| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Dezembro do exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de pinças de cheron N/Esteril destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 380.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 2228.60 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Dezembro do exercício Finaceiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos relacionados aos Convênios Federais no Escritório PrestContas no dia 03 de Janeiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000015 | 03/01/2023 | 7150.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 24.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 3422.65 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro do exercício Finaceiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 1576.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro do exercício Finaceiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 676.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Correspondente a devolução de saldo proveniente de recursos do Convênio Estadual para a manutenção do Transporte Escolar,relativo ao repasse do exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 627.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,,Mat:36003069 relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,,Mat:36003069 relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 612.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente á compra de produtos de limpeza destinados a manutenção do CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 612.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente á compra de produtos de limpeza destinados a manutenção do CRAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 156.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 192.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 1308.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000029 | 05/01/2023 | 86260.34 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente a exercução da 3ª(Terceira) medição da Obra de Pavimentação de Vías das ruas:Projetada 09,Projetada 018 e o Trecho da rua Santa Isabel no Município de São Jose de Caiana-PB,Conforme o Contrato de Repasse 1076635-40,Siconv 899678. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Dezembro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 10676.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2023 | 3461.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 1437.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2023 | 241.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9339181 enviado em 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 2734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde e Praça Central deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 1090.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à Ressonância de Abdomen Total com contraste e Sedação para o paciente MANOEL DANTAS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 788.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na recapagem 900X20 VL 10L pireli e manchão VD 05 A quente destinados ao Ônibus Escolar de placa NQC-9125 deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000053 | 09/01/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 2648.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Dezembro de 2022.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 43683.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 008/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na Conta 13.421-X CIDE deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Janeiro do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 690.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus da máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 3735.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em recauchutagem 1400X24 L2 goody,manchão VD 05 A quente, manchão VD 08 A quente,recauchutagem 1400X24 L2 Goody,manchão VD 05 A quente e manchão Vd 09 A quente destinados a máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 2409.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 1160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para internamento no dia 11 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas primeiro emplacamento,Bombeiro e Par placas Mercosul do Veículo Ônibus de placa SLF-9G90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a procedimento cirúrgico para a paciente ELIANE FEITOSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicações desta Prefeitura no Diário Oficial e Jornal A Únião no dia 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 2121.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo N.0801214-84.2019.8.15.0211,Promovente: DAMIÃO GABRIEL DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 212.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança N.0801214-84.2019.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas.Referente ao Mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São josé de Caiana,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 788.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais diversos destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 316.00 | 00012274139474 | BRUNO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000095 | 17/01/2023 | 84101.47 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestados na 4ª(Quarta)(Final) Medição pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação realizada na rua:Santa Izabel No Município de São José de Caiana,Conforme Contrato de Repasse Cef Nº1064905-39/2019 e Sinconv Nº885705/2019. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 2708.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2023 | 1573.22 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000100 | 19/01/2023 | 50856.64 | 05418239000108 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI | Correspondente aos serviços prestados na Primeira medição Contrato Nº191/2022-Contratação de Instituição de Ensino para serviços de desenvolvimento Institucional em pesquisa,identificação e parametrização nos eventos das despesas de Pessoal e Encargos com Análise e diagnóstico dos encargos,Contribuições e ìndices de Comprometimento,com Acompanhamento,Treinamento e Capacitação,pelo o prazo de 12(Doze)meses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Emissão de 1(Um) Certificado Digital Pessoa Física validade de 1(Um) Ano para a Secretária de Sáude deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | Correspondente a complementação de Tomografia computadorizada para o paciente FRANCISCO SALES LACERDA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Janeiro do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 169.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Fio Catgut Crom 3-0 destinado a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2023 | 2541.79 | 05027898000105 | TOP BRASIL MAKE COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de itens de Maquiagem destinados as Oficinas do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 23420.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados Lotados neste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 1171.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a FAP-Fator Previdenciário insidente na folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados Lotados neste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente de Alta no dia 22 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 19 e 20 de Janeiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2023 | 2138.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais diversos destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2023 | 900.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis 200ML destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2023 | 400.00 | 00003946736467 | DUCIMARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,falar sob o Cargo de Secretária de Ação Social no Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 19 e 20 de Janeiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 406.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos ao evento em alusão ao Janeiro branco e encontro de gestantes deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2023 | 2960.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente ao exame de Endoscopia Digestiva Alta Com Suporte Anestésico a ser realizado em pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2023 | 1054.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2023 | 500.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados de 02(dois) Certificados:CNPJ A1 e PF A1,no nome de Manoel Pereira de Souza,com validade de 01 Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2023 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 9ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 84.77 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/12/2022 à 25/01/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2023 | 971.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/12/2022 à 20/01/2023, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2023 | 1716.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Janeiro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/11/22 a 20/01/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2023 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000141 | 26/01/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Janeiro de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 2127.00 | 09288143000115 | ITAPORANGA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados referente à 43 Certidões de Ônus e 03 Certidões de Inteiro Teor,mais taxas do Farpen-Fundo Especial e Ministério Público,do Imóvel denominado "Várzea Velha". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2023 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicações desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000142 | 26/01/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2023 | 520.47 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados as Oficinas do PAEFI deste Município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 7262.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000157 | 27/01/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSE-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2023 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000148 | 27/01/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado a Proteção Social Básica,no mês de Janeiro,com o objetivo de efetuar as Visitas do PAB em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000150 | 27/01/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 378.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 417.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 1482.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000151 | 27/01/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de Engenharia na Elaboração e Gestão de Projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 16340.10 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 4702.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 8208.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 4300.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 49284.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 9696.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 4192.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 15056.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 9426.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000198 | 30/01/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 4932.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 4302.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2023 | 137.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a pagamento de multas do Veículo Ônibus de placa NOW-3584 que foi doado do Estado da Paraiba para o Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2023 | 894.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a pagamento de multas do Veículo Ônibus de placa NOW-3584 que foi doado do Estado da Paraiba para o Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 83235.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 229477.61 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 33983.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 131506.66 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 12170.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2023 Veículo GOL de placa QFI-7583 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 160.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a pagamento de multas do Veículo GOL de placa QFI-7583 que foi doado do Estado da Paraiba para o Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 104322.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 61200.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 20274.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 2908.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 2802.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 9108.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 153.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 2384.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 4783.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº0000877702015850211 Promovente: JOSEFA LOPES DA SILVA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 3135.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08017991020178150211 Promovente: LUCIENE MARIA LOPES,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº9384032 enviado em 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente à Ressonância de Abdomen Total com contraste para o paciente MANOEL DANTAS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 2179.90 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em exames e consultas,02 Ecocardiograma,02 consulta Cardiologica,03 consulta risco cirúgico e 01 consulta Endocrinologista,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART referente ao Projeto Estrutural do Portal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 48.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08017991020178150211 Promovente: LUCIENE MARIA LOPES,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 80491.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Correspondente a devolução do saldo remanescente do Convênio Nº885705/2019,Contrato Nº1064905-39-Implantação de Pavimentação nas ruas:trecho da rua J.P.Lima,trecho da rua Santa Izabel,rua Projetada I,rua Projetada II neste Município. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 9530.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Correspondente a devolução do saldo remanescente do Convênio Nº911516/2021,Contrato Nº1076635-40 - Pavimentação de Vías/Ruas:Projeta 09,Projetada 18 e o trecho da rua Santa Izabel neste Município. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000232 | 01/02/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2023 | 823.00 | 00007186734413 | JOSE LUCINALDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação das Vías Municipais deste Municipio,relativo a Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2023 | 104.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2023 | 3475.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2023 | 4333.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080073960.2021.8.15.0211, Promovente: VANESSA ALVES DANTAS,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2023 | 433.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800739-60.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Janeiro do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2023 | 214.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2023 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000231 | 01/02/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000233 | 01/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2023 | 575.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de limpeza destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2023 | 4627.36 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2023 | 4153.76 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSE-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0000242 | 02/02/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2023 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2023 | 390.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de limpeza destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Projeto para Construção da nova Creche neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2023 | 3558.55 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2023 | 425.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente á compra de material de limpeza destinado a manutenção da Sala do Criança Feliz,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2023 | 1303.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrento exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2023 | 525.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2023 | 1390.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Janeiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2023 | 1390.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2023 | 1390.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2023 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2023 | 2106.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha de milho dos Produtores Rurais do Município de São de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2023 | 1390.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2023 | 1303.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2023 | 2219.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000255 | 03/02/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2023 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2023 | 316.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2023 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2023 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2023 | 3800.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB,nos meses de Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00009597228408 | DAIANA MASCILON DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Plantões de técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2023 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 1131.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2023 | 1056.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000283 | 06/02/2023 | 7150.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2023 | 3560.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2023 | 1177.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2023 | 10426.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 1211.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2023 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2023 | 394.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2023 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a exames Colonoscopia-Endoscopia Digestiva Baixa para a paciente JOSEFA GOMES BARBOSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2023 | 3473.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 05 mamografia,03 Eletroencefalograma,03 Tomografia Computadorizada de Abdomen Superior,03 Tomografia Computadorizada de Abdomen Inferior,02 Ultra.Transvaginal e 01 Ultra.Obstetrica Endovaginal,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2023 | 2830.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2023 | 370.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2023 | 1060.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural a Zona Urbana deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2023 | 544.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 05/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2023 | 544.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 06/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2023 | 695.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 006/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2023 | 41.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de multa por atraso no Âmbito da RFB,pasep informado em atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2023 | 975.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pãs e bolo destinados ao lanche de paciente e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº023/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2023 | 8820.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 06 Plantões Médicos de Especialidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000340 | 08/02/2023 | 8591.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSI-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000341 | 08/02/2023 | 2862.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Master Van GJK-1801 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000342 | 08/02/2023 | 7052.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000343 | 08/02/2023 | 5865.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000344 | 08/02/2023 | 3699.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 da Proteção Básica do SUAS de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000335 | 08/02/2023 | 13275.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000336 | 08/02/2023 | 393.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000337 | 08/02/2023 | 44715.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000338 | 08/02/2023 | 1133.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000339 | 08/02/2023 | 2394.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2023 | 341.63 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro de òleo destinado a manutenção dos serviços do Trator da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2023 | 958.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na restauração de mangueiras para Retro Escavadeira e Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000347 | 09/02/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2023 | 1434.05 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de adesivo de parede destinado a ornamentação da Sede do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2023 | 11760.00 | 27359147000129 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 08 Plantões realizados na Unidade Mista de Saúde neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2023 | 1302.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2023 | 2400.00 | 12457564000307 | COMERCIO DE PECAS PESADAS E SERVICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Ônibus de placa OGE-9770,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2023 | 3780.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Kits com bolsas,estojos e Aqueeze para serem distribuídos aos Professores na Jornada Pedagógica 2023.Realizado pela Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2023 | 2389.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2023 | 44143.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 009/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2023 | 586.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2023 | 200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Janeiro do corrente exercício.Complementação do Empenho 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar de Oficina de implantação dos POP'S,boas práticas em Sala de Vacina e Atualização do Calendário Básico de Vacina,no dia 10 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2023 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANNA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar de Oficina de implantação dos POP'S,boas práticas em Sala de Vacina e Atualização do Calendário Básico de Vacina,no dia 10 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2023 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2023 | 878.87 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2023 | 1751.09 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2023 | 2400.00 | 28896275000174 | JOURDANA DÁVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI-ME | Correspondente aos serviços Medicos prestados no mês de Janeiro de 2023 ao Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2023 | 1369.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo mo fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2023 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços em Orientação de Oficinas Socioeducativas no SCFV para Crianças,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2023 | 1369.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Janeiro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2023 | 198.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de 33 botijões de água mineral destinada ao uso da Equipe do Programa Criança Feliz no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000363 | 10/02/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2023 | 760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 01 UN pneu 275/80 R22(BDG BRMS-2) destinado a manutenção dos serviços da Caçamba,da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000384 | 13/02/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2023 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2023 | 1791.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação das Vías Públicas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2023 | 2106.00 | 00007187140320 | LUCAS MOREIRA COELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2023 | 2527.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2023 | 2106.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2023 | 1369.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de Oficina do COSEMSPB,no dia 13 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de Oficina do COSEMSPB,no dia 13 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2023 | 211.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços hidraulicos na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município,relativo a Dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2023 | 1370.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados ao pagamento de divulgação de Campanha Educativa contra o uso e venda de bebidas alcoólicas a Crianças e Adolescentes do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2023 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do Criança Feliz deste Município.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9413720 enviado em 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Office Boy para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 159.90 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de 01 Estabilizador destinado a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2023 | 1474.00 | 00010654566461 | DEBORA RAYANE LACERDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Enfermeira),na substituição de JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO(Enfermeiro),que se encontra-se de férias,durante o mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente aos serviços prestados no apoio,acompanhamento e monitoramento do uso dos veículos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2023 | 737.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2023 | 2604.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o meses de Dezembro de 2022 e Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2023 | 2604.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante os meses de Dezembro 2022 e Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mês de Dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2023 | 1053.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,no mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2023 | 2219.60 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de computador,monitor e estabilizador destiandos a manutenção dos serviços da Fármacia Básica de Saúde deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 159.90 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de 01 estabilizador destiando a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2023 | 843.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizdas no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvores nas ruas e avenidas deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços prestados como motorista da Caçamba deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00010243697490 | DAGMER MYCAEL ARAUJO PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos de Véiculos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Motorista neste ente Municípal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2023 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a Ecocardiograma com Consulta Cardiológica para a paciente MARIA PEREIRA DE LIMA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicações desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 11/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2023 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2061266-9,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2023 | 2036.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO Previdenciário da Competência 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2023 | 810.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de catracas man ts destinadas a manutenção do Ônibus de placa QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção de alimentação utilizada/servida durante Campanha Educativa contra o uso e venda de bebidas alcoólicas a Crianças e Adolescentes do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas.Referente ao Mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2023 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Janeiro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2023 | 1655.