/08/2023 | 6951.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95,, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002765 | 31/08/2023 | 5792.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002766 | 31/08/2023 | 6892.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002767 | 31/08/2023 | 2161.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002768 | 31/08/2023 | 2704.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002769 | 31/08/2023 | 3192.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002777 | 31/08/2023 | 4633.35 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002778 | 31/08/2023 | 4800.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002779 | 31/08/2023 | 4240.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2023 | 505.21 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2023 | 3776.17 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00012593890495 | RENATO SIQUEIRA CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UMA TOCATA DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2023 | 5140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2023 | 10165.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2023 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2023 | 9285.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2023 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de AGOSTO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2023 | 2100.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros de alimentação (pão de Ló) para eventos realizados através da secretaria de assistencia social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002762 | 31/08/2023 | 918.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2023 | 1120.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipio, em diversas viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/09/2023 | 400.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002787 | 11/09/2023 | 3676.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002788 | 11/09/2023 | 4248.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002789 | 11/09/2023 | 4118.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002791 | 11/09/2023 | 3193.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002792 | 11/09/2023 | 2863.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002794 | 11/09/2023 | 3187.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002795 | 11/09/2023 | 3795.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002796 | 11/09/2023 | 2894.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002797 | 11/09/2023 | 3925.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/09/2023 | 5120.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/09/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002798 | 12/09/2023 | 4229.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002801 | 12/09/2023 | 3664.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002802 | 12/09/2023 | 3899.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002804 | 12/09/2023 | 3629.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002808 | 12/09/2023 | 3062.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002809 | 12/09/2023 | 3260.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002811 | 12/09/2023 | 3699.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002812 | 12/09/2023 | 3639.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002814 | 12/09/2023 | 4060.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002816 | 12/09/2023 | 4181.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002817 | 12/09/2023 | 3645.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002819 | 12/09/2023 | 2962.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00002060165490 | JOSE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2023 | 800.00 | 00004474281446 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2023 | 700.00 | 00058211080478 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2023 | 600.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 2408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/09/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2023 | 840.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2023 | 740.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/09/2023 | 740.00 | 00015273033497 | MARIA VITORIA CORDEIRO TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde LUPOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002822 | 13/09/2023 | 3079.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002823 | 13/09/2023 | 3080.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002824 | 13/09/2023 | 3796.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002826 | 13/09/2023 | 3641.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002828 | 14/09/2023 | 3346.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002829 | 14/09/2023 | 3919.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/09/2023 | 320.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/09/2023 | 2000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, conduzindo equipe de apoio, em visitas a diversas familias, de diversas localidades do municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/09/2023 | 400.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002830 | 15/09/2023 | 4491.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002832 | 15/09/2023 | 4022.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002833 | 15/09/2023 | 3424.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002834 | 15/09/2023 | 3893.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002835 | 15/09/2023 | 3278.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002836 | 15/09/2023 | 3462.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002837 | 15/09/2023 | 4062.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002838 | 15/09/2023 | 3907.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002839 | 15/09/2023 | 3521.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002840 | 15/09/2023 | 3835.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-8982-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002841 | 15/09/2023 | 4557.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002842 | 15/09/2023 | 4724.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002843 | 15/09/2023 | 4192.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002844 | 15/09/2023 | 4784.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002845 | 15/09/2023 | 4965.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002847 | 15/09/2023 | 3531.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002849 | 15/09/2023 | 5093.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002850 | 15/09/2023 | 4888.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002851 | 15/09/2023 | 4888.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002852 | 15/09/2023 | 5031.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002860 | 15/09/2023 | 5480.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002861 | 15/09/2023 | 5552.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2023 | 3600.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação deste municipio, em diversas viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/09/2023 | 250.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio-secretaria de educação, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/09/2023 | 8000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados através de veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de educação, para visitas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002873 | 15/09/2023 | 2297.80 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/09/2023 | 19324.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/09/2023 | 15864.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/09/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/09/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente inscrições do curso "Aumento de Arrecadação do Municipio, através do IR Amplo e envio R-4000 na EFD-REINF", a ser realizado em 23 de setembro de 2023, de forma presencial na ciade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/09/2023 | 720.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/09/2023 | 720.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/09/2023 | 11082.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2023 | 4850.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipio, em diversas viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2023 | 2200.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social, conduzindo equipe de apoio, em visitas a diversas familias, de diversas localidades do municipio, durante os meses de junho e julho de 2023. subs. ao emp. Nº2558. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2023 | 1400.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/09/2023 | 1400.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados diversos para a secretaria de ação social, durante eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/09/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002877 | 19/09/2023 | 8817.48 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002878 | 19/09/2023 | 1460.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002879 | 19/09/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002876 | 19/09/2023 | 8160.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação dos veículos e maquinas pesadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002880 | 19/09/2023 | 24959.25 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada em mecânica pesada dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/09/2023 | 4300.00 | 00005120485413 | TONIERE BEZERRA VIGOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realização de exames citilografia,tx torax com contraste para seu filho THOM RUBENS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/09/2023 | 1830.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2023 | 600.00 | 00075239167400 | NOEMIA PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu esposo Lindoval Pereira, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002888 | 21/09/2023 | 4759.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE PRINCESA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002889 | 21/09/2023 | 4470.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002890 | 21/09/2023 | 5046.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002891 | 21/09/2023 | 4844.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA PRIMEIRA DE QUIZENA DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002892 | 21/09/2023 | 4993.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002893 | 21/09/2023 | 4476.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002894 | 21/09/2023 | 5239.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002895 | 21/09/2023 | 4924.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002896 | 21/09/2023 | 5307.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002897 | 21/09/2023 | 4810.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE V8 4X4 PLACA MOK 8982-PB, REF. PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002898 | 21/09/2023 | 4853.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002899 | 21/09/2023 | 4607.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002900 | 21/09/2023 | 4868.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 PLACA RLZ1G23-PB, REF. PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002909 | 25/09/2023 | 2924.95 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002920 | 25/09/2023 | 2170.22 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2023 | 469.22 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2023 | 2852.38 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/09/2023 | 2300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação deste municipio, em diversas viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2023 | 120.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002918 | 25/09/2023 | 2809.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/09/2023 | 250.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de Adminstração do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002903 | 25/09/2023 | 3853.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002904 | 25/09/2023 | 7325.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002905 | 25/09/2023 | 5132.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002906 | 25/09/2023 | 8348.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002907 | 25/09/2023 | 7689.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002908 | 25/09/2023 | 7507.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002910 | 25/09/2023 | 7731.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002911 | 25/09/2023 | 2258.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002912 | 25/09/2023 | 3580.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002913 | 25/09/2023 | 2493.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002914 | 25/09/2023 | 4936.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002915 | 25/09/2023 | 5715.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85E, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002916 | 25/09/2023 | 5007.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002917 | 25/09/2023 | 8330.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002919 | 25/09/2023 | 1974.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 OGC-2315/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002925 | 25/09/2023 | 5250.68 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de assistência social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002926 | 25/09/2023 | 3392.05 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de assistência social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/09/2023 | 2654.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPECAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/09/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/09/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2023 | 300.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/09/2023 | 450.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/09/2023 | 700.00 | 00011301452475 | RONIEDISON DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/09/2023 | 600.00 | 00009341895448 | LUCYEUDES BEZERRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010096963433 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS FIQUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2023 | 650.00 | 00010153762403 | KALINE RAYANE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2023 | 680.00 | 00005192026431 | VALDECI FLORENTINO CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2023 | 3500.00 | 00003111467406 | JOSÉ JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico e compra de armação com lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva nos computadores, notebooks e impressoras da secretaria de educação, no mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2023 | 255.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, no fornecimento de salgados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2023 | 1190.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches e quentinhas, para equipe da educação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2023 | 1111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2023 | 894.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2023 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de setembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de retificação inexibilidade de licitação 020/2023 e extrato do contrato 078/2023 no JR DOU do dia 08/09/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2023 | 780.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do 1º extrato aditivo ao contrato 001/2023 P.E 016/2023 termo aditivo ao contrato 002/2023 e P.E 017/2023 no JR DOU do dia 12/09/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2023 | 11000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA 03968048458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no apoio administrativo junto as secretarias na organização de arquivos em meio fisico deste municipio, meses de janeiro a maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2023 | 11000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na digitalização de documentos públicos e armazenamento em mídia eletrônica de todas as secretarias do municipio, meses de janeiro a maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2023 | 4490.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00008812889425 | MERILANE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para o 1º Simpósio Sertanejo de Direito Municipal, promovido pela OAB - Subseccional de Princesa Isabel-PB, que se realizará nos dias 06 e 07 de outubro de 2023, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2023 | 3800.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE SIQUEIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na coleta de resíduos sólidos, durante os meses de junho e julho de 2023.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2023 | 6450.00 | 00015362750429 | WANDERSON DE ARAÚJO HENRIQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como pedreiro durante os meses de junho e julho de 2023.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2023 | 1566.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002950 | 28/09/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002951 | 28/09/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de setembro de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002952 | 28/09/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002953 | 28/09/2023 | 4958.90 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002954 | 28/09/2023 | 3830.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002955 | 28/09/2023 | 5244.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002956 | 28/09/2023 | 2153.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002957 | 28/09/2023 | 5573.