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801174-73.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2023 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2023 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 10ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/01/2023 à 25/02/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2023 | 200.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROPEDIATRA da sua Filha Menor MARIA ARIELY DUARTE DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº003/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2023 | 200.00 | 00004899159498 | JOCELIA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROLOGISTA para seu Filho Menor MIGUEL ANTONIO RIBEIRO PEREIRA.Conforme Parecer Social Nº002/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2023 | 700.00 | 00003920934482 | AMIEL ALVES DE QUEIROZ | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de CARDIOLOGIA(Programação de Marcapasso).Conforme Parecer Social Nº003/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/01/23 a 20/02/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/01/2023 à 20/02/2023, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2023 | 100.00 | 00011199461407 | JÉSSICA RUANA LEITE ELOI | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 desloco-se a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para prestar contas de material de identificação Civil no dia 15 de Fevereiro,Conforme declaração em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2023 | 4328.06 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de parafusos,porca,laminas 13 furos e retentores destinados a manutenção das máquinas Patrol cat e motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2023 | 853.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000465 | 23/02/2023 | 86524.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação de 368 horas de trator de pneus aclopado com grade aradora,destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9422091 enviado em 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2023 | 960.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente a produção de camisas polo em polieste destinadas ao uso do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2023 | 87.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2023 | 96.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Fevereiro do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2023 | 1452.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de poupas de frutas destinadas ao preparo de lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Cirurgia no dia 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 22 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2023 | 0.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801174-73.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo.Complementação do Empenho 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2023 | 96.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2023 | 737.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de três(03) estofados do Ônibus de Placa OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N. DOS DIRIGENTES M. DE EDUCAÇÃO | Correspondente a Contribuição Anual em favor da UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2023 | 142.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2023 | 691.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Semana Pedagógica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2023 | 5.92 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000479 | 24/02/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta médica no dia 18 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de pacientes para o Hospital de Drauma no dia 19 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta médica no dia 23 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente à despesas hospitalares para a paciente FRANCISCA MIGUEL PINTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2023 | 569.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente aquisição de 03 ventiladores destainados a Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Sáude e seus acompanhantes na Cidade de JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2023 | 2334.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2023 | 2463.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2023 | 1579.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000476 | 24/02/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2023 | 1994.77 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/Brasilia,ida e Volta do SRº GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA acompanhando o Prefeito,para participar da Marcha em defesa dos Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 23 e 24 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000477 | 24/02/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2023 | 2632.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000503 | 27/02/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 2632.00 | 00003045673457 | LOURIVANDIO FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2023 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2023 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Janeiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 283.50 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na impressão de Projetos para a Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000505 | 27/02/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000511 | 27/02/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado a Proteção Social Básica,no mês de Fevereiro,com o objetivo de efetuar as Visitas do PAB em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2023 | 495.42 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente ao imposto de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao exercício de 2023.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes, fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2023 | 122.96 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a Taxa de TCR(Taxa de Coleta de Resíduos), referente ao exercício de 2023.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes, fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000501 | 27/02/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSE-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000500 | 27/02/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2023 | 2432.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 2.96 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2023 | 737.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de três(03) estofados do Ônibus de Placa OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2023 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2023 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2023 | 1600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | Correspondente aos serviços prestados em 04 instalações de ar condicionado 1800 BTUS destainado a Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2023 | 120.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | Correspondente aos serviços prestados em limpeza do ar condicionado 1800 BTUS destainado a Escola Municipal Isabel Lopes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 5600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de kit de embreagem 6260,Kit pivo infe e sup e mola 2 virada ts ponta V destinados a manutenção dos serviços do Ônibus de placa OGC-4669 deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Projeto para Construção da nova Creche neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2023 | 129.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2023 | 188.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 282.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 470.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 1089.10 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de utensílios domésticos destinados ao uso dos serviços da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 90075.61 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 355398.81 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 65913.65 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 204860.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 13158.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0000538 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0001963-96.2003.8.15.0211, Em Favor do Advogado MARIA CLAUDINE,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 695.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 007/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 544.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 07/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 2802.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 9209.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 1.59 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 4285.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08007526420188150211 Promovente: ANTONIA SATURNINO LOPES,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 3967.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08015340320208150211 Promovente: JOSEFA SINDETE DOS SANTOS SILVA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 2650.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08016137920208150211 Promovente: VALDEREIS ALVES DE LACERDA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000540 | 28/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2023 | 1603.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportado paciente para Consulta Médica no dia 05 á 06 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de paciente para o Hospital de Trauma no dia 16 á 17 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 12 á 13 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 103156.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 20274.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 3304.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2023 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à Ressonância de Crânio com contraste para a paciente JACELINE PEREIRA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 63804.26 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 58062.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 12171.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 4192.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000541 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000542 | 28/02/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Fevereiro, de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 1851.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Fevereiro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 3475.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração d,e Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 16317.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotadosna na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 9426.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000537 | 28/02/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 4932.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 5352.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 16340.10 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 2632.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calaçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 4702.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 2700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura dos pneus suporte dos Ônibus Escolar(pneus 215/75,750X16),deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 4300.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 001/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 8208.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2023 | 1440.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de valvula APU destinada a manutenção do Ônibus de placa RLZ-1G33,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2023 | 3700.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados no conserto do módulo e serviço de viagem destinado a manutenção do Ônibus de placa RLZ-3B94,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2023 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2023 | 1540.63 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000601 | 01/03/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2023 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município na Unidade Mista de Saúde, no valor unitário de 50,00(Cinquenta Reais),em Alusão ao Novembro Azul,relativo a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2023 | 4197.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes(Salsicha,bovina,moida,file de peito,costela e coxinha da asa),destinadas ao preparo de refeições para pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 28 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 28 de Fevereiro do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2023 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2023 | 1600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na mão de obra de instalação do compressor,condensador,eletro ventiladores,limpezacom gás 1418 e carga do Véiculo Van Renault Master de placa GJK-1801 destinadas ao transporte de pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2023 | 6300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas(CM Mahle,CN Renault e Eletroventilador) do Véiculo Van Renault Master de placa GJK-1801 destinadas ao transporte de pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2023 | 4646.88 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2023 | 3733.66 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSE-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2023 | 1502.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000628 | 02/03/2023 | 17500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Correspondente aquisições de cadeiras Escolar destinadas a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2023 | 3289.20 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Correspondente aquisições de mesas(top infantil Azul e Rosa) e poltronas infantil branca destinadas a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Imuno-Histoquímico para o paciente SEVERINO BERTO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000610 | 02/03/2023 | 7020.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2023 | 8944.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2023 | 1498.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2023 | 97.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a Consulta Cardiológica para a paciente ANTONIA JOSEFA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000609 | 02/03/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2023 | 406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2023 | 3158.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados ao pagamento de divulgação de Campanha(15 dias) Educativa contra o uso e venda de bebidas alcoólicas a Crianças e Adolescentes do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2023 | 946.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a compra de materiais de limpeza destinados ao PAIF,São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2023 | 1331.55 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2023 | 3746.87 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de garfo,garfo usa,mangueira,parafusos e tira destinados a manutenção da máquina retroescavadeira 416E da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2023 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 002/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 003/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2023 | 2106.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2023 | 2106.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000635 | 03/03/2023 | 11410.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2023 | 1053.00 | 00009386430452 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2023 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2023 | 159.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de portas de Vidros da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2023 | 190.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas em Alusão ao Evento Janeiro branco deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000652 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2023 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2023 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000646 | 03/03/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 03 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2023 | 5.92 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2023 | 6786.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08007517920188150211 Promovente: MARIA DE LOURDES LIMA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar da 2ª Assembleia dos Secretarios de Sáude-COSEMSPB realizado no Auditório do Hospital de Trauma no dia 06 de Março corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2023 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2023 | 234.80 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados em encadernação diversas destinadas a manutenção dos serviços da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2023 | 1560.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na reposição de 1 Quadro de vidro 1,20X2,60 na Escola Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente à despesas hospitalares para o paciente JOSE PEREIRA DE ARAUJO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2023 | 2520.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na reposição de 02 portas de vidro 1,00X2,10,no Hospital Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000664 | 06/03/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2023 | 31.10 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000681 | 06/03/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Fevereiro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2023 | 3150.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao pagamento de tintas para impressora e de pastas para organização dos prontuários dos Usuários do PAIFI-CREAS,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calaçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2023 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando o Ônibus Escolar Doado pelo o Governador do Estado da Paraiba no dia 06 de Março corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2023 | 2106.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Motorista no transporte de alunos neste ente Municípal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Fevereiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Fevereiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2023 | 1579.00 | 00071993861416 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Fevereiro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00012274139474 | BRUNO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2023 | 392.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2023 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2023 | 632.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Fevereiro de 2023., | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2023 | 1170.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrento exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000730 | 07/03/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2023 | 1158.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2023 | 1158.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2023 | 1370.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2023 | 1370.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2023 | 1158.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000754 | 07/03/2023 | 17522.70 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Ifraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2023 | 1369.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Fevereiro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social aos Usuários do PAEFI,no mês de Fevereiro em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente aos serviços prestados no Cadastro do Programa de transferência de renda com o objetivo de atualizar as informações cadastrais,no mês de fevereiro em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2023 | 130.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores e formatação do uso dos serviços do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2023 | 2106.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha de milho dos Produtores Rurais do Município de São de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2023 | 1158.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2023 | 3310.47 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2023 | 1445.33 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Alinhamento + Balanceamento,quarta revisão-2019-JEEP-COMPASS DIESEL,kit lubrificação, limpeza do sistema de injeção diesel,limpeza interna do motor(PLUSH) e Bio Higien + Bio Fog do veiculo de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2023 | 583.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de limpador universal TNP115 alto pode e jogo de pastilhas dianteiro destinados a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2023 | 150.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em pastilha freio dianteiro(Ambas) subst.do veiculo JEEP-COMPASSde Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2023 | 710.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | Correspondente a franquia do valor complementar da mercadoria adquirida pela CIA do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000753 | 07/03/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Janeiro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Office Boy para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9449230 enviado em 06 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2023 | 610.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e formatação de computadores e periféricos da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mês de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o mês Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2023 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2023 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2023 | 745.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de tubos de coletas EDTA K3 destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2023 | 1234.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,reparos,formatação de computadores e instalação de impressora em rede,reparo de nobreaks e estabilizador das Unidades Basicas de Saúde e Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,n,o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar dos Diretores de campo da Rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2023 | 970.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,computadores,formatação,recarga de catucho,formatação de noteboocks e configuração de rede nas Escolas Municipais Amelina Alves leite,Mariano Tomaz e Isabel Lopes deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2023 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2023 | 1580.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente aos serviços prestados no apoio,acompanhamento e monitoramento do uso dos veículos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00009597228408 | DAIANA MASCILON DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Plantões de técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2023 | 2530.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000764 | 08/03/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Janeiro 2023.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2023 | 701.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 008/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2023 | 1019.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2023 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2023 | 1035.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 09 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2023 | 1302.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Fevereiro do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2023 | 637.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos ao evento em alusão ao dia Internacional da Mulher e Março Lilás realizados neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2023 | 300.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decorada,destinada ao dia Internacional da Mulher e Março Lilás realizados neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2023 | 228.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 38 botijões de água mineral destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção das Unidades Básicas de Sáude e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2023 | 3887.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 02 Eletroencefalograma,04 Mamaria,07 Ultra.Obstetrica,08 Ultra.Transvaginal,01 Tomografia Computadorizada de abdomen total e 01 tomografia computadorizada de abdomen inferior,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2023 | 2076.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 02 Otorrinolaringolista,04 Orpedista,03 pediatra e 02 Reumatologista,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2023 | 120.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 20 botijão de água mineral destinado ao Sede da Prefeitura Municipal deste Município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 07 e 08 de Março corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2023 | 210.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 35 botijão de água mineral destinado ao SCFV deste Município.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinado ao SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2023 | 843.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005606044404 | FRANCISCA ALVES LEITE | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000782 | 09/03/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000783 | 09/03/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2023 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados no cadastramento de artistas,cadastramento do plano de ação,editais,fichas de inscrição,exercução e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo,no Município de São José de Caiana-PB 1º parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2023 | 1540.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000791 | 10/03/2023 | 3186.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2023 | 2.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.Complementação do Empenho 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000790 | 10/03/2023 | 37790.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2023 | 10000.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | Correpondente aos serviços prestados na revisão de motor,bomba injetora do Caminhão caçamba placa DBS-9D01 deste Município,referente a mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000800 | 10/03/2023 | 1734.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000797 | 10/03/2023 | 2815.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 da Proteção Básica do SUAS de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-1 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2023 | 3823.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000796 | 10/03/2023 | 5064.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSI-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000798 | 10/03/2023 | 13063.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000799 | 10/03/2023 | 4805.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000792 | 10/03/2023 | 9254.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000793 | 10/03/2023 | 3307.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus NQJ-8370 city class,Volare QSI-2005,Volare RLZ-1G33 e NQC-9125 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000794 | 10/03/2023 | 10033.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 e Ônibus SLF-9G90 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2023 | 2056.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2023 | 460.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2023 | 1392.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2023 | 1685.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2023 | 2500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | Correspondente aos serviços prestados Treinamentos/Palestras e Formações para a Secretaria de Educação no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2023 | 2400.00 | 28896275000174 | JOURDANA DÁVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI-ME | Correspondente aos serviços Medicos prestados no mês de Fevereiro de 2023 ao Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2023 | 4100.00 | 00088209296868 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Obstetra),na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2023 | 5160.00 | 27359147000129 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 04 Plantões realizados na Unidade Mista de Saúde neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2023 | 3600.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 06 Plantões Médicos de Especialidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2023 | 4640.