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002958 | 28/09/2023 | 5522.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002959 | 28/09/2023 | 6325.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002962 | 28/09/2023 | 6455.07 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002963 | 28/09/2023 | 5780.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002964 | 28/09/2023 | 6669.42 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002965 | 28/09/2023 | 2416.33 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002966 | 28/09/2023 | 6155.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002967 | 28/09/2023 | 4133.56 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002968 | 28/09/2023 | 2070.41 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002969 | 28/09/2023 | 5168.47 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2023 | 8823.50 | 39926781000185 | N MAPAS SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a entrega do plano de recuperação de área degradada (PRAD) do antigo lixao da cidade, conforme contrato de prestação de serviços técnicos de assessoria firmado entre as parte, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002973 | 28/09/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de setembro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002982 | 28/09/2023 | 19000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de utilitário tipo pickup media compacta cabine simples, ano modelo do ano inferior a 2015 para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, meses de maio a setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2023 | 6600.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo equipe para visitas a familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Assistência Social, durante os meses de junho e julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/09/2023 | 6600.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social do municipio, SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo equipe para visitas a familias beneficiadas pelos programas federais, em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2023 | 7040.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de SETEMBRO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/09/2023 | 1200.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de AGOSTO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2023 | 5800.00 | 35626613000113 | PREMONTAL-PREMOLDADOS RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2023 | 2850.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPECAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003037 | 29/09/2023 | 4425.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/09/2023 | 3064.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA 06534978490 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003047 | 29/09/2023 | 8500.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos, do povoado Patos de Irerê, zona rural de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003048 | 29/09/2023 | 9200.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos da zona rurbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003049 | 29/09/2023 | 7800.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos da zona rurbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003051 | 29/09/2023 | 7500.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos, do povoado Patos de Irerê, nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, zona rural de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2023 | 2000.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Municipio de Sao José de Princesa(PB), na lavagem, lubrificação e polimento, como também no conserto de pneus da frota do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2023 | 9441.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2023 | 2025.00 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/09/2023 | 2900.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR (LC) Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO (LPG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2023 | 24127.38 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APROVAÇÃO EM EDITAL 01/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA (B) DOCUMENTARIO/CURTA METRAGEM, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00014558934475 | GABRIEL DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00003589842466 | EDILSON CIPRIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00005699914471 | CICERO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/09/2023 | 2110.00 | 00070148921426 | GEOVANE LACERDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E VIDEOS BRIOGRAFIA, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES VIZINHAS, DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00014471932454 | GABRIELE SANTOS MADEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITAL INFLUENCER, EM PLATAFORMAS DIGITAIS, CRIANDO CONTEÚDOS DE RELEVANCIA QUE POSSAM CONTRIBUIR COM A COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E AVANÇOS NA CULTURA LOCAL, QUANTO NO SOCIAL, POLITICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00014466470480 | VERONICA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITAL INFLUENCER, EM PLATAFORMAS DIGITAIS, CRIANDO CONTEÚDOS DE RELEVANCIA QUE POSSAM CONTRIBUIR COM A COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E AVANÇOS NA CULTURA LOCAL, QUANTO NO SOCIAL, POLITICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2023 | 6750.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINEMA INTERATIVO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO E NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2023 | 935.74 | 03835508000289 | TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de produtos para decoração das festividades deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2023 | 935.74 | 03835508000289 | TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de produtos para decoração das festividades deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | INCENTIVO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2023 | 3560.00 | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EM QUALIFICAÇÃO EM AUDIO VISUAL DESTINADOS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2023 | 6460.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/09/2023 | 1500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de cultura, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de cultura, as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, para tratarem de assuntos de interesse da secretaria, mes de agosto de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB e Campina e Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2023 | 10010.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2023 | 7660.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária em viagem a cidade de Serra talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2023 | 2000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo ajudar com despesas fixas, como: conta dágua, luz, material de limpeza, material de expediente, como também pequenos reparos na parte elétrica da associação, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2023 | 6160.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2023 | 3080.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Joao pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/09/2023 | 7000.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Adminstração de Janeiro a Abril de 2023 conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2023 | 4400.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pestados como digitador, na secretaria de administração, período de janeiro a abril de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convenios federais e estaduais deste municipio, referente ao mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/09/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato 058/2022 no JR DOU do dia 29/09/2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2023 | 266.56 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2023 | 228.48 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2023 | 6555.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2023 | 9701.59 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0002987 | 29/09/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2023 | 900.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2023 | 10807.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/09/2023 | 6299.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/09/2023 | 8334.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/09/2023 | 476.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2023 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2023 | 2800.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2023 | 8410.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2023 | 252.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2023 | 1000.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPECAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2023 | 1100.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPECAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2023 | 5500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação deste municipio, em diversas viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00088067963487 | JOSE ARLINDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a este municipio, a secretaria de educação, em veiculo de sua propriedade, conduzindo materiais da cidade de Joao Pessoa a São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003008 | 29/09/2023 | 1722.80 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003028 | 29/09/2023 | 4181.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003029 | 29/09/2023 | 4060.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003030 | 29/09/2023 | 3919.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VOLARE 4X4 V8 PLACA QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/09/2023 | 2800.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos de alimentação, destinados a secretaria de educação, durante eventos realizados, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/09/2023 | 2270.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPECAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção do veículo ônibus, placa: RLZ1G23, pertencente a secretaria de educação, na parte elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003043 | 29/09/2023 | 11314.86 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em mao-de-obra especializada no conserto de veículos micro-ônibus volare, PLACA OGC-0473-PB e micro-ônibus de PLACA OGC-1013PB, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003059 | 29/09/2023 | 1204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003060 | 29/09/2023 | 1254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003063 | 29/09/2023 | 10000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, no abastecimento dágua para as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. substituição ao empenho 2168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2023 | 7100.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente abastecimento dàgua nas escolas da rede municipal de ensino do municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003069 | 29/09/2023 | 1251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003071 | 29/09/2023 | 1354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003072 | 29/09/2023 | 1354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003073 | 29/09/2023 | 1011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003074 | 29/09/2023 | 1222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2023 | 288.47 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente aquisição de psneus, destinados a veiculos a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2023 | 30748.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, mês de SETEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2023 | 50602.53 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2023 | 15864.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2023 | 9682.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2023 | 18504.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2023 | 19440.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2023 | 21588.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003144 | 29/09/2023 | 174820.77 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, NOS TERMOS DO CONVENIO N. 0510/2021,FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/09/2023 | 1500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de educação, as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, para tratarem de assuntos de interesse da secretaria, mes de agosto de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/09/2023 | 94.25 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de setembro de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de SETEMBRO, de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2023 | 3575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2023 | 3575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2023 | 200.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2023 | 2150.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistência Social como digitador. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2023 | 4000.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2023 | 5500.00 | 00007016229467 | GUSTAVO LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimento de adenomigdalectomia e turbinectomia, com internação, para o menor Arthur Pereira Gomes de Araujo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datad0a de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realização de pequeno procedimento cirurgico com retirada de material para biopsia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/09/2023 | 6000.00 | 48397606000139 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO LOCACAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel(salão), destinado ao uso do PAIF de São José de Princesa-PB, meses de julho, julho e agosto de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2023 | 10040.00 | 00012323621408 | ROSA MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (15) quinze pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003022 | 29/09/2023 | 14000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na execução da ornamentação e locação de intens decorativos e culturais para as festividades juninas vinculadas aos programas do sistema SUAS, conforme documentação em anexo.obs: complemento ao empenho 2457. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO DE MARIA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003053 | 29/09/2023 | 1200.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica de prédio pertencente a Secretaria de Ação Social da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003054 | 29/09/2023 | 2800.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica de prédio pertencente a Secretaria de Ação Social da cidade de são josé de princesa-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a eventos da Secretaria Municipal Assistencia Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2023 | 4300.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a eventos da Secretaria Municipal Assistencia Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003062 | 29/09/2023 | 10000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na execução da ornamentação e locação de intens decorativos e culturais para as festividades da secretaria de ação social do municipio, vinculadas a vila matuteiro/2023, conforme documentação anexa. Complementação ao empenho 2457. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2023 | 350.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta neurologiga, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2023 | 5800.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude e cirurgia ed seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2023 | 500.00 | 00012523734494 | LEIDIANA BRITO DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2023 | 900.00 | 00006430687406 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2023 | 650.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2023 | 620.00 | 00011792846401 | DANIELE MARQUES DOS SANTOS BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2023 | 800.00 | 00002174277158 | IONE FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2023 | 520.00 | 00002174277158 | IONE FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha menos FABIOLA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2023 | 790.00 | 00016941335831 | MARIA DO SOCORRO FERNADES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2023 | 680.00 | 00012261361416 | BRUNA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2023 | 690.00 | 00068883188420 | IVANETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2023 | 720.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2023 | 500.00 | 00006748636400 | JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2023 | 550.00 | 00003438011409 | LUIZ BARROSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2023 | 620.00 | 00001937203883 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2023 | 790.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2023 | 700.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2023 | 680.00 | 00004447383470 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2023 | 720.00 | 00003986464492 | ROZANIA BEZERRA LEITE LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2023 | 1880.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012626919403 | CARLA NAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2023 | 300.00 | 00071921540400 | SEBASTIÃO NAZARIO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005690235482 | JOSÉ CARLOS LEITE BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006430687406 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2023 | 1130.00 | 00009869165443 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, na difitação de docuemntações, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2023 | 655.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal Assistencia Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2023 | 620.00 | 00004090822440 | MARIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2023 | 550.00 | 00013619736413 | STEFANI CRISTINI DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00073153370400 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/09/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de assitência social-SUAS, em várias viagens conduzindo equipe da secretaria, para visitas domiciliares a famílias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/09/2023 | 1700.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 2 (DUAS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00003194277499 | EDNEUSA LOPES BERNARDO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado para 09(nove) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2023 | 200.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/10/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde continuado, por ser portadora de poliartralgia crônica, fibromialgia e Artrite reumatpoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2023 | 2700.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2023 | 350.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta neurologiga, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00007661807432 | MARIA DAS DORES LEITE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2023 | 800.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/10/2023 | 500.00 | 00007162093493 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2023 | 700.00 | 00008386438410 | MICILENE SEVERO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUZA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2023 | 800.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde LUPOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2023 | 530.00 | 00005509337435 | MARCIA ALECIA FRANCISCO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/10/2023 | 800.00 | 00068411480453 | MARIA HELENA SILVESTRE FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/10/2023 | 10160.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA CRESCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (16) dezesseis pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/10/2023 | 10090.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE L D SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (16) dezesseis pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/10/2023 | 15070.00 | 00009333626417 | MAÍRA ESTIMA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado (17) dezessete pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/10/2023 | 1830.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO L DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua esposa RAFAELLA DE MEDEIROS LOPES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal n º 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,com realização de exames , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/10/2023 | 1860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, cmara e protetor radial, destinado a ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/10/2023 | 8460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, cmara e protetor radial, destinado a ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003197 | 25/10/2023 | 459.03 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003198 | 25/10/2023 | 1657.36 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003199 | 25/10/2023 | 155.88 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003200 | 25/10/2023 | 902.89 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003201 | 25/10/2023 | 1675.52 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003202 | 25/10/2023 | 1879.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003203 | 25/10/2023 | 1258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003204 | 25/10/2023 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/10/2023 | 420.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de limpeza, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/10/2023 | 5180.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CLIMATIZAÇÃO DE SEIS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO PATOS DE IRERÊ, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES BAIRRO SANTA ROSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003219 | 25/10/2023 | 1986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/10/2023 | 580.00 | 00006854525306 | BARBARA MIKAELE DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/10/2023 | 720.00 | 00001452220476 | JOSE FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/10/2023 | 6000.00 | 48397606000139 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO LOCACAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel(salão), destinado ao uso do PAIF de São José de Princesa-PB, meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/10/2023 | 2160.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato de 1º termo aditivo ao contrato 059/2022 no JR DOU do dia 18/10/2023, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/10/2023 | 800.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/10/2023 | 4089.24 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de outubro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/10/2023 | 3000.00 | 50221352000145 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO VOLTADOS A PROMOÇÃO DA HISTÓRIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/10/2023 | 1165.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003208 | 25/10/2023 | 5681.50 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003209 | 25/10/2023 | 5884.90 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003210 | 25/10/2023 | 6865.00 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003211 | 25/10/2023 | 4227.10 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003212 | 25/10/2023 | 7884.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003213 | 25/10/2023 | 7854.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003214 | 25/10/2023 | 8714.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003215 | 25/10/2023 | 7595.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003216 | 25/10/2023 | 5548.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003220 | 25/10/2023 | 2920.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003221 | 25/10/2023 | 2174.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003222 | 25/10/2023 | 7306.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO DA SEGIMDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003223 | 25/10/2023 | 7851.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/10/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinado a oficinas da secretaria de assistência social do municipio, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2023 | 4440.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a Secretaria de assistência social do municipio, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2023 | 1200.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de setembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003230 | 26/10/2023 | 5980.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003236 | 26/10/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003237 | 26/10/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de outubro de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003238 | 26/10/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003239 | 26/10/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de outubro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003256 | 26/10/2023 | 6254.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85E, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2023 | 1500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de cultura, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de cultura, as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, para tratarem de assuntos de interesse da secretaria, mes de agosto de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/10/2023 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2023 | 6579.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2023 | 2459.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/08/2023, com vencimento em 25/09/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2023 | 2823.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/10/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2023 | 1600.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de administração, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de administração, as cidades de Serra Talhada-PE, Patos-PB e Campina Grande, para tratarem de assuntos de interesse da secretaria, mes de setembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação no diário oficial, dispensa, no dia 06/10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/10/2023 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2023 | 760.00 | 00013405025427 | ANDRESSA VIVIANE L. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2023 | 3150.00 | 00011258133423 | PATRICIA F DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 7 (sete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00000939265451 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (QUATRO) 04 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/10/2023 | 2700.00 | 00068412240430 | JOÃO BELO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 6 (SEIS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/10/2023 | 750.00 | 00005888524492 | TEREZINHA NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 5 (cinco) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2023 | 720.00 | 00004114234446 | LUCINEIDE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00003609840455 | SEVERO FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (QUATRO) 04 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/10/2023 | 1685.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/10/2023 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2023 | 500.00 | 00070816718458 | NAELI DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2023 | 700.00 | 00006764338477 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003227 | 26/10/2023 | 5567.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2023 | 9682.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de SETEMBRO de 2023,subs. ao emp. 3115 para melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2023 | 21588.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de SETEMBRO de 2023, subs. ao emp. 3118 para melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de SETEMBRO de 2023, subs. ao emp. 3119 para melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2023 | 6700.00 | 00011799484408 | OLAINY MAIELLY SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na escola do Quilombo do Livramento, no período de fevereiro a outubro de 2023, auxiliando a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003258 | 30/10/2023 | 4996.37 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003262 | 30/10/2023 | 736.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003263 | 30/10/2023 | 3663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2023 | 1666.32 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2023 | 1824.67 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2023 | 20250.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 45 (quarenta e cinco) carteiras escolares c/mesa, destinado as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentaçãol em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2023 | 2000.00 | 49906827000158 | 49.906.827 LUCIENE MARIA DE FRANCA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programas sociais do SUAS e na gestão do PBF, junto a secretaria de assistência social deste municipio, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00009781754419 | LUIZ RODRIGUES NOIA PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2023 | 1440.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de outubro de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2023 | 1650.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA 55463177449 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de divulgação de matérias do gabinete do prefeito, em veiculo carro-de-som, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2023 | 1850.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação no diário oficial, dispensa, no dia 05/10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0003261 | 30/10/2023 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2023 | 80.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2023 | 650.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, no transporte de postes, em veículo reboque, no mês de setembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2023 | 12609.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003306 | 31/10/2023 | 7101.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003307 | 31/10/2023 | 7548.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003308 | 31/10/2023 | 8670.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003310 | 31/10/2023 | 7491.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003311 | 31/10/2023 | 5274.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003312 | 31/10/2023 | 2692.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003313 | 31/10/2023 | 5729.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003314 | 31/10/2023 | 5462.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003315 | 31/10/2023 | 5956.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85E, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003316 | 31/10/2023 | 3919.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003318 | 31/10/2023 | 4272.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003319 | 31/10/2023 | 7270.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003320 | 31/10/2023 | 7478.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003322 | 31/10/2023 | 1989.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2023 | 8141.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2023 | 11582.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003363 | 31/10/2023 | 5624.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003365 | 31/10/2023 | 4498.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003367 | 31/10/2023 | 3066.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003368 | 31/10/2023 | 4273.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003395 | 31/10/2023 | 2190.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na mao-de-obra especializada em mecânica, nos veículos: L200 TRITON - PLACA NQE 4551, HILUX SW4 OGC 2315, FIAT STRADA FNE 4620 E HILUX SRX QLT 4A37, pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003396 | 31/10/2023 | 7347.90 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2023 | 3510.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na poda de árvores, meses de agosto e setembro de 2023,. conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2023 | 130.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2023 | 8824.53 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2023 | 22000.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos, da zona urbana da cidade, nos meses de maio, junho, julho e agosto e setembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2023 | 9360.00 | 00033632526842 | MARCIELDE CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de calçamento para aplicação de asfalto nas ruas urbanas desta cidade. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2023 | 2100.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2023 | 6000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AGOAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2023 | 1050.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003479 | 31/10/2023 | 4250.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003480 | 31/10/2023 | 4780.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003481 | 31/10/2023 | 4376.75 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003482 | 31/10/2023 | 4991.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003483 | 31/10/2023 | 3131.83 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003484 | 31/10/2023 | 5009.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2023 | 4530.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2023 | 1050.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2023 | 9402.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2023 | 1720.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em uma tocata,em eventos no Sítio São Bento, Zona Rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2023 | 5000.00 | 36701485000198 | PEDRO HENRIQUE DINIZ LIMA 09652189456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DURANTE FESTAS POPULARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2023 | 5000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na organização e realização da conferencia da cultura, realizada na cidade de Jurú-PB. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2023 | 5140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2023 | 2300.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos culturais da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00005514280403 | ADAILTON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETOQUES NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2023 | 1540.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2023 | 8780.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2023 | 1600.21 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2023 | 9190.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2023 | 7460.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2023 | 7660.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referemte ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2023 | 7460.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2023 | 3725.