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Mastologista),na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2023 | 864.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinhetas relacionados á Eventos da Prefeitura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2023 | 822.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios e espaços Públicos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2023 | 632.00 | 00010624357457 | DENER FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizdas no mês de Fevereiro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2023 | 2106.00 | 00008156837401 | ANTONIO ALVARO LIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2023 | 3158.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2023 | 800.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | Correspondente aos serviços prestados apresentação artística musical no dia 12/03/2023 no pavilhão da Festa do Padroeiro de São José do Município de São José de Caiana-Pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2023 | 370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados na apresentação artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2023 | 633.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na apresentação artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9466879 enviado em 14 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 11/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2023 | 370.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de lancetas esteril,ponteiras e uriquest plus destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,no mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2023 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a exame de arteriografia cerebral para a paciente LUZENI RODRIGUES CIRILO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2023 | 2290.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção de ar condicionado ,1/2 carga de gás R22, destravamento de compressor, incluindo serviço de viagem para Escola Municipal Mariano tomaz deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2023 | 316.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços hidraulicos na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2023 | 1170.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção de ar condicionado,capacitor 25UF, duas 1/2 carga de gás R410A, manutenção corretiva, incluindo viagens para Unidade Básica de saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente de Alta nos dias 14 á 15 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2023 | 1265.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal deste Município,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2023 | 790.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2023 | 212.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2023 | 1053.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2023 | 1053.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2023 | 212.00 | 00006578123407 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2023 | 632.00 | 00011121608418 | JOELSON GONCALVES DA SILVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2023 | 1053.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2023 | 316.00 | 00006164697484 | DANIEL PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação artistica realizada nas festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2023 | 2604.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00010243697490 | DAGMER MYCAEL ARAUJO PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos de Véiculos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000848 | 15/03/2023 | 27041.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Ifraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2023 | 1265.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000876 | 16/03/2023 | 30000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artistica do Cantor "Tinan" para abrilhantar a Festa do Padroeiro de São José no dia 18 de Março de 2023 na Cidade de São José de Caiana-PB,sendo o Show com 2HS de duração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000877 | 16/03/2023 | 35000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artistica no dia 18 de Março do Cantor "PLACILLIO DINIZ",Festa do Padroeiro São José em Praça pública na Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000878 | 16/03/2023 | 60000.00 | 10579197000119 | F. PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Contratação da atração FELIPAO pa Apresentação nos "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ",a ser realizado no dia 18 de Março com aproximadamente 2HS de duraçaão no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2023 | 1228.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícos destinados as Ações do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2023 | 1255.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a compra de materiais de limpeza destinados as Oficinas do PAEFI,São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2023 | 498.00 | 40570279000163 | GERANEIDE FEITOSA SOARES 88544354491 | Correspondente ao fornecimento de tortas,pães e bolos destinados ao Evento em Alusão ao Março Lilás e Azul Marinho deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2023 | 1343.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2023 | 2796.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2023 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à Ressonância de joelho esquerdo para o paciente SANSÃO CELESTINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2023 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à Ressonância da coluna lombo-sagra para o paciente PAULO MALAQUIAS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2023 | 130.00 | 00009469433467 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEUROPEDIATRA) da sua Filha Menor MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº008/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2023 | 1912.18 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães e bolos destinados ao lanche de pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2023 | 1505.44 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2023 | 562.33 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Correspondente a realização de consulta vascular para a paciente,AUDENOURA ZUZA DE SOUSA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2023 | 2200.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | Correspondende aos serviços prestados na confecção de roupas cirúrgicas,capotes cirúrgicos,pijamas masculno e feminino e passadores para mesa cirúrgica destinados a menutenção da Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000908 | 20/03/2023 | 5480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo JEPP COMPASS PLACA RLS-2H97,que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Março do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2023 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Correspondente a realização doppeler venoso e arterial do membro inferior com o Médico Vascular para a paciente,AUDENOURA ZUZA DE SOUSA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2023 | 771.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2023 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a exame de tomografia de coerência óptica para a paciente,IRACI FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2023 | 195.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de limpeza destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2023 | 401.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de limpeza destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2023 | 350.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consultas Médicas.Conforme Parecer Social Nº007/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2023 | 450.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de água sanitaria destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000899 | 20/03/2023 | 5540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância master de Placa NQG-1F62,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000900 | 20/03/2023 | 1640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo GOL de Placa QFI-7583,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2023 | 44520.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 010/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000901 | 20/03/2023 | 5910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 06 pneus,camara 16R 750R e protetor carreteiro aro 16 radial destinados a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000903 | 20/03/2023 | 4830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus,camara ar 9.00R V3 e protetor ABC aro 25 destinados a manutenção do veiculo Ônibus PLACA NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000904 | 20/03/2023 | 5540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo Van master PLACA QSD-9486,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000905 | 20/03/2023 | 5480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus(volare) PLACA OGE-5460,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000906 | 20/03/2023 | 8220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 06 pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus PLACA OGE-9770,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000907 | 20/03/2023 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo Ranger PLACA MOW-3584,da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2023 | 131.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados à plotagem em papel A1,03 pranchas A3,02 Pranchas e papel maior igual que A1,03 prancha(01 via Projeto Abastecimento de àgua) no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2023 | 843.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2023 | 1080.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO 09554402465 | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Banda Placilio Diniz no dia 18 de Março. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2023 Veículo Ambulância Ducato de placa RLQ-1J94 pertecente a Atenção Primária de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2023 | 2255.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a taxa para Escrituração de terreno adquirido para contrução da Creche - Programa Primeira Infância Convênio Nº268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2023 | 1168.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a taxa para Escrituração de terreno adquirido para contrução da Creche - Programa Primeira Infância Convênio Nº268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2023 | 540.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de limpeza destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2023 | 3389.50 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados de Avaliação Diagnóstica-Entrega Educação Paraiba deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2023 | 531.36 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de plafon/soquete e lampadas led bulbo hp destinados ao Bloco cirurgico na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2023 | 1044.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 46 bloco de receituario médico,45 bloco receituario controle especial e 20 bloco receituario B destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente ao pagamento da inscrição da Secretaria de Assistência Social no Colegiado Estadual de Gestores Municípais de Assistência Social-COEGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2023 | 1592.31 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos e itens para Oficinas de Páscoa do SCFV com objetivo de estimular o BRINCAR para Crianças em desenvolvimento no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2023 | 866.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADE DOMESTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos destinados ao SCFV com objetivo de estimular o BRINCAR para Crianças em desenvolvimento no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2023 | 423.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na produção e anúcio de vinhetas em carro de som referente a Política de Proteção e dos Direitos das Mulheres alusivos á Campanha do Dia Internacional da Mulher 08/03 em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância da coluna lombar para o paciente GILSON DEODATO RODRIGUES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2023 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Angiorressonância Encefálica para a paciente GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora na Escola Luís Gomes de Melo,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2023 | 353.87 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento travesseiros,toalhas,panos de chão,tapete e lençois destinados a manutenção dos serviços da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2023 | 2812.50 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Correspondente aos serviços prestados a 05 matriculas no Curso Transporte Especializado em Transporte Escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2023 | 1560.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Correspondente aos serviços prestados em 04 Matriculas no Curso de atualização para condutores de Transporte Escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 02 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 17 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de SOUSA-PB,transportando paciente de Alta Médica no dia 17 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente de alta Médica no dia 21 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2023 | 4.55 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000944 | 23/03/2023 | 1543.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000945 | 23/03/2023 | 834.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000946 | 23/03/2023 | 2163.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 17 e 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/02/2023 à 20/03/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2023 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 23 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2023 | 200.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 23 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2023 | 4800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Seis diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,para participar da Marcha em defesas dos Municípios nos dias 26 à 31 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de Seis diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASÍLIA-DF,Acompanhando o Prefeito na Marcha em defesa dos Municípios nos dias 26 à 31 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2023 | 1190.56 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens domésticos destinados aos serviços da Proteção Básica de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2023 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2023 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2023 | 94.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/02/23 a 20/03,/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000956 | 24/03/2023 | 2227.80 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2023 | 49.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2023 | 184.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/02/2023 à 25/03/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000955 | 24/03/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2023 | 2106.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2023 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2023 | 527.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2023 | 2050.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e Alimentação do Artísta Tinan que se apresentou durante a Festa do Padroeiro São José no ultimo dia 18 de Março. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2023 | 745.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Março do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de NATAL-RN,transportado paciente para Consulta Médica no dia 03 à 04 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 13 à 15 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta médica no dia 05 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de paciente para o Hospital Trauma no dia 10 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de paciente para o Hospital Metropolitano no dia 16 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta médica no dia 25 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de paciente para o Hospital Metropolitano no dia 26 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2023 | 2.96 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2023 | 192.00 | 42054938000134 | J & M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de PEVECRON NEW RIVERA PRETO destinados aos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2023 | 416.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2023 | 854.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao CMAS referente ao IGDPBF em Março de São José de Caiana-PB (3% IGDS-2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000971 | 27/03/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000972 | 27/03/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Março de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2023 | 2016.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Março de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000978 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2023 | 666.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000996 | 28/03/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9500129 enviado em 28 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001003 | 28/03/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RNM coluna lombar para o paciente FRANCISCO DIASSIS DA SILVA FILHO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RNM lombosacra sem contraste para a paciente MARIA GESSICA GOMES CARNAÚBA DE MELO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001005 | 28/03/2023 | 738.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001006 | 28/03/2023 | 1275.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001007 | 28/03/2023 | 451.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001013 | 28/03/2023 | 3750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus NQC-9125 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001014 | 28/03/2023 | 4855.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus OGE-5460 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0001002 | 28/03/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001015 | 28/03/2023 | 2435.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo GOL QFI-7583 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001016 | 28/03/2023 | 1820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Ducato RLQ-1J94 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001017 | 28/03/2023 | 2525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Fiorino QSA-4343 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001018 | 28/03/2023 | 1640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo FORD KA QSD-9466 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001008 | 28/03/2023 | 1230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automativas destinadas a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3CX 4X4 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001009 | 28/03/2023 | 705.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automativas destinadas a manutenção do Veiculo COURIE NQD-0589 da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001010 | 28/03/2023 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do Veiculo RANGER MOW-3584 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001011 | 28/03/2023 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001012 | 28/03/2023 | 3680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2023 | 1180.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem do Cantor Felipão e Banda que se apresentaram durante a Festa do Padroeiro São José no dia 18 de Março. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001045 | 29/03/2023 | 49730.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | Correspondente aos serviços prestados na Estrutura para a realização da Tradicional Festa do Padroeiro São José Neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001026 | 29/03/2023 | 10802.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001028 | 29/03/2023 | 11899.95 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados nas despesas da Conferência Regional de Saúde,realizada na Cidade de Itaporanga no dia 29 de Março e Participação dos Delegados de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001024 | 29/03/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um Veículo Gol de Placa QSE-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2023 | 2148.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 28 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001021 | 29/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2023 | 15.55 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2023 | 341.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001031 | 29/03/2023 | 1489.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001032 | 29/03/2023 | 1000.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001033 | 29/03/2023 | 8394.98 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001034 | 29/03/2023 | 4521.53 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001036 | 29/03/2023 | 2413.35 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001037 | 29/03/2023 | 4487.25 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001038 | 29/03/2023 | 1116.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2023 | 1906.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2023 | 2224.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001040 | 29/03/2023 | 189890.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente aquisição de veículo Novo Fiat toro Freedom turbo disiel At9-Locação 05,potência 1,cilindrada 2,marca Fiat,combustivel disiel,cor interna tecido cinza,0km, Fab:2022,Mod:2022, Renavam:200020 NUM,motor:463495081001038 destinado Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001041 | 29/03/2023 | 79900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente aquisição de veículo Polo track Ma Volkswagem,Cor Branco Cristal,potência 0084 CV,motor:CSE859813,motoriz:0999,Combustível Alcool/Gasolina,Renavam:100751,Chassi:9BWAG5R10PT205549, Ano Fab:2023 destinado Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001025 | 29/03/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado ao uso das ações Socioassistenciais e do acompanhamento do PAEFI,no mês de Março de 2023 de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2023 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2023 | 16449.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotadosna na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2023 | 10728.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2023 | 4932.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2023 | 4852.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001056 | 30/03/2023 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Vitaminas C Comp 500NG CX destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001057 | 30/03/2023 | 1021.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001058 | 30/03/2023 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001059 | 30/03/2023 | 424.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2023 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2023 | 362.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOS relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2023 | 40400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2023 | 56369.75 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2023 | 10416.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2023 | 6692.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2023 | 3250.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo com Capacidade mínima de 05 passageiros, que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2023 | 3700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001053 | 30/03/2023 | 1741.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001054 | 30/03/2023 | 1646.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001055 | 30/03/2023 | 4530.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2023 | 235.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOSrelativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2023 | 1937.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOS relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001067 | 30/03/2023 | 2941.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001068 | 30/03/2023 | 2267.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001070 | 30/03/2023 | 4980.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2023 | 88998.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2023 | 403568.88 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2023 | 54551.15 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2023 | 204349.66 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2023 | 14617.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2023 | 5994.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2023 | 324.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOS relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2023 | 3843.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2023 | 9209.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para acompanhar a aplicação dos recursos advindos de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais para os Municípios do Estado da Paraiba(COSEMSPB,)no dia 31 de Março corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2023 | 1158.00 | 00089345550410 | RUBISMAR PEREIRA DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados de retifica e manutenção em um Veículo de modelo VW Gol e placa QFI-7F83,pertecente a frota Municipal desta Municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001051 | 30/03/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2023 | 331.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOS relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2023 | 113956.10 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2023 | 25076.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2023 | 10324.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001052 | 30/03/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2023 | 18857.30 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2023 | 4702.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2023 | 3216.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2023 | 23.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS parte SEGURADOS relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2023 | 7500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2023 | 3236.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2023 | 8447.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 15 à 17 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 21 à 22 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2023 | 6.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2023 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados de 01(Um) Certificado Digital PF A01 para a Secretária de Educação IRLANIA DE SOUZA LEITE valido por 1 Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2023 | 124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Março do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008811157463 | IKARO LOPES BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001116 | 31/03/2023 | 1906.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2023 | 222.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001126 | 03/04/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Office Boy para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2023 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2023 | 2219.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2023 | 2106.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como tratorista atendendo as necessidades do Município de São de Caiana-PB,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001129 | 03/04/2023 | 7150.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001130 | 03/04/2023 | 6039.99 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001131 | 03/04/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Março do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Março de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o mês Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2023 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2023 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2023 | 843.