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento do 13º salário/2023 dos Conselheiros Tutelares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2023 | 3942.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2023 | 3450.00 | 00003771616409 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens a serviço da secrestaria de assistencia social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2023 | 1350.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2023 | 3800.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2023 | 8700.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de ação Social, em várias viagens conduzindo pessoas carentes para realização de tratamento de asúde na cidade de RECIFE-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2023 | 9000.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de ação Social, em várias viagens conduzindo pessoas carentes para realização de tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2023 | 2565.10 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinado as familias beneficiadas pelos programs federais - IGD/SUAS deste municipio, durante eventos realizado pela Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2023 | 6000.00 | 48397606000139 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO LOCACAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de imóvel(salão), destinado ao uso do PAIF de São José de Princesa-PB, meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2023 | 570.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na secretaria de assistencia social do municipio, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2023 | 7040.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de OUTUBRO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003549 | 31/10/2023 | 1356.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subs. ao empenho Nº 83 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003550 | 31/10/2023 | 1496.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SEGUNDA QUINZENA E JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho nº 224 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003551 | 31/10/2023 | 1266.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 339 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003552 | 31/10/2023 | 1681.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 670 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003553 | 31/10/2023 | 596.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 734 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003554 | 31/10/2023 | 1446.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 1394 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003555 | 31/10/2023 | 1315.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 2211 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003556 | 31/10/2023 | 1252.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 2229 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003557 | 31/10/2023 | 840.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 2251 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003558 | 31/10/2023 | 918.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Subst. ao empenho Nº 2762 para correção de histórico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2023 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2023 | 500.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSU3NTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2023 | 10038.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2023 | 6354.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2023 | 8403.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2023 | 277.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2023 | 11.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2023 | 9910.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2023 | 1.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2023 | 57.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2023 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2023 | 456.96 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2023 | 3200.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de refeiçõesç, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2023 | 1500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente produtos, destinados a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2023 | 7881.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2023 | 6780.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003376 | 31/10/2023 | 2640.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de administreação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003379 | 31/10/2023 | 3200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de administreação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de inexibilidade da licitação 20/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2023 | 400.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de administração, em viagens conduzindo equipe da secretaria de administração a cidade de Pato-PB, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2023 | 3150.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de refeiçõesç, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2023 | 1320.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NOS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS ESTES COMO: INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,FORMATAÇÕES, ATUALIZAÇÕES DE S.O RESETS DE IMPRESSORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2023 | 1320.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NOS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS ESTES COMO: INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,FORMATAÇÕES, ATUALIZAÇÕES DE S.O RESETS DE IMPRESSORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2023 | 8881.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2023 | 8305.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003321 | 31/10/2023 | 2745.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2023 | 3080.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2023 | 5280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do 13º salário/2023 dos funcionários comissionados-secretários, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003397 | 31/10/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de divulgação de matérias do gabinete do prefeito, em veiculo carro-de-som, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2023 | 2000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo ajudar com despesas fixas, como: conta dágua, luz, material de limpeza, material de expediente, como também pequenos reparos na parte elétrica da associação, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2023 | 3080.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2023 | 6160.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2023 | 3080.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito-efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2023 | 480.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2023 | 620.00 | 00005025077486 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2023 | 600.00 | 00002215058498 | MARCIO GLEI DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2023 | 700.00 | 00045786887472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2023 | 780.00 | 00015969595411 | SALLES LUCAS. B DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2023 | 720.00 | 00007012596473 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2023 | 500.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2023 | 580.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2023 | 700.00 | 00070148743498 | AMANDA DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2023 | 780.00 | 00071822847400 | LUCIA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2023 | 860.00 | 00004469125490 | LUCINETE ANTAS F DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2023 | 720.00 | 00043082858449 | SEBASTIANA BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2023 | 720.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003980857492 | INALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2023 | 8460.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2023 | 6000.00 | 00004369471451 | CLEONEIDE BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2023 | 280.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2023 | 800.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistência Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2023 | 1400.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistência Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2023 | 1400.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistência Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2023 | 6005.17 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Ação Social, coforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 2255 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003432 | 31/10/2023 | 6729.90 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na execução da ornamentação e locação de intens decorativos e culturais para as festividades juninas vinculadas a vila matuteiro/2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2457 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2023 | 16219.65 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a proramas federais da assistencia social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2023 | 4057.95 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a proramas federais da assistencia social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2023 | 4099.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assitencia social domunicipio, no fornecimento de coffee break para familias beneficiadas dos programs sociais, durante realização de eventos,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2023 | 1335.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na secretaria de assistencia social do municipio, mês de setembro de 2023, auxiliando equipes de oficinas, CO.3100, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2023 | 2150.00 | 00016613645435 | EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal Assistencia Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2023 | 4440.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a proramas federais da assistencia social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2023 | 8000.00 | 28233841000168 | JOSE GABRIEL LEANDRO DO NASCIMENTO 01252403410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de itens natalinos destinados a ornamentação do CRAS e dos espaços de convivência dos usuários do PAIF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003448 | 31/10/2023 | 28955.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA SEGURANÇA DURANTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO MATUREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2023 | 4250.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviçod da secreatria municipal de assistencia social. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00009662816402 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme docuemntação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00047967145453 | ENEAS JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2023 | 600.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2023 | 540.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2023 | 545.00 | 00070817214437 | MARIA ADRIELLY ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2023 | 725.00 | 00070816850488 | MARIA RITA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2023 | 720.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00008715402401 | ALYSSON GUILHERME DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2023 | 800.00 | 00023759925472 | CICERO DE SOUZA PINHEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2023 | 790.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2023 | 560.00 | 00008534137463 | JAQUELINE DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2023 | 600.00 | 00058213090420 | FÁTIMA DO ROSÁRIO XAVIER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004331207463 | EDNETE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2023 | 800.00 | 00005276395403 | GABRIELA DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004377533444 | MARIA GORETE DE NESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003885875470 | ZELIA MARIA DOS SANTOS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2023 | 500.00 | 00016417235483 | SAMIRA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2023 | 500.00 | 00011512480452 | MARIA LUCIVANIA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2023 | 780.00 | 00084462299434 | LUZIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2023 | 1220.00 | 00002867403464 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2023 | 520.00 | 00015578846416 | BRUNA WITÓRIA FLORENTINOLEITE DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2023 | 620.00 | 00003885875470 | ZELIA MARIA DOS SANTOS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2023 | 740.00 | 00004045634495 | LUZINETE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2023 | 740.00 | 00004282348445 | GORETE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2023 | 750.00 | 00099203375449 | VERINÊS BEZERRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2023 | 580.00 | 00005355748430 | MARCIA MARIA F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2023 | 780.00 | 00062313886468 | BATISTA MAURICIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2023 | 500.00 | 00005537012405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2023 | 680.00 | 00092927831491 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2023 | 580.00 | 00008558283400 | MARIA DO SOCORRO DILO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003327 | 31/10/2023 | 2774.84 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003329 | 31/10/2023 | 1812.36 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003330 | 31/10/2023 | 1974.31 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003331 | 31/10/2023 | 1822.37 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2023 | 32770.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2023 | 17238.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2023 | 16740.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos lotados na secretaria de educação-mde-comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2023 | 20037.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2023 | 16944.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2023 | 13863.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2023 | 43102.53 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2023 | 28445.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2023 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003369 | 31/10/2023 | 4113.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003370 | 31/10/2023 | 4598.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003371 | 31/10/2023 | 4893.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003372 | 31/10/2023 | 5138.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 QFG 1013-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003373 | 31/10/2023 | 4843.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003374 | 31/10/2023 | 4763.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE V8 4X4 PLACA MOK 8982-PB, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003375 | 31/10/2023 | 5170.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003377 | 31/10/2023 | 4653.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003378 | 31/10/2023 | 5158.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003380 | 31/10/2023 | 5098.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003381 | 31/10/2023 | 4520.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 PLACA RLZ1G23-PB, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003382 | 31/10/2023 | 4327.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003383 | 31/10/2023 | 4699.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003384 | 31/10/2023 | 15035.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003385 | 31/10/2023 | 12005.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003386 | 31/10/2023 | 6571.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003387 | 31/10/2023 | 10950.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003388 | 31/10/2023 | 4210.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003389 | 31/10/2023 | 4507.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003390 | 31/10/2023 | 8587.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003391 | 31/10/2023 | 5317.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003392 | 31/10/2023 | 9800.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003393 | 31/10/2023 | 5725.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados as escolas rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003394 | 31/10/2023 | 12202.30 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em mao-de-obra especializada no conserto de veículos micro-ônibus volare, PLACA OGC-8982-PB e micro-ônibus de PLACA OGC-4559PB, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003398 | 31/10/2023 | 8040.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e polimento de ONIBUS, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003399 | 31/10/2023 | 1196.80 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003400 | 31/10/2023 | 6750.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional de conhecimentos de qualquer natureza, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003402 | 31/10/2023 | 2923.17 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2023 | 430.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, no fornecimento de salgados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2023 | 2818.46 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2023 | 2359.60 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2023 | 1286.64 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2023 | 1878.41 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2023 | 1858.12 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2023 | 1200.11 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2023 | 6750.