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes deste Município para Centros Médicos especializados,durante ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia Municipal na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00001590130464 | JESSICA SUSY DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados de Apoio administrativo junto à Secretaria de Educação com Treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e apoio Técnico aos gestores e Membros dos Conselhos Escolares,durante ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00001590130464 | JESSICA SUSY DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados de Apoio administrativo junto à Secretaria de Educação com Treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e apoio Técnico aos gestores e Membros dos Conselhos Escolares,durante ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00001590130464 | JESSICA SUSY DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados de Apoio administrativo junto à Secretaria de Educação com Treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e apoio Técnico aos gestores e Membros dos Conselhos Escolares,durante ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Março do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2023 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde deste Município,substituindo a funcionaria TATIELLY DE SOUSA FERNANDES SANTOS(Copeira) que se encontra-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2023 | 632.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Março de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrento exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2023 | 422.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2023 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Março de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001178 | 03/04/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2023 | 2528.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2023 | 1790.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Março de 2023., | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2023 | 885.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios e espaços Públicos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2023 | 1475.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2023 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 002/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 003/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 004/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2023 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento,Bombeiro e par de placa relativo ao ano 2023 Veículo POLO de placa SKW-7H63 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento,Bombeiro e par de placa relativo ao ano 2023 Veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2023 | 400.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROLÓGICO da sua Filha Menor MARIA ARIELY DUARTE DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº010/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2023 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2023 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2023 | 9.33 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Março do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2023 | 1344.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Março do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2023 | 1723.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2023 | 1659.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2023 | 1512.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RNM Crânio sem contraste para o paciente ADRI DUARTE PONCIANO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2023 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a Consulta com o Médico Otorrino para o paciente ARLEY ABILIO DA SILVA LEITE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2023 | 864.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001224 | 04/04/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2023 | 527.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos diversos,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2023 | 264.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2023 | 1579.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social aos Usuários do PAEFI,no mês de Março em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Março de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2023 | 1617.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente aos serviços prestados no Cadastro do Programa de transferência de renda com o objetivo de atualizar as informações cadastrais,no mês de Março em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001222 | 04/04/2023 | 383.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados aos serviços do SCFV de São José de Caiana-PB.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001223 | 04/04/2023 | 13239.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a lembrançinhas dos Usuários do Programa Criança Feliz com o objetivo de fomento e desenvolvimento infantil(atos de cuidado e higienização),de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2023 | 2274.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção manual de ovos de Páscoa destinado a entrega aos Usuários(Criança),vinculados aos serviços do Programa do Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2023 | 3160.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção manual de ovos de Páscoa destinado a entrega aos Usuários(Criança),vinculados aos serviços do PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2023 | 927.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de portas de Vidros do CRAS/SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2023 | 8376.22 | 01371872000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PACATONHO | Correspondente a entrega de proteina destinada ao fomento nutricional de Famílias em Vulnerabilidade Social com base na Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania e da EC126/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001241 | 05/04/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Março de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2023 | 1390.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2023 | 342.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente a exames laboratóriais para a paciente LUCIENE SANTOS DE ANDRADE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2023 | 3300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para Mª DE FATIMA DE SOUSA,JOSE RODRIGUES DE MELO,JOSE CELESTINO NETO,Mª DE LOURDES P.MARTINS,FRANCISCA L.ALVES, GABRIEL L.BERNARDO,JACKSON ALGUSTO DE SOUSA,ERISVALDO DE S.TERTO,IRACI FRANCISCA DA S.RIBEIRO,AREMILTON N. ZUZA,PAULO BERTODA SILVA e JOSE ROSA DA SILVA NETO pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001251 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2023 | 1381.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2023 | 1459.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | orrespondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001261 | 05/04/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Março 2023.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001245 | 05/04/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2023 | 360.00 | 00009469426410 | FRANCISCO JACINTO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo na UBS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2023 | 7107.78 | 01371872000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PACATONHO | Correspondente a entrega de proteina destinada ao fomento nutricional de Famílias em Vulnerabilidade Social com base na Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania e da EC126/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001242 | 05/04/2023 | 9791.55 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2023 | 1390.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2023 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2023 | 1390.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2023 | 1390.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2023 | 1270.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro nesse Município,durante o período de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2023 | 633.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2023 | 1390.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001260 | 05/04/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2023 | 27.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2023 | 1423.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2023 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2023 | 2080.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2023 | 437.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001298 | 10/04/2023 | 3387.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de kits para doação as Gestantes em situação de vulnerabilidade Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2023 | 2730.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de kits para doação as Gestantes em situação de vulnerabilidade Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2023 | 1051.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2023 | 1616.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados referente aos registros de atas,estatutos,reconhecimentos de firmas e autencicações de documentos das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Março do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2023 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2023 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2023 | 1721.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 01 Tomografia computadorizada de Torax,05 Ultra.Obstetrica,02 Eletroencefalograma e 01 Mamaria,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2023 | 2505.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 05 Ortopedista,03 Pediatria,03 Otorrinolaringogista e 02 Remautologista,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2023 | 451.01 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Helice 30/925526 destinado a manutenção da máquina retroescavadeira JCB da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2023 | 6130.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de máquinas pesadas e suporte deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2023 | 408.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados referente aos registros de atas,estatutos,reconhecimentos de firmas e autencicações de documentos da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2023 | 353.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2023 | 160.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | Correspondente ao pagamento de dois dias de Hospedagem no Hotek Mundial na Cidade de Patos-PB,para formação da Coordenadora do CREAS e Presidente do CMDCA do Município de São José de Caiana-PB,no Capacitaduas 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-1 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Municípío,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001289 | 10/04/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizdas no mês de Março do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2023 | 633.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2023 | 527.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2023 | 9076.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2023 | 10284.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2023 | 142.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2023 | 224.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2023 | 1361.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2023 | 1507.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2023 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2023 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Correspondente exame Estudo Urodinâmico para a paciente LUCIANA ANISIO ISIDRO RODRIGUES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001325 | 11/04/2023 | 217.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2023 | 3835.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2023 | 4164.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2023 | 1158.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2023 | 3541.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2023 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 36.302-2 COVIDACO deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2023 | 18.66 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2023 | 3500.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Parabrisa destinado a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2023 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2023 | 348.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 58 botijões de água mineral destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2023 | 126.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 21 botijão de água mineral destinado ao Sede da Prefeitura Municipal deste Município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2023 | 174.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 29 botijão de água mineral destinado ao uso do Setor de Cadastro Ùnico e Bolsa Família no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2023 | 1807.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2023 | 3683.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2023 | 2106.00 | 00014619062456 | MOISÉS JUVÊNCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 006/23 em Anexo,Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 005/23 em Anexo,Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070910892431 | JAQUELINE LEITE RODRIGUES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 007/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2023 | 610.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 01 berço branco tuboarte em MDF e colchão baby D18 liso dupla face destinado a Semana do Bebê realizada pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001389 | 13/04/2023 | 966.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001381 | 13/04/2023 | 4099.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001380 | 13/04/2023 | 4989.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2023 | 2025.87 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de aviamentos destinados as Oficinas do SCFV de idiosos deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001379 | 13/04/2023 | 1072.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 da Proteção Básica do SUAS de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001382 | 13/04/2023 | 41823.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001371 | 13/04/2023 | 5359.14 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001386 | 13/04/2023 | 2087.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001372 | 13/04/2023 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001377 | 13/04/2023 | 4598.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001384 | 13/04/2023 | 15107.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001385 | 13/04/2023 | 15222.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94,NQG-1562 e Van GJK-1801 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001388 | 13/04/2023 | 5610.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSE-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2023 | 149.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2023 | 635.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados 01 recarga de extintor po 2kg ABC,02 recarga de extintor po 6Kg ABC e 05 recarga de extintor po 6kg ABC destinados a manutenção dos veículos Ônibus da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001383 | 13/04/2023 | 11885.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus SLF-9G90 e SKU-0145 destinado ao transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001387 | 13/04/2023 | 4143.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001374 | 13/04/2023 | 6415.59 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSE-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001375 | 13/04/2023 | 3708.41 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2023 | 1715.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0001963-96.2003.8.15.0211, Em Favor do Advogado MARIA CLAUDINO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800599-26.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLEBSON WELLINGTON LEITE DE SOUSA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2023 | 2277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801800-92.2017.8.15.0211,Promovente: ANA PAULA DANTAS FERRAZ RODRIGUES,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2023 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de bobina tacografo digital BVDR(Fita) para Veículos Ônibus placas SKU-0I45,RLZ-3B94,QSI-2005 e SLF-9G90,destinados a Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2023 | 905.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de metrológico de selagem,metrológico de ensaio,verificação de tacógrafo,configuração de tacógrafo BVDR,instalação de câmaras,manutenção de porta,manutenção da luz de freio dos Veículos Ônibus de placas SKU-0I45,RLZ-1G33,RLZ-3B94,QSI-2005 e SLF-9G90,destinados a Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001400 | 14/04/2023 | 605.68 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001401 | 14/04/2023 | 103.50 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001402 | 14/04/2023 | 345.60 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001403 | 14/04/2023 | 1333.24 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001404 | 14/04/2023 | 1409.81 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001405 | 14/04/2023 | 247.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001406 | 14/04/2023 | 825.06 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001407 | 14/04/2023 | 429.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001408 | 14/04/2023 | 231.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001409 | 14/04/2023 | 60.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001410 | 14/04/2023 | 812.72 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001411 | 14/04/2023 | 463.95 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2023 | 408.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas(boca de Palhaço) 30X40 Branca destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a Consulta Cardiológica para o paciente DELCIVAN GOMES FERREIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2023 | 1992.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2023 | 593.50 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados destinados às Oficinas do SCFV durante a Páscoa,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001413 | 17/04/2023 | 4212.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001414 | 17/04/2023 | 1855.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município.Pago com o Valor da contrapartida. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2023 | 690.70 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Eletricos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2023 | 1383.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens domésticos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2023 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a cirurgia de Pterigio para a paciente VILANCLÉIA MARQUES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001427 | 17/04/2023 | 4977.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001428 | 17/04/2023 | 14832.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001417 | 17/04/2023 | 2311.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001418 | 17/04/2023 | 1275.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001419 | 17/04/2023 | 1576.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001424 | 17/04/2023 | 896.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001425 | 17/04/2023 | 1508.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001426 | 17/04/2023 | 672.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2023 | 24.88 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados ao Projeto e exercução de combate e prevenção a incêndio, panico do palco com 96,00M2,e camarins 32,00M2 para Evento da Festa de São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 009/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004356044495 | ALBERTINA DANTAS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº008/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0001445 | 18/04/2023 | 100000.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aquisição de um Imóvel Urbano denominado"CARNAUBA"do Município de São José de Caiana-PB,medindo 1.200,00 m²,destinado a Contrução de uma Creche - Programa Primeira Infância Convênio Nº268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2023 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001435 | 18/04/2023 | 10629.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001436 | 18/04/2023 | 5762.04 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001437 | 18/04/2023 | 4878.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001438 | 18/04/2023 | 583.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001439 | 18/04/2023 | 850.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001440 | 18/04/2023 | 1158.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001441 | 18/04/2023 | 1261.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001442 | 18/04/2023 | 7414.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001443 | 18/04/2023 | 3354.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001444 | 18/04/2023 | 1780.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de gazes rolo tipo queijo 4 dobras 9F destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2023 | 6940.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao parcelamento Simplificado das competências 06,07 e 08/2022,Conforme despacho de Nº12.290/2022,referente a Parcela 01/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2023 | 600.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2023 | 130.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROPEDIATRA da sua Filha Menor MARIA ARIELY DUARTE DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº015/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2023 | 130.00 | 00005860800401 | FRANCISCO SERAFIM SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta VASCULAR.Conforme Parecer Social Nº013/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2023 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de ar com espelho,no carro gol branco placa QFI-7F83,pertencente Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2023 | 2968.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2023 | 3680.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura dos pneus dos Ônibus Escolar(pneus 215/75,750X16), deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2023 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2023 | 3158.00 | 00013009707401 | RAI SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2023 | 632.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2023 | 2632.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2023 | 2632.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2023 | 1581.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2023 | 5577.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a uma parte da Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de pagamento 9001, 9008, 9009, 9013 e 9030, dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotados nas Secretaria de Infra Estrutura, Educação e Assistência Social deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001489 | 20/04/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2023 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2023 | 18998.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 e 9022 dos funcionários Efetivos e contratados lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2023 | 2441.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado, insidente nas folhas de pagamento 5001 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2023 | 132493.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente nas folhas de pagamento 5002, 5003 e 5004 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2023 | 17025.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente nas folhas de pagamento 5002, 5003 e 5004 dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2023 | 3286.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado, insidente nas Folhas de pagamento 3001, 4001, 9001, 9002, 9003, 9006, 9008, 9009, 9011, 9012, 9013, 9017, 9030, 9031, 9034 e 9035 dos Servidors Efetivos, Comissionados e Eletivos, Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2023 | 84.50 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/03/2023 à 25/04/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2023 | 130.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta REUMATOLOGISTA.Conforme Parecer Social Nº011/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANNA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar de Oficina do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde,no dia 14 de Abril corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2023 | 10351.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a um parte da Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de pagamento 6001, 6002, 9007 e 9026 dos Servidores Efetivos e Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2023 | 3900.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001, 9004, 9007 e 9021 dos Servidores Efetivos, Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2023 | 2254.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800930-08.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2023 | 45000.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 011/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2023 | 9000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na prestação de Contas dos recursos Vinculados à Proteção Social Básica do FEAS 2021/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2023 | 707.60 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados ao uso dos serviços do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001473 | 20/04/2023 | 1617.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento itens de Limpeza destinados ao uso do CRAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2023 | 1151.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente a compra de itens de consumo destinados ao uso do Programa Auxilio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001470 | 20/04/2023 | 1024.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis 180ML destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Abril do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da coluna Lombo-sagra para o paciente RENATO FERREIRA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001474 | 20/04/2023 | 2335.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da pelvica com contraste para a paciente JACINTA LIMA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001490 | 20/04/2023 | 7221.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM do abdomem superior com contraste para a paciente FRANCISCA TEIXEIRA PEREIRA, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2023 | 317.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza no PSF Sítio Neves,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/03/23 a 20/04/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/03/2023 à 20/04/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2023 | 1287.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Correspondente ao pagamento da inscrição da Secretária de Sáude MARIA JAIRA BARROS ABILIO- CPF:219.403.124-34 no XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2023 | 0.30 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/03/2023 à 25/04/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato.Complementação do Empenho 1466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2023 | 340.00 | 25317775000116 | CLEIDE ALVES LIRA | Correspondente ao fornecimento de cimento e telha colonial destiandos a manutenção dos serviços da Casa de Apoio que acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001513 | 25/04/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2023 | 7.89 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2023 | 3225.24 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as atividades de Educação Fisíca da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 21/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001515 | 25/04/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001505 | 25/04/2023 | 6480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de soros(glicose e ringer) destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001507 | 25/04/2023 | 449.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de papel grau cirurgico 200X100 RL destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001508 | 25/04/2023 | 603.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de soros fisiologico destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0001509 | 25/04/2023 | 184.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de soros fisiologico destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2023 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a exame de Endoscopia digestiva para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2023 | 845.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no apoio durante as Festividades alusivas deste Município nos dias 17 e 18 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2023 | 843.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Março de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2023 | 400.00 | 00012180488408 | DAIANY ARAÚJO SALVIANO LOPES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 011/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 010/23 em Anexo,referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | Correspondente a Consulta Médica para o paciente JOSÉ HELENO SALE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001526 | 26/04/2023 | 1795.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de papel A4 Oficio repost destinads a Manutenção dos Serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 1ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001525 | 26/04/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001527 | 26/04/2023 | 1211.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a compra de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as ações do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2023 | 95.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001531 | 26/04/2023 | 289680.00 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | Correspondente aquisição de Livros de Matemática(Avaliação Larga Escala sistema 1 à 9 Ano),Editora B3 destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2023 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2023 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de taxa de devolução do cheque de Nº857.542 por falta de saldo suficiente na conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2023 | 27.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0001552 | 27/04/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2023 | 81.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa de devolução de cheque por falta de saldo suficiente na conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2023 | 350.00 | 00006201805443 | ANTONIO GOMES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001551 | 27/04/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um Veículo Gol de Placa QSE-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 06 à 08 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de paciente no dia 09 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,Transportando paciente para consulta médica 11 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 12 à 14 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,pegar paciente de Alta Médica no dia 14 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,pegar paciente de alta médica no dia 16 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 16 á 17 Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2023 | 1422.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente aquisição de 05 quadros branco stillo 2MX120CM destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do Programa Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2023 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001550 | 27/04/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001541 | 27/04/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001547 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001548 | 27/04/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Abril de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM de abdomen inferior-prostata com contraste para o paciente ANTONIO PEREIRA DE LIMA ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM de abdomen inferior-prostata com contraste para o paciente FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2023 | 1178.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 30 bloco de receituario médico,20 bloco receituario controle especial,03 bloco de ficha encaminhamento,22 bloco requisições,04 bloco farmácia,04 bloco autorização consulta,10 bloco ficha de atendimento ambulatorial,05 bloco ficha BPA-I e 05 bloco BPA-I consolidado destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003580010484 | EDILENE TEMOTEO DE ABREU DANTAS | Correspondende aos serviços prestados de corte e costura destinado ao Centro Cirúgico da Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001580 | 28/04/2023 | 4982.37 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2023 | 40650.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2023 | 54980.46 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 10416.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2023 | 8056.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2023 | 18993.17 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2023 | 10728.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 4932.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 4852.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001577 | 28/04/2023 | 1673.64 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001578 | 28/04/2023 | 3425.96 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001579 | 28/04/2023 | 6362.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001581 | 28/04/2023 | 820.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001582 | 28/04/2023 | 714.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001583 | 28/04/2023 | 1500.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2023 | 94912.52 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2023 | 350941.28 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2023 | 52413.98 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2023 | 190453.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 16856.44 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2023 | 5994.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2023 | 800.00 | 13505290000924 | OTICA NOVA VISAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para FRANCISCA TOMAZ LOPES pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 19 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 22 à 23 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 24 à 25 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 24 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 25 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 26 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 27 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2023 | 122519.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 26068.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 10324.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2023 | 2199.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2023 | 1524.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801609-42.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2023 | 1524.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801609-42.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2023 | 1617.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801739-95.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2023 | 1822.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2023 | 9209.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2023 | 7500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 3690.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2023 | 9481.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001575 | 28/04/2023 | 4396.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001576 | 28/04/2023 | 13354.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2023 | 20840.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2023 | 6004.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2023 | 2106.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na projeção de desenhos no Programa AutoCad e Plotagem das plantas do Projeto do Campo de Futebol de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 010/23 em Anexo,referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 009/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 004/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 006/23 em Anexo,Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2023 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 002/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 003/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 005/23 em Anexo,Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 28 de Abril do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2023 | 27.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2023 | 1493.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Abril do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2023 | 290.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2023 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Abril do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001666 | 02/05/2023 | 17206.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,Volare RLZ-1G33 e NQC-9125 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2023 | 2400.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente á compra de Bolsas destinadas a Oficinas de integração e Cuidados com o bebê com Mães do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2023 | 1939.20 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente á compra de Bolsas destinadas às Idosas do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2023 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001632 | 02/05/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001633 | 02/05/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Abril de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001638 | 02/05/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2023 | 356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2023 | 2354.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Abril de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001631 | 02/05/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001634 | 02/05/2023 | 4125.10 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2023 | 1305.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da bomba e bicos injetores do Gerador da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2023 | 236.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001668 | 03/05/2023 | 7410.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2023 | 600.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a Consultas com o Médico Otorrino para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Office Boy para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001716 | 03/05/2023 | 2341.73 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2023 | 686.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2023 | 1344.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2023 | 1459.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2023 | 1659.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2023 | 1344.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Abril do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2023 | 1428.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Abril do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | orrespondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2023 | 1381.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2023 | 503.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2023 | 1264.00 | 00008214659450 | RENATO SANTOS SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento da Casa de Apoio que Acolhe os Pacientes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001717 | 03/05/2023 | 3950.68 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001718 | 03/05/2023 | 1646.48 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSI-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2023 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2023 | 9.33 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2023 | 250.00 | 00005608059425 | MARIA LUCIVANIA TEIXEIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 012/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 013/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2023 | 3145.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolas campo(k200 preta/vermelha,K300 azul/verde,k50 preta/amarela/verde,k600 azul/vermelha/amarela,Z10 preta/laranja e Z20 preto/verde/laranja) e futsal(k200 preta/v ermelha,k300 preta/laranja,k50 preta/amarela/verde,k600 azul/vermelha/amarela,Z10 preto/laranja e Z20 preto/verde/laranja destinadas ao Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES e o Campeonato Feminino de Futsal realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2023 | 633.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2023 | 633.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2023 | 1581.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2023 | 3158.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2023 | 3683.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2023 | 17.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2023 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2023 | 190.00 | 49867057000181 | 49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de placas em PVC adesivo para leitos do Centro Cirúrgico na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00009597228408 | DAIANA MASCILON DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Plantões de técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2023 | 1520.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB,nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2023 | 1580.00 | 00003400782432 | LUCIANA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na Contratação Especializadas em consultoria e assessoria em gestão de Sáude Pública e antendimento ao setor de Saúde,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2023 | 1580.00 | 00003400782432 | LUCIANA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na Contratação Especializadas em consultoria e assessoria em gestão de Sáude Pública e antendimento ao setor de Saúde,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001764 | 04/05/2023 | 2048.70 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães e bolos destinados ao lanche de pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001732 | 04/05/2023 | 1116.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001733 | 04/05/2023 | 1711.20 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001734 | 04/05/2023 | 3171.30 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001728 | 04/05/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001729 | 04/05/2023 | 747.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche dos usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001730 | 04/05/2023 | 540.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2023 | 1198.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados aos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001736 | 04/05/2023 | 254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001737 | 04/05/2023 | 207.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2023 | 2734.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 03 Eletroencefalograma,04 Ultra.transvaginal,05 Ultra.Obstetrica,03 Mamaria e 01 Tomografia compatorizada de torax,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2023 | 2400.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o mês Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2023 | 2106.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes para Centro de Especializações Médicos,referente aos meses de Janeiro,Fevereiro,Março e Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2023 | 1053.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de paciente para realização de cirúrgias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2023 | 420.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a consulta Oftalmologica + Tonometria de Aplanação para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2023 | 750.00 | 20475724000107 | CLINICA OFTALMOLGICA OCULAR DE IGUATU LTDA | Correspondente a procedimentos cirurgicos(facetomia com implante de lio)para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2023 | 632.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção manuel de ovos de pasca destinado aos usuários(idosas),vinculados aos serviços da Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2023 | 632.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motoboy para a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 02 à 03 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2023 | 688.54 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de condutor de ar e abracadeira D30 destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2023 | 478.80 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em substituir mangueira turbocompressor do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2023 | 398.90 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro oleo motor e mopar maxpro 5W-30(1UN-100ML) destinado a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2023 | 199.50 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em substituição Oleo/filtro de Oleo do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2023 | 864.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2023 | 1785.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Correspondente a pagamento de multa com irregularidade Cronotacógrafo sem registro no disco ou fita diagrama da velocidade instantânia do Veiculo Ônibus Marcopolo placa OGC-4669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001789 | 05/05/2023 | 3425.96 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001790 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2023 | 3850.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados no fretamento de viagens destino São José de Caiana-PB -João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes de Saúde,nos meses de Janeiro,Fevereiro e Março,veiculo Van placa QFM-8485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para entrega de Documentos na Secretaria de Saúde do Estado da Paraiba,no dia 02 de Maio corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001778 | 05/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2023 | 2106.00 | 00052681980410 | IZA REJANE GONÇALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na Contratação Especializadas em consultoria na area da Saúde Especializada no Sistema Unico de Saúde-SUS neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2023 | 2106.00 | 00052681980410 | IZA REJANE GONÇALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na Contratação Especializadas em consultoria na area da Saúde Especializada no Sistema Unico de Saúde-SUS neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001783 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 03/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2023 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 02 à 03 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2023 | 40.43 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2023 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2023 | 2106.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2023 | 2106.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calaçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2023 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001803 | 08/05/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2023 | 527.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizdas no mês de Abril do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2023 | 633.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001830 | 08/05/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2023 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2023 | 361.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrento exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2023 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001846 | 08/05/2023 | 5052.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001853 | 08/05/2023 | 2063.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos Ranger placa MOW-3584 e Courie NQD-0229 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001843 | 08/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2023 | 24.88 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2023 | 130.00 | 00004899159498 | JOCELIA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROLOGISTA para Menor MIGUEL ANTONIO RIBEIRO PEREIRA.Conforme Parecer Social Nº019/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001851 | 08/05/2023 | 2271.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001855 | 08/05/2023 | 17808.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,Volare RLZ-1G33 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001856 | 08/05/2023 | 9254.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Ônibus SLF-9G90 destinado ao transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município,durante ao mês de Abril do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2023 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2023 | 1617.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001847 | 08/05/2023 | 39852.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2023 | 3665.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001849 | 08/05/2023 | 2932.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2023 | 2930.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos diversos,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2023 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2023 | 843.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Spot(vinhetas),para várias Secretaria deste Município,relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001848 | 08/05/2023 | 903.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 da Proteção Básica do SUAS de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Abril do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00008811157463 | IKARO LOPES BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2023 | 925.00 | 00004851842490 | MARIA SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados ao almoço e passeio da Mães da Academia de Saúde em Comemoração ao dia das Mães. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001845 | 08/05/2023 | 9723.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Ambulância NQG-1F62 destinados ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001852 | 08/05/2023 | 6445.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001854 | 08/05/2023 | 6711.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde de Placa QSI-7D83 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001857 | 08/05/2023 | 16067.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2023 | 670.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a exames realizados de mamografia digital bilateral,Usg Mamária,abdome total e tireoide com doppler colorido para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2023 | 1527.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente aos serviços prestados no Cadastro do Programa de transferência de renda com o objetivo de atualizar as informações cadastrais,no mês de Abril em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2023 | 1579.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social aos Usuários do PAEFI,no mês de Abril em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Abril de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2023 | 843.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2023 | 580.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2023 | 422.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos ao evento em alusão ao dia das Mães neste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2023 | 1163.00 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados de corte e costura de toalhas para as gestantes do Programa Criança Feliz,com o Objetivo de fortalecer os Vínculos dos Usuários do PNAS na Campanha da Semana do Bebê. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2023 | 11405.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 05 urnas completas destinadas aos Funerais de COSMA RIBEIRO DA SILVA,MARIA GOMES DA SILVA,CARLOS CLAUDINO DE LIMA,TEREZINHA FIRMINO ALVES e RAVY RAEL BATISTA DE SOUSA pessoas carentes deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9581687 enviado em 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2023 | 1580.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2023 | 758.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2023 | 977.00 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | Correspondente aos serviços prestados como monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2023 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de borracha parabrisa destinado a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001905 | 09/05/2023 | 1582.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001906 | 09/05/2023 | 3046.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001907 | 09/05/2023 | 1619.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2023 | 600.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de camisas destinadas a equipe dos Profissionais do Centro Cirurgico da Unidade Mista Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2023 | 715.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 009/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2023 | 560.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 08/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2023 | 560.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 09/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001900 | 09/05/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Abril 2023.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2023 | 14.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013730984497 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 014/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001860 | 09/05/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2023 | 527.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2023 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2023 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no m mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2023 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/05/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/05/2023 | 633.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/05/2023 | 843.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2023 | 843.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/05/2023 | 758.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2023 | 1390.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro nesse Município,durante o período de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2023 | 758.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2023 | 758.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2023 | 1390.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2023 | 9940.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2023 | 9109.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2023 | 46095.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 012/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2023 | 1434.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2023 | 655.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2023 | 25.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2023 | 3004.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2023 | 1278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2023 | 231.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2023 | 1407.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF e PBF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-1 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2023 | 345.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lâmpada bipino 10w destinada a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2023 | 540.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente aos serviços prestados na substituição de Lâmpada do prietest Touch destinado a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2023 | 4228.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2023 | 1370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 39.979-5 PROCAD-SUAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2023 | 562.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2023 | 503.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços prestados Educacionais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2023 | 1000.00 | 43732995000198 | PIMENTEL FORTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Oculos sol vougue kids completo destinado a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001949 | 12/05/2023 | 2103.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001950 | 12/05/2023 | 4618.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001951 | 12/05/2023 | 3764.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos serviços das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001952 | 12/05/2023 | 725.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao CREAS-PAIFI do Municiípio de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001953 | 12/05/2023 | 1928.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao preparo dos lanches das Oficinas do PAIFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001954 | 12/05/2023 | 3010.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos serviços do IGD/PBF do Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001955 | 12/05/2023 | 1105.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Preparo do lanche das Oficinas do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001946 | 12/05/2023 | 872.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção dos serviços da Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001947 | 12/05/2023 | 3461.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001948 | 12/05/2023 | 1824.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2023 | 285.00 | 00004610019426 | QUERUBINA BARBOSA DE LIMA NETA | Correspondente aos serviços prestado na confecção de pão de mel em comemoração ao dia da Enfermagem, neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001958 | 12/05/2023 | 3800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2023 | 354.