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR E DEIRETORA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2023 | 400.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003469 | 31/10/2023 | 197524.76 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, NOS TERMOS DO CONVENIO N. 0510/2021,FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3144, LANÇADO A MENOR, CONFORME CONSTA NAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2023 | 710.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2023 | 20268.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2023 | 19440.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2023 | 18504.11 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2023 | 10122.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2023 | 15864.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2023 | 3600.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2023 | 3600.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2023 | 800.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de outubro de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2023 | 48927.45 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2023 | 30748.84 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de outubro de 2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2023 | 32615.19 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2023 | 20779.52 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de outubro de 2023, de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003281 | 31/10/2023 | 4842.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003282 | 31/10/2023 | 4762.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003283 | 31/10/2023 | 5150.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003285 | 31/10/2023 | 4842.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003286 | 31/10/2023 | 4269.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003290 | 31/10/2023 | 5051.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003294 | 31/10/2023 | 5594.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003296 | 31/10/2023 | 5052.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE V8 4X4 PLACA MOK 8982-PB, REF. SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003297 | 31/10/2023 | 5450.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003301 | 31/10/2023 | 4914.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003302 | 31/10/2023 | 4145.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 PLACA RLZ1G23-PB, REF. SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003303 | 31/10/2023 | 3738.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003305 | 31/10/2023 | 2405.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2023 | 1575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2023 | 5280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de OUTUBRO, de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003530 | 31/10/2023 | 10500.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIO DE AGUA POTAVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER A VÁRIAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003598 | 20/11/2023 | 1711.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/11/2023 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSU3NTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2023 | 120.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003586 | 20/11/2023 | 5399.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 QFG 1013-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003587 | 20/11/2023 | 5342.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL 10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO CLASS PLACA NQF-2885-PB,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2023 | 20268.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2023 | 550.00 | 00068883200497 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/11/2023 | 725.00 | 00004207571477 | SELMA MARIA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2023 | 725.00 | 00070817147497 | BARBARA ISABEL BEZERRA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2023 | 725.00 | 00070816624470 | MARIA CECILIA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00020535163487 | SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00075238829434 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00005514271404 | RONALDO GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde continuado, por ser portadora de poliartralgia crônica, fibromialgia e Artrite reumatpoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00015855267466 | ANTONIO ANDRE DE ALMEIDA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2023 | 2400.00 | 00070816546495 | LUIS RAMON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2023 | 1750.00 | 00007439777425 | ANDREIA LAISY FERREIRA RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2023 | 100.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003595 | 20/11/2023 | 1615.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003597 | 20/11/2023 | 4748.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003600 | 20/11/2023 | 2129.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003601 | 20/11/2023 | 2713.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003602 | 20/11/2023 | 8250.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA XCMG, SENDO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003603 | 20/11/2023 | 8441.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003626 | 21/11/2023 | 8179.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003627 | 21/11/2023 | 7878.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003628 | 21/11/2023 | 7683.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003630 | 21/11/2023 | 8286.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003631 | 21/11/2023 | 6390.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 0109 TL85E, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003633 | 21/11/2023 | 5115.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003635 | 21/11/2023 | 6038.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003637 | 21/11/2023 | 3644.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO VW 9.160 OGD PLACA 8274-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/11/2023 | 4530.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo.Subst. ao empenho nº 3490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003642 | 21/11/2023 | 3732.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2023 | 8003.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003655 | 21/11/2023 | 3117.50 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003656 | 21/11/2023 | 2150.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/11/2023 | 1895.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS,DURANTE EVENTOS RELAIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2023 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/11/2023 | 1945.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no forncimento de diversos salgados, durante eventos realizados pela secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003644 | 21/11/2023 | 904.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO SIENA PLACA RLU3176-PB, SENDO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/11/2023 | 5658.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico continuado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/11/2023 | 600.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00003727900466 | MARIA JACIARA LOURDES SANTANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ajuda para translado etanato do falecido ELPIDIO FILOMENO DE SANTANA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2023 | 800.00 | 00010320686477 | VITORIA DAS DORES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003617 | 21/11/2023 | 3986.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OFL-6B31-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003618 | 21/11/2023 | 4558.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-0473-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003619 | 21/11/2023 | 4775.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OGC 4659-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003620 | 21/11/2023 | 4927.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE 4X4 V8 OCG 5439-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003621 | 21/11/2023 | 4385.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE V8 4X4 PLACA MOK 8982-PB, REF. SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003622 | 21/11/2023 | 4998.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA 6520-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003623 | 21/11/2023 | 4699.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9123, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003624 | 21/11/2023 | 4479.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 PLACA RLZ1G23-PB, REF. SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003625 | 21/11/2023 | 4777.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA SLB2F90, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/11/2023 | 2660.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS,DURANTE EVENTOS RELAIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/11/2023 | 2640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição ao fornecimento de GLP envasado em botijão de 13 kg, destinados para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2023 | 1431.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2023 | 120.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2023 | 1028.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003657 | 23/11/2023 | 3225.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003658 | 24/11/2023 | 4866.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS-VW 15.190 PLACA NPZ-9B23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003659 | 24/11/2023 | 3953.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0523-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/11/2023 | 1600.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Educação, na digitação de documentos (aliemntação de sistema proprio da secretaria) durante os meses de Setembro e Outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2023 | 2150.00 | 00001074718410 | MARCOS AURELIO FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme discriminado em nota fical de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/11/2023 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/11/2023 | 1271.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/11/2023 | 600.00 | 00058211080478 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/11/2023 | 600.00 | 00001159258481 | AURINETE ALVINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/11/2023 | 300.00 | 00070816718458 | NAELI DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/11/2023 | 800.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2023 | 180.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2023 | 500.00 | 00011351441418 | GABRIELA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/11/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2023 | 27.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2023 | 3892.96 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de novembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2023 | 900.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/11/2023 | 1790.00 | 06201314000309 | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/11/2023 | 3600.00 | 52661110000106 | PREMOLDADOS E GRANITADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de construção, destinado a secretaria de infraestrutura domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/11/2023 | 9398.11 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/11/2023 | 1542.50 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2023 | 4140.56 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2023 | 1200.00 | 24400601000150 | CARMEN LUCIA DA SILVA 44652194404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2023 | 2616.53 | 25683209000390 | PAJEU TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2023 | 511.98 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2023 | 1365.00 | 00001384063404 | JOSE CELIO FARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de material natalino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/11/2023 | 2400.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMACAO E ARTE SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente painéis sublimados natalinos destinados a ornamentação do CRAS e doso espaços de convivência dos usuários do PAIF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/11/2023 | 1200.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de outubro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/11/2023 | 5000.00 | 52846288000113 | 52.846.288 HUDSON ROGERIO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONDUZINDO EQUIPE dDA SECRETARIA PARA VISITAS A VÁRIAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS FEDEREIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2023 | 4350.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2023 | 600.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2023 | 530.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de doces para eventos realizados através da secretaria de cultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2023 | 720.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003692 | 28/11/2023 | 6183.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003693 | 28/11/2023 | 4848.43 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003694 | 28/11/2023 | 6270.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003695 | 28/11/2023 | 5931.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2023 | 2482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003702 | 28/11/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de novembro de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003704 | 28/11/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003705 | 28/11/2023 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW 9.160 DRC 4X2 13/13 PLACA 7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio mês de novembro de 2023, conforme contrato vigente, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003706 | 28/11/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003720 | 28/11/2023 | 4393.20 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003739 | 28/11/2023 | 3010.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca de reparo e recuperação do cilindro do circulo, do veiculo patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003740 | 28/11/2023 | 2150.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de coroa e piao(patrol 120-k-cat), pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2023 | 400.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2023 | 5300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE PROCESSO 10467-7 33.438/2023-49. COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mídia, prestados a este municipio, no período de junho a outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2023 | 1590.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E 017/2023, pub. aviso adjud PE 017/2023, aviso de homologação 017/2023, no JR DOU, data de 23/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E 017/2023, no JR DOU, data de 08/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de ext do contrato 082/2023, no JR DOU, data de 13/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2023 | 1230.00 | 00003230082400 | LUIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbito do SUAS deste municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2023 | 900.00 | 00008378435458 | MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2023 | 600.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2023 | 710.00 | 00028358788827 | MARCIA CRISTINA ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2023 | 700.00 | 00004465224494 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2023 | 160.00 | 00015838610417 | CAMILA NATHALIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2023 | 600.00 | 00069858101449 | EDMILSON LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2023 | 280.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003698 | 28/11/2023 | 2830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003699 | 28/11/2023 | 2334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2023 | 3017.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ar condocionado destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003707 | 28/11/2023 | 1665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003709 | 28/11/2023 | 1296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003710 | 28/11/2023 | 3435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003711 | 28/11/2023 | 2975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003713 | 28/11/2023 | 3103.80 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003714 | 28/11/2023 | 3746.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003715 | 28/11/2023 | 3838.80 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003717 | 28/11/2023 | 4074.00 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003718 | 28/11/2023 | 4166.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003719 | 28/11/2023 | 4494.00 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003725 | 28/11/2023 | 718.08 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003727 | 28/11/2023 | 19975.96 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003728 | 28/11/2023 | 14849.60 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003729 | 28/11/2023 | 11666.40 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003734 | 28/11/2023 | 1167.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA RLZIG23, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2133, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/11/2023 | 3302.