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 59 botijões de água mineral destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2023 | 120.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 20 botijão de água mineral destinado ao Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001986 | 15/05/2023 | 4954.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção da Máquina motoniveladora XCMG da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2023 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinado ao SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2023 | 84.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 35 botijão de água mineral destinados ao fomento das necessidades dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Unidade Mista de Sáude deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2023 | 177.16 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2023 | 2657.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados ao Centro Cirúrgico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2023 | 5000.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 exames de Ultrassonografia em pacientes atendidos na Antenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2023 | 4331.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar condicionado,desinstalação,reinstalação, carga de gás completa R410A,1/2 carga de gás R22,1M de cano de cobre 3/8,capacitador 30Uf,capacitador 35UF,destravamento de compressor,carga de gás completa R22,dedetezição de abelha,controle universal hunter,codificação de controle universal EOS,sensor degelo 10K,manutenção corretiva e serviço de viagem,nos ar condicionado das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001978 | 15/05/2023 | 1380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo GOL QFI-7583 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001979 | 15/05/2023 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Fiorino QSA-4343 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001980 | 15/05/2023 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de bateria Helliar HG90MD 18 destinada a manutenção do veiculo Ambulância Ducato RLQ-1J94 da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001981 | 15/05/2023 | 1640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001982 | 15/05/2023 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do Veículo Gol de Placa QFI-7F83,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2023 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Correspondente a pagamento de multa de irregularidade Cronotacógrafo apresentando falha significativa,instrumento encontrava-se perdendo e/ou alterado suas indicações registro e função da aplicação do ensaio do Veiculo Ônibus Marcopolo placa QSI-2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2023 | 805.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 07 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2023 | 320.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção de ar condicionado 1/2 carga de gás R22,reparo na fiação e serviços de viagem,na Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001974 | 15/05/2023 | 1960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus OGE-5460 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001975 | 15/05/2023 | 5480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo Ônibus RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001976 | 15/05/2023 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de kit pivoinf e sup 503273k destinado a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001977 | 15/05/2023 | 1495.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001983 | 15/05/2023 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automativas destinadas a manutenção do Veiculo COURIE NQD-0589 da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001984 | 15/05/2023 | 1640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veiculo COURIE NQD-0589 da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001985 | 15/05/2023 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do Veiculo RANGER MOW-3584 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2023 | 2116.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de café da manhã,almoço e janta da Banda Plácido Diniz para a apresentação na tradicional festa do Padroeiro São Jose neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2023 | 2300.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Montagem entre os dias 16 à 19 da estrutura para a realizção da tradicional festa do Padroeiro São Jose neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2023 | 2600.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de café da manhã,almoço e janta da Banda Felipão para a apresentação na tradicional festa do Padroeiro São Jose neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2023 | 527.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2023 | 1781.03 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente a compra de item(Bandeira N4) de ornamentação para os serviços e Programas da Proteção Básica e de Média Complexidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2023 | 1713.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente a compra de item(Bandeira N4) de ornamentação para os serviços e Programas da Proteção Básica e de Média Complexidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2023 | 1075.00 | 00063191105468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2023 | 1094.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito,Secretários e Motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001989 | 16/05/2023 | 17184.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001990 | 16/05/2023 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes deste Município para Centros Médicos especializados,durante ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2023 | 383.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente a exames laboratóriais para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2023 | 3158.00 | 00004511680469 | JOSIMAR TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2023 | 1560.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | Correspondente ao fornecimento de bandeiras em OX ford tamanho 30x40 com estampa de brasão do Município destinadas ao Campo de Futebol para a realização do Tradicional Torneio do dia das Mães neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2023 | 2959.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2023 | 935.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002018 | 18/05/2023 | 322941.75 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | Correspondente a exercução de Obras e Serviços de Edificações na Construção de Creche,de acordo com o Programa Paraíba Primeira Infância no Município de São José de Caiana-PB,Conforme Contrato Nº 309/2022,Convênio 268/2022.Serviços referentes ao boletim de Medição 01. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 18 à 19 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2023 | 1053.00 | 00005343512470 | SHIRLANE RODRIGUES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de vestidos para ensaio fotogáfico das gestantes do Programa Criança Feliz,ação do Projeto semana do bêbe realizado neste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002009 | 18/05/2023 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinado a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2023 | 836.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados de 38 canecas de cerâmica com personalização alusiva ao dia do Profissional da Enfermagem e Assistêntes Social,para os enfermeiros,técnico de enfermagem e Assistentes Sociais do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2023 | 560.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados de ajuste do prisma,limpeza das lentes,revisão do sistema de engrenagem,lubrificação das ingrenagens e regulagem do corpo do equipamento Colposcópio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2023 | 15300.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | Correspondente a prestação de serviços Médicos especializados na realização de cirurgias médicas eletivas de(baixa,média) Complexidade neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2023 | 270.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisas básicas em polieste destinadas aos Profissionais de Saúde em alusão à Campanha Semana do Bêbe deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002048 | 19/05/2023 | 4150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Gol QSB-8914 destinado a dar suporte nas Visitas do PROCAD 2023 deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2023 | 2475.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de fardamentos destinados aos serviços Socioassistenciais do SUAS do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002019 | 19/05/2023 | 4070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus e camara ar 9.00R V3 destinados a manutenção do veiculo Ônibus PLACA NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002020 | 19/05/2023 | 1927.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002022 | 19/05/2023 | 4532.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002024 | 19/05/2023 | 8551.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002025 | 19/05/2023 | 415.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002026 | 19/05/2023 | 438.94 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002027 | 19/05/2023 | 360.28 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002028 | 19/05/2023 | 673.24 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002029 | 19/05/2023 | 218.50 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002030 | 19/05/2023 | 317.44 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002031 | 19/05/2023 | 274.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002032 | 19/05/2023 | 60.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002033 | 19/05/2023 | 273.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002034 | 19/05/2023 | 147.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2023 | 10482.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2023 | 1470.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2023 | 70188.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2023 | 9843.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/05/2023 | 38090.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2023 | 5342.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2023 | 20441.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 e 9022 dos Funcionários Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2023 | 2866.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado, insidente nas folhas de pagamento 5001 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2023 | 55059.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2023 | 7722.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2023 | 27781.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9008,9009,9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Eletivos Lotados em diversas Secretarias deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2023 | 3896.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado, insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9008,9009, 9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2023 | 540.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisas básicas em polieste destinadas a distribuição da Comissão do Tradicional Torneio de Futebol do dia das Mães no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2023 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002058 | 22/05/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002052 | 22/05/2023 | 328.78 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002053 | 22/05/2023 | 596.74 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002054 | 22/05/2023 | 108.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Maio do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002056 | 22/05/2023 | 3741.33 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2023 | 690.00 | 40570279000163 | GERANEIDE FEITOSA SOARES 88544354491 | Correspondente ao fornecimento de tortas,pães,bolos e Salgados destinados ao Evento em Alusão a Semana da Enfermagem realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2023 | 2500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2023 | 409.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002069 | 23/05/2023 | 940.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002070 | 23/05/2023 | 452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/05/2023 | 383.94 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Correspondente a taxa Adm.Obtenção Licença de Obra Hídrica da Passagem molhada do Sitio Boa Vista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002063 | 23/05/2023 | 2845.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002064 | 23/05/2023 | 4800.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002065 | 23/05/2023 | 2381.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2023 | 4000.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados referente a planejamento e organização dos Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2023 | 48.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2023 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Lançamento do Programa Alfabetiza Mais Paraíba:Pacto pela Alfabetização na idade Certa no dia 18 de Maio corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2023 | 100.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Lançamento do Programa Alfabetiza Mais Paraíba:Pacto pela Alfabetização na idade Certa no dia 18 de Maio corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2023 | 100.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Lançamento do Programa Alfabetiza Mais Paraíba:Pacto pela Alfabetização na idade Certa no dia 18 de Maio corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2023 | 1843.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2023 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de taxa de devolução do cheque de Nº857.543 por falta de saldo suficiente na conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/04/2023 à 25/05/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002079 | 24/05/2023 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002080 | 24/05/2023 | 1940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002081 | 24/05/2023 | 1470.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2023 | 340.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 01 estabilizador energy lux 1500VA 5 tomadas destiando a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2023 | 2369.00 | 00008253163401 | CLAUDIANO SANTANA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em reparo,limpeza e polimento do piso do Centro Cirúrigico na Undade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2023 | 1055.84 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de Licença da Passagem molhada com extensão de 50 metros do Sitio Boa Vista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2023 | 313.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens domésticos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2023 | 1900.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a cirurgia de portocath para a paciente DAIANE NUNES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2023 | 403.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados na produção manual de pipocas gourmet e lanches destinados a Feira de Sáude realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2023 | 458.70 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de 03 estabilizador destiando a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002096 | 25/05/2023 | 4453.91 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2023 | 458.70 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de 03 estabilizador destiandos ao Programa Bolsa Familía do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2023 | 81.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa de devolução de cheque por falta de saldo suficiente na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002088 | 25/05/2023 | 274.60 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002090 | 25/05/2023 | 3114.63 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002091 | 25/05/2023 | 1658.64 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002094 | 25/05/2023 | 8623.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne de charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2023 | 635.00 | 00005981903414 | JOSE EMIDIO NETO | Correspondente aos serviços prestados na capina,poda de árvores e retiradas de entulhos neste Município,no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002098 | 25/05/2023 | 18885.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Municípío,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2023 | 8.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002104 | 26/05/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um Veículo Gol de Placa QSI-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2023 | 998.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Maio do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 01 à 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta médica no dia 03 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de paciente no dia 04 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 12 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 15 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 16 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 17 à 18 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 19 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002105 | 26/05/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às visitas de qualificação do Programa Bolsa Família de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do Programa Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002102 | 26/05/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002103 | 26/05/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002106 | 26/05/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2023 | 1020.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados em 02 manutenção de computadores e manutenção de Câmara de segurança na parte interna e externa da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2023 | 2088.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Maio de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002132 | 29/05/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002134 | 29/05/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Maio de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2023 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados de 01(Um) Certificado Digital PF A01 para Prefeitura Municipal valido por 1 Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2023 | 1509.20 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a hospedagem em Brasilia de 29 a 31 de Maio de 2023,passageiro:MANOEL SOUZA-HotelManhatman plaza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2023 | 3200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Quatro diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,para participar da Confederação Nacional de Municípios(CNM) nos dias 29 Maio à 01 de Junho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 2ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 04/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2023 | 19964.76 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2023 | 7660.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2023 | 8280.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002146 | 30/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2023 | 9281.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2023 | 158.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços hidraulicos na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2023 | 124060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2023 | 26570.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2023 | 10324.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2023 | 324.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2023 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2023 | 97793.78 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2023 | 367226.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2023 | 197793.29 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2023 | 5900.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2023 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2023 | 355.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Correspondente ao fornecimento de cabos para correntes bifasica(cinza e laranja emb c/1un e azul e verde emb 1un) e lampadas infravermelho 220V polamp destinados a manutenção da Unidade Mista de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2023 | 44134.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2023 | 53992.12 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2023 | 10416.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2023 | 15800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002144 | 30/05/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Maio de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2023 | 6000.00 | 09170122000109 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | Correspondente aos serviços administrativos de opinião Pública realizada no dia 19 de Maio de 2023,na Zona Urbana e Rural de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2023 | 16851.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Correspondente aos serviços referente a organização do ciclo do processo Conferencial da 1ª Conferência Regional da Política de Assistência Social dia 02/06/2023 em Patos-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2023 | 4230.86 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de aviamentos destinados as Oficinas do artesanato do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.413-2 IGD SUAS FNAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002192 | 31/05/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002194 | 31/05/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002193 | 31/05/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002201 | 31/05/2023 | 495.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Valproato sodio 250MG/5ML XPE 100ML(G)(C1) destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002202 | 31/05/2023 | 345.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de carbonato de litio 300MG CPR BIOLAb(C1) destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002203 | 31/05/2023 | 2810.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002205 | 31/05/2023 | 1132.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002206 | 31/05/2023 | 1231.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002207 | 31/05/2023 | 2305.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002209 | 31/05/2023 | 1778.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002210 | 31/05/2023 | 1599.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002211 | 31/05/2023 | 1076.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002198 | 31/05/2023 | 1618.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002199 | 31/05/2023 | 1526.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002200 | 31/05/2023 | 2940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002208 | 31/05/2023 | 1619.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2023 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 07 à 09 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 19 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2023 | 400.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportando paciente para Consulta médica nos dias 24 à 26 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 29 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0002195 | 31/05/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Maio do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002232 | 01/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2023 | 1344.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2023 | 1459.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2023 | 1659.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2023 | 1344.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Maio do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2023 | 737.00 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | Correspondente aos serviços prestados como monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2023 | 1344.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Maio do corrente exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2023 | 1381.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2023 | 371.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2023 | 738.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2023 | 327.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/05/23 a 31/05/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002241 | 01/06/2023 | 3880.37 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2023 | 2095.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/04/2023 à 20/05/2023,Conforme o Contrato.(Roteador Intelbras AP 1750 AC 2/2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2023 | 552.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002236 | 01/06/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2023 | 632.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados ao evento de encerramento da semana de fomento á Primeira Infância em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2023 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2023 | 685.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção de coffe break destinado a comemoração do dia das Mães do CRAS e SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2023 | 1407.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF e PBF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2023 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2023 | 580.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2023 | 1579.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social vinculado ao serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Maio de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2023 | 1370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2023 | 1475.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002317 | 02/06/2023 | 1223.20 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2023 | 1580.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2023 | 1580.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Maio do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2023 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos diversos,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2023 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2023 | 4902.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00008811157463 | IKARO LOPES BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2023 | 120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Correspondente a exame de USG Abdome Total para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2023 | 316.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2023 | 1005.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002318 | 02/06/2023 | 4071.42 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSI-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002319 | 02/06/2023 | 2470.10 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2023 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2023 | 6120.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados referente a 9 dias de uma estrutura de Som de pequeno porte para as apresentações diárias durante a semana das Festividades do Padroeiro São José,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente a premiação do 2º Lugar no Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2023 | 5000.00 | 00012905007460 | JOSE LAZARO JERONIMO LEITE | Correspondente a premiação do 1º Lugar no Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Municípío,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2023 | 1053.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2023 | 1516.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro nesse Município,durante o período de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2023 | 1516.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2023 | 633.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios e espaços Públicos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2023 | 843.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2023 | 1053.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2023 | 1580.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2023 | 1516.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2023 | 1516.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,relativo a Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2023 | 2632.00 | 00003897899418 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | Correspondente aos serviços prestados como operador de Retro Escavadeira atendendo as necessidades da secretaria de Infraestrutura do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2023 | 2632.00 | 00003897899418 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | Correspondente aos serviços prestados como operador de Retro Escavadeira atendendo as necessidades da secretaria de Infraestrutura do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002328 | 02/06/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2023 | 464.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/06/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrento exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2023 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2023 | 632.00 | 00008528741460 | JOSEFA ROSA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2023 | 1327.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no preiodo de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2023 | 1327.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2023 | 1516.00 | 00016059169430 | JOSE CARLOS BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2023 | 3683.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2023 | 1475.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2023 | 3158.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2023 | 1579.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Locutor na transmissão ao vivo dos jogos realizados no Tradicional Torneio do dias das Mães neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2023 | 4368.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | Correspondente ao fornecimento de troféus e medalhas destinados ao Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2023 | 633.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002354 | 05/06/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002355 | 05/06/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2023 | 3495.15 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea no trecho JPA/GOIANA ida e volta da Secretária MARIA JAIRA BARROS ABILIO em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2023 | 1475.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviçosEducacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2023 | 2400.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para SARA SALVIANO,DAMIANA DA S.EVANGELISTA,JOSE RODRIGUES DE MELO,MARIA DE FATIMA DE SOUSA,MANUELA L.V.DE ARAUJO,VALENTINA L.V.DE ARAUJO,TEREZINHA A.CARNAUBA,GABRIL S.R.NETO e EDCLEISON SOARES pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002374 | 05/06/2023 | 336.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002375 | 05/06/2023 | 75.94 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 monitor glicose simples amarelo destinados a distribuição gratuita aos pacientes diabéticos acompanhados pela Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2023 | 2983.74 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea no trecho JPA/BRASILIA ida e volta do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2023 | 1504.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/06/2023 | 509.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002415 | 06/06/2023 | 783.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche dos usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados de cadastradora do PBF com o objetivo de atualizar os cadastros das Famílias unipessoais da lista de qualificação 2023,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2023 | 5055.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2023 | 2211.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mes de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002397 | 06/06/2023 | 756.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o mês Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002440 | 06/06/2023 | 4872.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/06/2023 | 126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Maio do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2023 | 3575.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002402 | 06/06/2023 | 2418.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002405 | 06/06/2023 | 930.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002407 | 06/06/2023 | 1329.90 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002422 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/06/2023 | 1512.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/06/2023 | 651.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/06/2023 | 1512.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | orrespondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/06/2023 | 12000.00 | 50869974000184 | ESPACO DESENVOLVER KIDS LTDA | Correspondente aos serviços de treinamento de capacitação realizada com Profissionais da Educação, para inclusão de Autismo nas Escolas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2023 | 316.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes para Centro de Especializações Médicos,referente ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2023 | 993.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002416 | 06/06/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/06/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/06/2023 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002393 | 06/06/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Maio 2023.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/06/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 005/23 em Anexo,Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/06/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 010/23 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/06/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 009/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 004/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/06/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 006/23 em Anexo,Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/06/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 015/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/06/2023 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2023 | 11117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2023 | 500.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2023 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/06/2023 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2023 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2023 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2023 | 633.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/06/2023 | 1264.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002452 | 07/06/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2023 | 4500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São José de Caiana-PB,tarifa de vistoria extra(vistoria realizada em 07/02/2023-vistoria fora do marco). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2023 | 3867.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de madeiras e compensados destinadas a Ornamentação das Festas Juninas da Praça Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002463 | 07/06/2023 | 2906.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002458 | 07/06/2023 | 3165.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos Ranger placa MOW-3584 e Courie NQD-0229 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2023 | 200.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de SOUSA-PB,para Orientação das notificações dos agravos em aciedentes de trabalho e adoecimentos no Auditório da UFCG,nos dias 06 à 07 de corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002454 | 07/06/2023 | 39131.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002461 | 07/06/2023 | 3223.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002464 | 07/06/2023 | 2595.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Maio do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002459 | 07/06/2023 | 4140.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde de Placa QSI-7D83 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002460 | 07/06/2023 | 9903.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículos da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94,Ambulância NQG-1F62 e FIAT Toro SKW-8A23 destinados ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002462 | 07/06/2023 | 16007.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002466 | 07/06/2023 | 1360.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 para dar suporte às visitas do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002465 | 07/06/2023 | 44899.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2023 | 3666.92 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de laminas 13 furos X 3/4 destinadas a manutenção das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2023 | 864.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 39.979-5 PROCAD-SUAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002474 | 09/06/2023 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002475 | 09/06/2023 | 9984.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2023 | 737.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 05/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2023 | 722.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 010/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2023 | 565.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 10/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2023 | 15818.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 01/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2023 | 9209.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 09 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2023 | 885.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002476 | 09/06/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2023 | 632.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Publicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2023 | 2200.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços de Hospedagem da Equipe de montagem e desmontagem da estrutura que trabalharam durante a Festa do Padroeiro São José neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2023 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002500 | 12/06/2023 | 1084.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002501 | 12/06/2023 | 765.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002503 | 12/06/2023 | 2042.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2023 | 443.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Auxiliar de limpeza no PSF do Sítio Neves,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2023 | 288.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 48 botijões de água mineral destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção das Unidades Básicas de Sáude e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2023 | 5000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Correspondente à despesas hospitalares cirurgia(nefrolitotomia) para a paciente ERIVANIA ALEXADRE DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2023 | 1900.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços de confecção e instalação em dois balções em granito no bloco cirurgico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002505 | 12/06/2023 | 683.46 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 18 monitor glicose simples amarelo destinados a distribuição gratuita aos pacientes diabéticos acompanhados pela Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002507 | 12/06/2023 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de SCALP(injetaveis) destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2023 | 911.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços no conserto do compressor de ar com troca da válvula solenóide de alivio,troca do reapro do pressostato,regulagem da pressão no pressostato,teste do sistema pneumático,limpeza lubrificação e reparação da tampa separadora de detritos na UBS Panelas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2023 | 310.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços na troca dos reparos do terminal de alta rotação com redução da mangueira da triplice na sala de endondotia e conserto do terminal de alta colagem do pino de entrata de água e redução da mangueira na sala de cirurgia menor do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinado ao PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2023 | 180.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 30 botijões de água mineral destinados ao PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002499 | 12/06/2023 | 953.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados ao PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002506 | 12/06/2023 | 16911.69 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a manutenção dos serviços da Caçamba Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 05 à 06 de Junho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2023 | 400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos do Município no Escritória EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 05 à 06 de Junho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2023 | 120.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 20 botijão de água mineral destinado ao Sede da Prefeitura Municipal deste Município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 08/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002522 | 13/06/2023 | 853.20 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce e pão frances destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2023 | 1669.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/06/2023 | 1606.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços realizado na manutenção preventiva com verificação dos parâmetros da controladora,verificação da tensão da fonte,verificação do sistema de proteção de segurança,teste de alarme de emergência,sensor de porta,luz da câmara,verificação dos gases refrigerante,verificação do carregador de bateria e verificação da corrente elétrica do motor. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2023 | 1259.00 | 36166175000110 | R M RETIFICA DE CABECOTE MAURITI LTDA | Correspondente aos serviços de solda aluminio,planiar cabeçote,descarbonizador cabeçote,trocar guia de valvula,trocar retentor de valvula,troca espoleta e calibrar cabeçote fire do veículo ambulância placa QSA-4343 pertencente Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2023 | 3080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de placas para identificação de setores da UBS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/06/2023 | 6110.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de placa com estrutura metalica e lona com impressão digital,faixas em lonas com impressão digital,placa com alonagdores de inox e placas de setores destinados a UBS Antônio Rodrigues de Almeida deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/06/2023 | 2740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de faixas em lona com impressão digital,banners para campanhas da Saúde e banners para campanhas do PSF deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002529 | 13/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002530 | 13/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2023 | 2880.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de adesivagem dos veículos POLO de placa SKW-7H63 FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2023 | 895.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002519 | 13/06/2023 | 1698.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos,pão frances e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002520 | 13/06/2023 | 2365.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002521 | 13/06/2023 | 4335.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002532 | 13/06/2023 | 4098.41 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a manutenção dos serviço Van master placa QSD-9486 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2023 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para solicitar celebração de Convênios para aquisição de materiais esportivos para as Escolas Municipais no dia 02 de Junho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2023 | 3165.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso de informações do SISOBRA no período de 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2023 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 05 à 06 de Junho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2023 | 400.00 | 00002283610443 | LUZIA SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 018/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substitução da Conselheira Tutelar ANTONIA GOMES DE FREITAS que se encontra-se de férias,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2023 | 2800.00 | 36423845000137 | 36.423.845 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Correspondente aos serviços de produção e aplicação da Prova aos Candidatos ao Conselho Tutelar no Processo de escolha 2023,Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002555 | 14/06/2023 | 1440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Azitrophar 600MG(Azitroml 15Ml) destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002556 | 14/06/2023 | 1534.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2023 | 2719.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800931-90.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002545 | 14/06/2023 | 244.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos serviços da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002550 | 14/06/2023 | 347.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002552 | 14/06/2023 | 204.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002542 | 14/06/2023 | 6039.99 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002543 | 14/06/2023 | 4125.10 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002544 | 14/06/2023 | 3880.37 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2023 | 690.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos na Palestra do Maio Laranja(Campanha de combate e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente)realizados nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2023 | 527.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos no Evento em Alusão à Semana do bêbe realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2023 | 2300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente ao fornecimento de 01 caixa amplificada MF 1200APP 900WRMS FRAHN destinada as Atividades da Academia de Saúde deste Município | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002558 | 14/06/2023 | 2413.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002557 | 14/06/2023 | 640.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis 180ML destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002553 | 14/06/2023 | 1903.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento itens de Limpeza destinados ao uso do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002570 | 15/06/2023 | 802.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento itens de Limpeza destinados ao uso do PAIEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0002571 | 15/06/2023 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos serviços do PAEFI do Município São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002564 | 15/06/2023 | 3130.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 30 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 31 de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002567 | 15/06/2023 | 2088.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002568 | 15/06/2023 | 1556.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002569 | 15/06/2023 | 1042.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002573 | 15/06/2023 | 7299.49 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Iveco NQJ-8370 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2023 | 21.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2023 | 130.00 | 00004100422423 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Vascular .Conforme Parecer Social Nº023/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2023 | 350.00 | 00008934866470 | JUCICLEA LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear medicamentos do seu filho Menor LUCAS GABRIEL L.DA SILVA Conforme Parecer Social Nº020/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2023 | 1906.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0000881-10.2015.8.15.0211, Em Favor do Advogado FRANCISCO VALERIANO RAMALHO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2023 | 1312.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Prolia 60MG SOL INJ 1Amp destinadas ao uso de pessoa carente atendido na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002580 | 16/06/2023 | 12217.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002581 | 16/06/2023 | 28980.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de soros(glicose,fisiologico e ringer) destinados a manutenção da Unidade Baásica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002582 | 16/06/2023 | 816.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de lancetas(C/100 Uniqmed) destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/06/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a matricula dos primeiros atendimentos da internação de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido:GABRIEL DA SILVA 21 anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002588 | 19/06/2023 | 16166.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/06/2023 | 232.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos no Evento em alusão ao São João dos usuários da Academia de Saúde realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002589 | 19/06/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Junho de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/06/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/06/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/06/2023 | 2400.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção da máquina retroescavadeira JCB da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/06/2023 | 1144.02 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro de combustível,filtro de óleo e elemento de filtro separador destinados a manutenção da máquina motoniveladora GR1803BRAda Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/06/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/06/2023 | 666.38 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2023 | 8258.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2023 | 24812.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2023 | 8826.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2023 | 10798.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2023 | 2083.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2023 | 3160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2023 | 5314.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2023 | 2064.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2023 | 1343.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2023 | 3736.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9008,9009, 9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2023 | 368.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2023 | 1856.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2023 | 45838.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 013/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002597 | 20/06/2023 | 366.40 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002598 | 20/06/2023 | 359.26 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002599 | 20/06/2023 | 246.46 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002600 | 20/06/2023 | 415.28 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002601 | 20/06/2023 | 703.53 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002602 | 20/06/2023 | 1588.21 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002603 | 20/06/2023 | 564.76 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002604 | 20/06/2023 | 504.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002605 | 20/06/2023 | 1275.41 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002606 | 20/06/2023 | 75.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002607 | 20/06/2023 | 342.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002608 | 20/06/2023 | 183.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002609 | 20/06/2023 | 652.15 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002610 | 20/06/2023 | 1104.23 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002611 | 20/06/2023 | 356.40 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2023 | 300.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para acompanhamento na participação dos Alunos na etapa Estadual dos Jogos Escolares da Paraíba nas modalidades de Badminton e Pará Atlestismo nos dias 20 à 22 de Junho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2023 | 2945.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente nas folhas de pagamento 5001 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2023 | 5548.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2023 | 11697.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 e 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Diretores,Vice - diretores Escolares e Coordenador Geral Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2023 | 19819.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2023 | 1180.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2023 | 39558.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2023 | 73445.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2023 | 9960.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2023 | 3333.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Ruraldeste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011,do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017 do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002613 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2023 | 3370.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2023 | 1789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Junho do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2023 | 690.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a prestação de serviços na manutenção e retifica na aplicação preventiva e corretiva do veículo Gol de placa QFI-7F83 pertencente a Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2023 | 834.93 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2023 | 256.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente a troca de òleo do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2023 | 211.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na higienização de um veículo modelo VW Gol de placa QFI-7F83, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2023 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2023 | 1656.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2023 | 527.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2023 | 3992.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2023 | 1532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002671 | 21/06/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002669 | 21/06/2023 | 25099.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de soros(fisiológico,glicosado e ringer) destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9669500 enviado em 21 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2023 | 580.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Correspondente aos serviços referente a manutenção de Gel"água do SCFV/CRAS do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2023 | 1750.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços referente a um tablado com cobertura para realização do São João das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2023 | 2422.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Corespondente aos serviços prestados como coreógrafo no ensaio das Quadrilhas Juninas das escolas Mariano Tomaz,José Pereira Filho,Izabel Lopes,Amelina Alves Leite e Creche São José.Neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002665 | 21/06/2023 | 1537.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002666 | 21/06/2023 | 2242.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002667 | 21/06/2023 | 1312.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2023 | 800.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Correspondente aos serviços prestados em 01 troca de motor(recuperado),carga de gás e conserto de torneiras em bebedouro na escola Izabel Lopes e 01 recarga de gás em geladeira na escola José Pereira Filho,deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/05/2023 à 25/06/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/06/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/06/2023 | 1474.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente aos serviços em apresentação Artistica nas festividades Juninas nas Escolas da Zona Rural na rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/06/2023 | 1185.00 | 00076056341453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MARTINS | Correspondente aos serviços de costura dos vestidos vinculados ao grupo do PAEFI para antecipação do São João do SUAS,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002679 | 22/06/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/06/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/06/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/06/2023 | 2429.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2023 | 1455.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/06/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2023 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado parao funcionamento dos serviços do Programa Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002695 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/06/2023 | 1700.