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/11/2023 | 500.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOMPLAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2023 | 500.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2023 | 1900.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches e quentinhas, para equipe da educação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2023 | 650.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, no fornecimento de salgados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003765 | 29/11/2023 | 1630.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material publicitário para uso no Congresso Municipal de educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003766 | 29/11/2023 | 687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003767 | 29/11/2023 | 1729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003768 | 29/11/2023 | 508.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003769 | 29/11/2023 | 2022.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2023 | 115.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/11/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/11/2023 | 800.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00010501154493 | JONATHA CARLOS BRAGA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de Adminstração do municipio, como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de ext do contrato , no JR DOU, data de 29/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/11/2023 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2023 | 101.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/11/2023 | 2500.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/11/2023 | 230.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/11/2023 | 1670.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/11/2023 | 1467.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiail para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2023 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2023 | 310.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bolas de campo, destinado as equipes de futebol amadoras do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/11/2023 | 3700.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/11/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2023 | 8900.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, através da secretaria de ação Social, em várias viagens conduzindo pessoas carentes para realização de tratamento de saúde em João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de novembro de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2023 | 6225.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2023 | 4000.00 | 28233841000168 | JOSE GABRIEL LEANDRO DO NASCIMENTO 01252403410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de itens natalinos destinados a ornamentação do CRAS e dos espaços de convivência dos usuários do PAIF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2023 | 4162.00 | 43542576000193 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, LONAS E LONAS COM ARMAÇÕES, DESTINADOS PARA AS FETIVIDADES CULTURAIS DO NATAL MAGICO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2023 | 3000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE FILMAGENS DE DRONES E PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAIS OFICIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE TODO O EVENTO DO PROJETO NATAL MAGICO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2023 | 5140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2023 | 8850.00 | 00007670921471 | BRUNO RAFAEL DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento rerente aquisição de presepio 16PCS 1 Metro e 15CM, destinado a ornamentação do natal mágico/2023 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2023 | 8515.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR 11811350445 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a divulgação e fornecimento de equipamentos, bolas, trofeus, placas e medalhas, para realização do campeonato de futebol neste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2023 | 3000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados para o espetáculo de bale da escola de dança Tereasa Raquel, realizado no dia 05/12/2023 em praça publica desta cidade, com estrutura montada: iluminação de medio porte, grid q30, 08x03 em formato de trave e torres em grid q30 03 metros com base 01x01, conforme doucmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2023 | 1980.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2023 | 10010.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2023 | 7660.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de de novembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003790 | 30/11/2023 | 65018.43 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE SERVIOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DA AREA URBANA GEORREFERENCIAMENTO GERAL DA CIDADE E SERVIOS PRELIMINARES PARA ELABORAO DO PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME PROCESSO 0003/2023, CONTRATO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003801 | 30/11/2023 | 7137.96 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem com lubrificações dos veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2023 | 5200.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2023 | 4778.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003811 | 30/11/2023 | 8397.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubriicações dos veículos e maquinas pesadas pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2023 | 9001.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003852 | 30/11/2023 | 17680.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2023 | 2340.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede eletrica de prédio pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, meses de novembro e dezembro de 2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2023 | 2764.75 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria muncipal de infra-estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2023 | 2400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO Nº DE PROCESSO 10467-7 727316/2023-13. COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2023 | 2847.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2023 | 6645.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2023 | 3098.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/09/2023, com vencimento em 25/10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2023 | 2725.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 31/10/2023, com vencimento em 24/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2023 | 3375.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/11/2023, com vencimento em 30/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2023 | 8260.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2023 | 1132.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf, período de apuração: 08/2023,om vencimento em 30/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2023 | 750.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf, com vencimento em 30/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2023 | 2909.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, período de apuração: 30/09/2023, com vencimento em 24/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2023 | 1616.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2023 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2023 | 316.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2023 | 1550.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2023 | 13023.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2023 | 6411.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2023 | 8475.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000032021 | 0003909 | 30/11/2023 | 9350.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2023 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de viagens para a cidade de patos a serviços da secretaria de administração | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2023 | 800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de NOVEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2023 | 9201.77 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2023 | 8305.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2023 | 1780.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2023 | 170.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração em viagens a cidade de Serra Talhada-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2023 | 3250.00 | 00010229386490 | WALLISON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração na manutenção de redes de internet e camaras de segurança, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA EDILDIADE, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2023 | 2000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo ajudar com despesas fixas, como: conta dágua, luz, material de limpeza, material de expediente, como também pequenos reparos na parte elétrica da associação, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003807 | 30/11/2023 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato de nº 020/2022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2023 | 2336.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veículos, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2023 | 4400.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2023 | 6160.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de novembro de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2023 | 800.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2023 | 3190.00 | 00070816952485 | ADREINA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2023 | 5950.00 | 00006977089423 | JOSE LUIS VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00008227492460 | RONILDO TOMÉ SILVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2023 | 840.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de viagens para a cidade de patos a serviços da secretaria de assistência social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de viagens para a cidade de patos a serviços da secretaria de assistência social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2023 | 645.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2023 | 740.00 | 00004092891407 | GEOVANIA PAULINO DE S. SIMÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2023 | 740.00 | 00009448499469 | ALDERLAN DEMESIL DE DOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2023 | 740.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006964961437 | WILLIAN RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2023 | 500.00 | 00007124714486 | SANDRINEIDE ALVES MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007660337408 | HOSANA LOPES DE LIMA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2023 | 4200.00 | 00001024162494 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, junto a secretaria de assistência social do municipio, no cadastramento e acompanhamento de familias beneficiadas pelos programas federais. CO.3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00051831376415 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 4 (quatro) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2023 | 4000.00 | 28233841000168 | JOSE GABRIEL LEANDRO DO NASCIMENTO 01252403410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de itens natalinos destinados a ornamentação do CRAS e dos espaços de convivência dos usuários do PAIF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2023 | 3250.00 | 00010229386490 | WALLISON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistÊncia social na manutenção de redes de internet e camaras de segurança, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2023 | 1840.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2023 | 700.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2023 | 700.00 | 00004139565209 | AERDNA GABRIELY PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2023 | 700.00 | 00001858855438 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2023 | 750.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2023 | 800.00 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2023 | 900.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00000928573451 | IDALIA PEREIRA DE MORAES LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 2 (duas) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00004348106495 | QUITÉRIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2023 | 840.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00010204320470 | RENATA DA SILVA MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2023 | 800.00 | 00041497740487 | IVONETE ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2023 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2023 | 8750.00 | 52846288000113 | 52.846.288 HUDSON ROGERIO MACHADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura,em veículo carro-pipa, no abastecimento dágua, em diversas localidades do municipio de São José de Princesa, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de novembro, de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2023 | 1088.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2023 | 7500.00 | 32950674000143 | JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS 13663273490 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos entre os meses de fevereiro a junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo.SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2023 | 15000.00 | 27100832000136 | ANTONIO FRAZAO DOS SANTOS 33386552404 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de transpote de alunos dos sitios serra branca e espinhieiro, com destino a escola estadual Deputado Nominando Muniz, referente aos meses de junho a outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003800 | 30/11/2023 | 6480.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, lubrificação e polimento de ONIBUS, pertencentes a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2023 | 1829.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003809 | 30/11/2023 | 14420.90 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada em mecânica pesada dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003810 | 30/11/2023 | 7200.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem, e lubrificações dos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2023 | 34012.42 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2023 | 20708.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2023 | 18120.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação-mde-comissionados, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2023 | 22730.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de novembro de 2023, de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2023 | 18884.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2023 | 9682.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2023 | 16109.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2023 | 50768.17 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2023 | 31930.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de novembro de 2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2023 | 18884.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2023 | 580.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2023 | 1455.00 | 37671175000130 | SB COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamwento referente ao fonecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003884 | 30/11/2023 | 2923.07 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003885 | 30/11/2023 | 1361.81 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003886 | 30/11/2023 | 2063.61 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2023 | 1700.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias em vianges a cidade de Joao Pessoao-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação, conforme requisição de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2023 | 94.25 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de novembro de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2023 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2023 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2023 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Ação Social do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003930 | 26/12/2023 | 56070.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lixeiras para serem instaladas nas vias públicas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/12/2023 | 570.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no rebobinamento de uma motobomba ebara de 0,75cv monofasico 2 fios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/12/2023 | 700.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no rebobinamento de uma motobomba submersa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/12/2023 | 710.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no rebobinamento de uma motobomba submersa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/12/2023 | 480.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no rebobinamento de uma motobomba submersa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/12/2023 | 1650.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/12/2023 | 435.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no rebobinamento de uma motobomba submersa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/12/2023 | 320.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/12/2023 | 17000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na concepção e criação de marca do Natal Mágico 2023, criação de texto, gravação e mixagem de spots para divulgação do Natal Mágico e consultoria e acompanhamento na elaboração das estratégias para mídias sociais do Natal Mágico 2023 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/12/2023 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura-efetivos, mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003925 | 26/12/2023 | 225690.00 | 10973009000132 | K E SERVICOS & ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de locação de estrutura de som, palco, iluminação, sonorização, locação de temdas e estruturas complemntaqres, gride, geradores e camarim a serem utilizados nas festividades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2023 | 27000.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de brinquedos para as crianças deste municipio, em comemoração Natal Máigico/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/12/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSU3NTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/12/2023 | 1400.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2023 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/12/2023 | 27729.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados-secretários, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003935 | 26/12/2023 | 1822.37 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. Subst. ao emp. Nº 3331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003944 | 26/12/2023 | 1151.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/12/2023 | 400.00 | 00099376628420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/12/2023 | 900.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2023 | 800.00 | 00012626919403 | CARLA NAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00075240203415 | ANA MARIA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/12/2023 | 2282.40 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde LUPOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para o seu filho menor com autismo FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/12/2023 | 700.00 | 00058211080478 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00008755598404 | ALESSANDRA LIMA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ajuda para o sepultamento de MANOEL FERNANDO PEREIRA LIMA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde continuado, por ser portadora de poliartralgia crônica, fibromialgia e Artrite reumatpoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00070816546495 | LUIS RAMON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003948 | 28/12/2023 | 2828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003949 | 28/12/2023 | 3995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003951 | 28/12/2023 | 3654.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003955 | 28/12/2023 | 2514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2023 | 31806.38 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de dezembro de 2023 de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Joquim Antas Florentino, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2023 | 21837.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de dezembro de 2023, de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2023 | 38021.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 13º/2023 de servidores da educação, fundeb 70%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2023 | 2200.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de refeiçõesç, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2023 | 8541.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2023 | 10300.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de traves em ferros e outros produtos em estrutura metálicas, destinado ao esprote amador do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2023 | 720.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003953 | 28/12/2023 | 2105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo caminhao internacional, pertencente a Secretaria Municipal de Infaestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2023 | 14580.00 | 35626613000113 | PREMONTAL-PREMOLDADOS RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2023 | 1200.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços técnicos prestados no acompanhamento dos serviços e programs sociais do SUAS e na gestao do PBF, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, mês de novembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2023 | 2640.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de assitência social-PAIF, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2023 | 7280.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Trabalho e Açao Social-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2023 | 6725.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistência Social-PAIF, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2023 | 6600.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares, referente mês de DEZEMBRO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2023 | 2532.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos vencimento de servidores da secretaria de assistência social-PAIF, comissionados, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2023 | 800.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistência social, como digitador, na alimentação de informações de progamas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2023 | 0.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL SA | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta corente desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00070148941451 | ADRICIA NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a serviço deste municipio,, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA STAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2023 | 6000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, conduzindo o secretário as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, a seviço do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004000 | 29/12/2023 | 49832.50 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004057 | 29/12/2023 | 9027.42 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubriicações dos veículos e maquinas pesadas pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme especificados em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004059 | 29/12/2023 | 7942.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004060 | 29/12/2023 | 1829.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA 9.160 WORK PLACA 8274-PB, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004061 | 29/12/2023 | 2917.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NTERNACINAL 6X4 PLACA OGC-0987-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004062 | 29/12/2023 | 2400.00 | 41147297000108 | BERLIMP - José R F de Sousa | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do Municipio, na execução dos seviços de limpeza, recuperação e manutenção dos prédios e vias públicas do municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004063 | 29/12/2023 | 7221.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG XG 870 BR-I, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004065 | 29/12/2023 | 7967.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004066 | 29/12/2023 | 8004.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004067 | 29/12/2023 | 8486.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004068 | 29/12/2023 | 7771.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA XCMG, SENDO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004069 | 29/12/2023 | 5814.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004070 | 29/12/2023 | 4469.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004071 | 29/12/2023 | 5540.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR YANMAR 4WD-90, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004072 | 29/12/2023 | 1608.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA WORKING PLACA FNE 4620-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004073 | 29/12/2023 | 5716.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004074 | 29/12/2023 | 2972.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC-2688-PE, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/12/2023 | 9441.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2023 | 14950.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2023 | 6180.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2023 | 4509.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2023 | 2988.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2023 | 2370.87 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2023 | 3852.30 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2023 | 2280.00 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2023 | 1046.55 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2023 | 412.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tintas destinadas a secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004186 | 29/12/2023 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota hilux aberta 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004187 | 29/12/2023 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de 01(um) veículo VW 13.180 Euro woker 206 branca, Placa DSC 5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme contrato vigente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004189 | 29/12/2023 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor: Preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura de São José de Princesa(PB) mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2023 | 1117.75 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004195 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços na manutenção da rede de iluminação pública e reparos de instalação de rede eletríca, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2023 | 5023.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais , destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2023 | 7300.00 | 47114953000144 | FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO 12384269488 | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de corte e solda de peças estruturais, troca do embuchamento do braço traseiro da retro escavadeira NEW HOLLAND, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio. Conforme nota fiscal de erviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2023 | 7700.00 | 47114953000144 | FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO 12384269488 | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de recuperação das unas, solda de peças estruturais, embuchamento da concha dianteira, roca de reparos e vedações dos cilindros hidraulicos da retroescavadeira caperpillar 416e, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio. Conforme nota fiscal de erviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2023 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2023 | 3440.00 | 34071766000189 | CONSTRUTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura na parte externa e muros dos imóveis das ruas desta cidade, nos termos da Lei Municipal 241/2022(Programa São José Mais Cores), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2023 | 1188.40 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2023 | 3170.50 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2023 | 3120.24 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2023 | 720.00 | 47931687000142 | GEANIA MARIA DA SILVA 09291775410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de InfraEstutura do municipio, na recarga de extintor PQS e mangueira de pó, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2023 | 1050.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0004251 | 29/12/2023 | 15000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2023 | 1160.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AGOAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA PÚBLICA, MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0004279 | 29/12/2023 | 65700.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVES DE CARROS TANQUES PIPAS, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2023, INEXIBILIDADE 011/2023 E CONTRATO 62/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2023 | 1540.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo lotado na secretaria de transporte-Efetivo, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2023 | 10010.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do transporte, mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003991 | 29/12/2023 | 28572.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ornamentação, manutenção e apresentações culturais para o Natal Mágico, conforme contrato 083/2023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/12/2023 | 15000.00 | 53313092000126 | RENATO SIQUEIRA CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de shows, durante eventos realizados no Natal Mágico, desta cidade, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2023 | 720.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2023 | 5140.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de cultura, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2023 | 10500.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO eEM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL MAGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2023 | 1500.00 | 28006560000172 | 28.006.560 VALTER FABIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL MAGICO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2023 | 950.00 | 00012566981485 | LUCAS ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao município, como Digital Influencer, na divulgação do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2023 | 1785.00 | 00014471932454 | GABRIELE SANTOS MADEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao município, como Digital Influencer, na divulgação do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2023 | 535.00 | 00007731122433 | ALYSSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao município, como Digital Influencer, na divulgação do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/12/2023 | 475.00 | 00010090652460 | GLAUDJA LARITCHA RABELO AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao município, como Digital Influencer, na divulgação do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/12/2023 | 950.00 | 00009043790435 | JULLIANE ALLINE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao município, como Digital Influencer, na divulgação do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | LS MULTIMIDIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicidade e propaganda com entrevistas pela TV play no périodo do Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2023 | 3000.00 | 50881365000140 | 50.881.365 GERLANE DA SILVA COSTA | ,Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na cobertura e divulgação do evento Natal Mágico 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2023 | 3000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados para o espetáculo de bale da escola de dança Tereasa Raquel, realizado no dia 05/12/2023 em praça publica desta cidade, com estrutura montada: iluminação de medio porte, grid q30, 08x03 em formato de trave e torres em grid q30 03 metros com base 01x01, conforme doucmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2023 | 1050.00 | 50853414000131 | 50.853.414 FLAVIO PIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO eEM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL MAGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2023 | 7892.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente, vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria do planejamento, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2023 | 7660.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na secretaria do meio-ambiente, mês de de DEZEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2023 | 360.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSU3NTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/12/2023 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2023 | 400.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2023 | 750.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2023 | 8260.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de finanças, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2023 | 12.15 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente de restituição de saldo do convênio do transporte escolar 2023, junto ao governo do estado da paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2023 | 499.06 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente de restituição de saldo do convênio do transporte escolar 2023, junto ao governo do estado da paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2023 | 260.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2023 | 300.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2023 | 74702.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 13º/2023 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2023 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2023 | 3892.96 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: SIAFIC-Portal da transparência fiscal, sistema de folha de pagamento de arrecadação e hospedagem, gerenciamento da estrutura do siste e liberação do painel de ontrole do siste oficial, mes de dezembro de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2023 | 92860.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 11/2023 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2023 | 3409.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf, com vencimento em data 28/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2023 | 20682.99 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, conform consta no cota daf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2023 | 6464.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2023 | 312.37 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2023 | 6705.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf previdenciário, com vencimento em data 28/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2023 | 6337.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2023 | 2869.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2023 | 1.19 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2023 | 0.20 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2023 | 5.03 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2023 | 36681.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 13º/2023 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2023 | 53294.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 11/2023 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2023 | 81926.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 12/2023 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2023 | 2940.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de julgamento de PE, de extratos de aditivo e aviso de adjudicação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2023 | 8881.41 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Administração-Efetivos, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2023 | 10945.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2023 | 6614.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2023 | 1487.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2023 | 4000.00 | 47723624000109 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS 03452938433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de textos jornalisticos para o Portal da Prefeitura do Municipio, serviços de acessoria de imprensa e conteúdo para redes sociais sobre informações da edilidade, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2023 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importancia que se empenha para o pagamento dos servios de e-mail, junto a UOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de julgamento de PE, de extratos de aditivo e aviso de adjudicação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de homologação PE 018/2023, no jornal DUO dia 28/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2023 | 3780.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados marceneiro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2023 | 2094.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de publicação de materias de licitação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações 04/2023, no jr dou do dia 04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de termo aditivo ao contrato 058/2022 no JR do DOU do dia 29/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de inexigibilidade da licitação 20/2023, JR DOU 06/10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de termo aditivo , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de termo aditivo , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004064 | 29/12/2023 | 2124.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE HILLUX SRX PLACA QLT4A37,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2023 | 500.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2023 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subsidio do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2023 | 3080.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no gabinete do prefeito, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2023 | 6160.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no gabinete do prefeito, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2023 | 465.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2023 | 2000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo ajudar com despesas fixas, como: conta dágua, luz, material de limpeza, material de expediente, como também pequenos reparos na parte elétrica da associação, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Joao pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2023 | 3252.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na procuradoria jurifica do municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2023 | 1780.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a procuradoria Juridica do município, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003972 | 29/12/2023 | 3580.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003973 | 29/12/2023 | 2809.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10,SENDO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2023 | 50602.53 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, 70%, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2023 | 31557.65 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria municipal de educação-pre-escolar, FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2023, subs. ao emp. 3119 para melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2023 | 9242.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de dezembro/2023 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003982 | 29/12/2023 | 2923.17 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENGO 3402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004002 | 29/12/2023 | 1707.30 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004021 | 29/12/2023 | 55200.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, no transporte de estudantes universitários, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste municipio, periodo: agosto a dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2023 | 9375.00 | 00011625159889 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, em reparos na parte eletrica de 13 (treze) ônibus do municipio.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2023 | 1750.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos de alimentação, destinados a secretaria de educação, durante eventos realizados, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2023 | 20268.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2023 | 18120.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação-mde-comissionados, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/12/2023 | 18444.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2023 | 15424.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados-MDE, lotados na secretaria de educação, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2023 | 2420.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mÊs de dezembro de 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004124 | 29/12/2023 | 2915.93 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2023 | 1974.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2023 | 18120.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação-mde-comissionados, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2023 | 19440.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores da secretaria de educação, mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2023 | 18444.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Alzira Moura Magalhaes, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2023 | 6560.00 | 48137604000100 | MARIA NATALIA MORAES DE SIQUEIRA 70816462470 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação e fornecimento de pães, para consumo dos alunos da rede municipal de Educação, no período de Junho a Dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2023 | 2310.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos de alimentação, destinados a secretaria de educação, durante eventos realizados, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004177 | 29/12/2023 | 1880.25 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004178 | 29/12/2023 | 2954.04 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004179 | 29/12/2023 | 1038.53 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004181 | 29/12/2023 | 2923.07 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. SUBST. AO EMP. Nº 3884 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004182 | 29/12/2023 | 2699.85 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004183 | 29/12/2023 | 2986.84 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2023 | 2450.00 | 50559883000142 | 50.559.883 ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos de alimentação, destinados a secretaria de educação, durante eventos realizados, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004190 | 29/12/2023 | 1914.74 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004197 | 29/12/2023 | 5073.24 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004205 | 29/12/2023 | 1783.37 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2023 | 2400.00 | 19141932000182 | CASA DOS PARABRISAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a veículo pertencente a secreatria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004207 | 29/12/2023 | 2302.49 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004208 | 29/12/2023 | 726.85 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2023 | 6750.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004211 | 29/12/2023 | 3082.48 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004213 | 29/12/2023 | 3007.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004214 | 29/12/2023 | 3002.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004215 | 29/12/2023 | 3019.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004216 | 29/12/2023 | 3043.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados a complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2023 | 582.53 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do PASEP, CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2023 | 1238.00 | 37671175000130 | SB COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamwento referente ao fonecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/12/2023 | 39566.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do inss-FUNDEB, parte empresa, competência: 11/2023, conforme documentação em anexo; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004274 | 29/12/2023 | 15136.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISÇÃO DE MATERIALS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA PARA O PROGRAMA DO FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2023 | 21889.94 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao mês de dezembro de 2023, de servidores efetivos da secretaria de educação, Escola Sebastião Francisco dos Santos, 70%, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3964,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2023 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de agricultura-efetivos, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2023 | 5830.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de agricultura, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2023 | 400.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2023 | 700.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2023 | 800.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008698332439 | MERCIA ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2023 | 300.00 | 00045001340420 | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008264584403 | GRACIENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2023 | 300.00 | 00068879806491 | MARIA JOSÉ CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006748629454 | LUCIVÂNIA RIMUALDO DA S DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2023 | 300.00 | 00046204660420 | IVONEIDE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003575833451 | MARIA DUCARMO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2023 | 300.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009373504436 | MARICELIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070816455422 | BRENDA MIGUEL GOMES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009832698405 | PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009373504436 | MARICELIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002833854480 | MARIA JOSÉ A DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2023 | 300.00 | 00089332008434 | INES MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005101307475 | DARLENE BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009701884477 | VIVIANE BERNARDINO PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004056391475 | VIVIANA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2023 | 300.00 | 00016546550407 | MARIA LUIZA F. DE ANDRADE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2023 | 300.00 | 00073244449468 | JOSEFA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070816462470 | MARIA NATÁLIA MORAES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070148883400 | LORRANE GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009790460414 | POLIANE PAUFERRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2023 | 300.00 | 00014660998444 | JUSSARA PEREIRA CRESCENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005109319448 | APARECIDA MARIA DE SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004507650402 | MARIA DAS GRACAS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006971734459 | JOSEANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012303008484 | MARYLIA DAYFNE PEREIRA XANDU CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070816455422 | BRENDA MIGUEL GOMES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006367983481 | OLINDINA CLÉA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003575833451 | MARIA DUCARMO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015389713486 | JESSICA RAYANE BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011642352497 | MARIA RAMAIANA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010442808402 | MARIA DAS DORES DOMINGOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004690563470 | MARIA DO SOCORO TAVARES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008614707452 | INÊS MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002833854480 | MARIA JOSÉ A DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008065324401 | TELMA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2023 | 300.00 | 00025128353400 | MARIA HELENA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070816952485 | ANDREINA ANTAS FERREIRA | ,Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005509348470 | MARIA RIVANILDA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015977092474 | RAQUEL DILO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005509347406 | VANDERLEIA ANTAS CORDEIRO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2023 | 8960.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na assistência social- criança feliz, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2023 | 800.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00005514230481 | JOSE DE ANDRADE NETO e outros | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde 3 (DUAS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2023 | 400.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2023 | 500.00 | 00008042943482 | LUCAS MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008210710419 | MARIA APARECIDA BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2023 | 720.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2023 | 720.00 | 00069703434487 | GEOVÂNIA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2023 | 720.00 | 00005781187421 | JOELMA LOUDES SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2023 | 720.00 | 00003677862493 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTA B NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007095151466 | ALINE NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00003976043435 | EDNEUSA DE SOUSA LEANDRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (DUAS) 02 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00015389713486 | JESSICA RAYANE BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para outras (DUAS) 2 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00009577757413 | JAQUELINE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2023 | 900.00 | 00070816716404 | WESLLIANE XAVIER PAULINO DE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 07 (sete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00070817034455 | DENISE RAFAELA MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 23 (VINTE E TRÊS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 24 (VINTE E QUATRO) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00046204660420 | IVONEIDE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2023 | 400.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004200 | 29/12/2023 | 119050.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ornamentação, manutenção, apresentações culturais para o Natal Mágico/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estruturação da Rede de Serv. Do Suas e Afins ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento, planejamento, avaliação e orientação do gerenciamento das politicas Pùblicas de Assistencia Social, no âmbuto do SUAS deste municipio, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLUIO BRASIL - IGD - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004227 | 29/12/2023 | 2360.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES, DOS PROGRAMAS DO SUAS/FMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLUIO BRASIL - IGD - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2023 | 2996.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLUIO BRASIL - IGD - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004229 | 29/12/2023 | 6643.65 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00008984970433 | MARCILEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (tratamento obstetrico gravidez de risco), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00070816455422 | BRENDA MIGUEL GOMES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 17 (dezessete) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2023 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005847399405 | GEORGE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2023 | 150.00 | 00012521168459 | ERIMAR ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2023 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2023 | 700.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2023 | 15386.80 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oncologica para sua esposa MARIA APARECIDA RODRIGUES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4255
Última atualização: 11/06/2024