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus(235/50R19 103W SP-303 AUTONE HP) destinados a manutenção do veiculo JEPP COMPASS PLACA RLS-2H97,que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002694 | 26/06/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002693 | 26/06/2023 | 5791.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/06/2023 | 1880.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a serviços de reparos e manutenção no veículo Courie placa NQD-0589,pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados no cadastramento de artistas,cadastramento do plano de ação,editais,fichas de inscrição,exercução e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo,no Município de São José de Caiana-PB 2º parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002699 | 27/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002700 | 27/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002701 | 27/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/06/2023 | 700.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente a confecção de sacolas(boca de Palhaço) 20X30 Branca destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/06/2023 | 1579.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a serviços de reparos nos veículos Gol de placa QFI-7F83 e Corsa placa MNX-1901 pertencente aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/06/2023 | 148.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo em Alusão a comemorações de São João dos Profissionais de Saúde neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002709 | 27/06/2023 | 240.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de seringas destinadas a manutenção da Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002711 | 27/06/2023 | 1739.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002712 | 27/06/2023 | 726.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0002713 | 27/06/2023 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002703 | 27/06/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/06/2023 | 2106.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a serviços de reparos no veículo vinculado as visitas do PCF - Programa Criança Feliz,no mês de Junho em São de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/06/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/06/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/06/2023 | 37924.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial Conforme o Processo Nº20088728820148150000,debitado na Conta Bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/06/2023 | 400.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA - ME | Correspondente aos serviços de hospedagem referente rateio com Municípios da caravana Rede Cuidar no Período de 04/07/ à 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002723 | 28/06/2023 | 1379.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002719 | 28/06/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002720 | 28/06/2023 | 2924.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002721 | 28/06/2023 | 540.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de dipirona sodica 2ML destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002722 | 28/06/2023 | 857.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/06/2023 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente à despesas hospitalares para a paciente MARIA CLEMENTINO PEREIRA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/06/2023 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM do abdomem total com colagioressonancia para o paciente FRANCISCO FEITOSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2023 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a facectomia com facoemulsificação e implante de lente intraocular em olho esquerdo para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002725 | 29/06/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,parcela de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2023 | 4020.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura dos pneus dos Ônibus Escolar QSI-2005 e OGC-0813 (pneus 215/75,750X16), deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2023 | 94612.85 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2023 | 349038.58 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2023 | 187212.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2023 | 6500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2023 | 3753.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801618-04.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2023 | 3753.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801618-04.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo, Parcela 06/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2023 | 7961.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2023 | 832.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Junho do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para cirurgia no dia 01 Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para exames no dia 01 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 02 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 04 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente cirurgiado no dia 05 Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente cirurgiado no dia 07 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 10 Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 16 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para hospital de trauma nos dias 20 à 21 Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 21 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 27 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para realizar cirurgia no dia 28 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2023 | 126157.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2023 | 25250.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2023 | 10324.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2023 | 2905.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Junho de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002743 | 30/06/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2023 | 16851.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2023 | 3158.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decorações Ornamentais do SCFV,durante os meses de Maio e Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2023 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2023 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2023 | 1992.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 3ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2023 | 223.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2023 | 49373.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2023 | 53725.82 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2023 | 11544.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2023 | 15800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2023 | 1053.00 | 00007090417301 | MARIA PALOMA LIMA SOUSA | Correspondente a locação de vestimentos e enfeites para apresentação de quadrilhas juninas pelos os Usuários da PNAS com o Objetivo de fortalecer os vínculos e Convivência Comunitária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2023 | 8000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2023 | 9180.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São José de Caiana-PB,tarifa referente a Prorrogação de Vigência para 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2023 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2023 | 19964.76 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2023 | 7660.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002804 | 03/07/2023 | 5137.73 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2023 | 421.05 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decoradas servidas no Evento em Alusão à Semana da Enfermagem e ao dia do Assistente Social,realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2023 | 495.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de tortas decoradas servidas no evento em alusão ao São João dos usuários da Academia de Saúde realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002813 | 03/07/2023 | 5017.38 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2023 | 2400.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00012393896473 | LUANNY FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços como enfermeiro no PSF,durante o mês de Junho substituindo a Funcionária DAMIANA MARCELUCIA ALVES,que encontra-se de férias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2023 | 2211.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Enfermeira),durante o mês de Junho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB, durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem) ,durante o mês Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2023 | 750.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo a Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2023 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Junho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2023 | 843.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde,durante o mês de Junho substituindo a Funcionária DAMIANA COSMO DOS SANTOS,que se encontra-se de férias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002808 | 03/07/2023 | 1478.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(carnes e presunto)destinados ao lanche dos usuários do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2023 | 211.00 | 00042784751449 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços de confecção de camisas para as apresentações Juninas(Oficineiros)do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Junho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Junho do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002805 | 03/07/2023 | 1265.76 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002806 | 03/07/2023 | 2528.34 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002807 | 03/07/2023 | 8947.43 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne de charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2023 | 2632.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | Correspondente aos serviços em apresentação Artistica nas festividades Juninas nas Escolas da Zona Urbana na rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002840 | 04/07/2023 | 1262.40 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002841 | 04/07/2023 | 309.90 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/07/2023 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Junho do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002885 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/07/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 03 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/07/2023 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 03 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/07/2023 | 785.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 03 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002879 | 04/07/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/07/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/07/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/07/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/07/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social vinculado ao serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/07/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/07/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/07/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/07/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Junho de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/07/2023 | 1475.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/07/2023 | 1370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/07/2023 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/07/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/07/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002846 | 04/07/2023 | 2861.26 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/07/2023 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para tratar dos Projetos em andamento junto ao Escritório ISNEP no dia 03 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002839 | 04/07/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/07/2023 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002849 | 04/07/2023 | 5211.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002850 | 04/07/2023 | 4704.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002851 | 04/07/2023 | 2855.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 02 Tomografia computadorizada de abdomem total com contraste,03 Ultra.Transvaginal,02 Ultra.Abdominal,01 tomografia computadorizada de torax com contraste e 01 Mamografia realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002852 | 04/07/2023 | 5421.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 04 Mamografia,02 tomografia computadorizada de torax com contraste,05 Ultra.Transvaginal,08 Ultra.Obstetrica,03 Ultra.morfologica,07 Ultra.Abdominal,e 02 Ultra.mamaria realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/07/2023 | 464.90 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro Oleo motor e mopar maxpro 5w do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/07/2023 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente aos serviços de troca de oleo e filtro do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/07/2023 | 6000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços prestados na Atualização da Base de Preço em Saúde(BPS),referente ao Primeiro Semestre 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/07/2023 | 150.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | Correspondente ao fornecimento de 05 manguito AD.C/2 tubos p/esfig.mecanico destinados ao atendimento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004772336435 | IZABEL RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais,durante o mês de Junho substituindo a Funcionária JOSEFA LOPES DA SILVA,que se encontra-se de férias no período prorrogável. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/07/2023 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/07/2023 | 3307.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia na manutenção de Obras Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/07/2023 | 3307.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia na manutenção de Obras Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/07/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 03 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/07/2023 | 580.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/07/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/07/2023 | 1407.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF e PBF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/07/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/07/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/07/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 015/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/07/2023 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº,016/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/07/2023 | 1453.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro nesse Município,durante o período de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/07/2023 | 1579.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos neste Município,durante o período de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002902 | 05/07/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2023 | 1790.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2023 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2023 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2023 | 633.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2023 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2023 | 1053.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Junho 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2023 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2023 | 632.00 | 00008528741460 | JOSEFA ROSA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2023 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2023 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,Junho 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2023 | 1264.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação das Vías Públicas deste Municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2023 | 1516.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/07/2023 | 1516.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Junho 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2023 | 1453.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Junho 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2023 | 1453.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2023 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2023 | 374.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diárista na Limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2023 | 1790.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho do corrento exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2023 | 422.00 | 00011363384465 | MARIA CORREIA DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0002897 | 05/07/2023 | 4856.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002899 | 05/07/2023 | 4942.85 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008811157463 | IKARO LOPES BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/07/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente a realização de programação de Marca Passo para o paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/07/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos diversos,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2023 | 3169.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Junho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/07/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2023 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2023 | 1567.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002917 | 05/07/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Maio de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/07/2023 | 1453.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2023 | 1580.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/07/2023 | 3307.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Junho do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2023 | 1426.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2023 | 2527.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Junho do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002964 | 05/07/2023 | 387.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche dos usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/07/2023 | 700.00 | 13505290000924 | OTICA NOVA VISAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01(um) Óculos completo Multifoto destinado a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/07/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2023 | 213.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002922 | 05/07/2023 | 1664.70 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002925 | 05/07/2023 | 892.80 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002927 | 05/07/2023 | 558.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2023 | 250.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços de injeção realizado no veículo Renault Master(Van) placa QSD-9486 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2023 | 1848.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de peças do veículo Renault Master(Van) placa QSD-9486 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2023 | 895.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2023 | 1678.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2023 | 2196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2023 | 1531.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2023 | 737.00 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | Correspondente aos serviços prestados como monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Junho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2023 | 1531.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | orrespondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de JUnho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2023 | 186.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2023 | 695.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2023 | 137.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2023 | 2108.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria na Escola Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002971 | 06/07/2023 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um Veículo Gol de Placa QSI-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002974 | 06/07/2023 | 1307.18 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSI-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002976 | 06/07/2023 | 4664.52 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002978 | 06/07/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSB-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2023 | 238.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2023 | 1031.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Junho do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002972 | 06/07/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002975 | 06/07/2023 | 21360.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2023 | 15500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | Correspondente a prestação de serviços Médicos especializados na realização de cirurgias médicas eletivas de(baixa,média) Complexidade neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2023 | 3278.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003019 | 06/07/2023 | 7200.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Correspondnete a realização de exames 07 Ultra.da mama,06 Ultra.Obstétrica,07 Ultra.Pélvica,30 Ultra.Abdominal e 20 Ultra.Transvaginal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002968 | 06/07/2023 | 9017.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Municípío,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2023 | 10192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003018 | 06/07/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003036 | 07/07/2023 | 2436.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003033 | 07/07/2023 | 1090.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003042 | 07/07/2023 | 5303.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos Ranger placa MOW-3584 e Courie NQD-0229 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2023 | 806.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos no Evento em alusão as festividades Juninas dos Profissionais da Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2023 | 1265.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de um portão,grades das janelas e uma tampa da caixa d'água do PSF do Sítio Deserto neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003030 | 07/07/2023 | 1975.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce e pão frances destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003032 | 07/07/2023 | 11346.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003037 | 07/07/2023 | 6119.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde de Placa QSI-7D83 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003038 | 07/07/2023 | 11050.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003039 | 07/07/2023 | 4925.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801 destinado ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/07/2023 | 1451.23 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/06/2023 à 30/06/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2023 | 2020.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003035 | 07/07/2023 | 34420.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003041 | 07/07/2023 | 807.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003028 | 07/07/2023 | 369.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de lanche do PAEFI durante Ação Alusiva ao grupo de discursão acerca das ações de repressão ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003044 | 07/07/2023 | 2144.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 para dar suporte às visitas do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2023 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da reunião de levantamento das demandas reprimidas das consultas especializadas e exames de média e Alta complexidade,no dia 06 Julho de corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2023 | 486.15 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/06/23 a 30/06/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003031 | 07/07/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Junho 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/07/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003026 | 07/07/2023 | 1415.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos,pão doce e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003027 | 07/07/2023 | 1475.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003029 | 07/07/2023 | 2746.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003040 | 07/07/2023 | 4333.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003043 | 07/07/2023 | 19649.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2023 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2023 | 920.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2023 | 6371.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep 1% Cota entregue em Julho,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2023 | 3969.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2023 | 9305.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 01 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 04 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 08 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2023 | 198.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 33 botijões de água mineral destinados ao PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2023 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços referente de ar condicionado da Patrol 120k,pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2023 | 210.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003047 | 10/07/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços de ferragens e soldas em máquinas pesadas(Trator e Patrol)pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2023 | 864.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2023 | 843.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003067 | 11/07/2023 | 1078.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis(Frutas e Verduras),destinados às Oficinas do PAEFI do CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-1 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003066 | 11/07/2023 | 1429.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2023 | 78.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2023 | 5348.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800411-72.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado AMANDA COSTA AFREU,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2023 | 1057.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801797-35.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2023 | 1057.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801797-35.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2023 | 729.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 011/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2023 | 571.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 11/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2023 | 571.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 12/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2023 | 655.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2023 | 1458.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003060 | 11/07/2023 | 1021.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003061 | 11/07/2023 | 1479.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003062 | 11/07/2023 | 1721.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003063 | 11/07/2023 | 384.72 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2023 | 1280.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para Ônubus Escolar OGC-4669,NQJ-8370,OGC-0813 e QSI-2005 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003094 | 12/07/2023 | 536.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003097 | 12/07/2023 | 1042.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003099 | 12/07/2023 | 744.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2023 | 4.78 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar do encontro de respónsavel Técnicos da Paraíba(Tema Protagonismo,limites e atuação do Enfermeiro gestor) no Auditório da FIP,no dia 12 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para participar do encontro de respónsavel Técnicos da Paraíba(Tema Protagonismo, limites e atuação do Enfermeiro gestor) na Universidade Santa Maria,no dia 13 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2023 | 2000.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços referente a Assessoria Administrativa junto ao Conselho Municipal de Saúde de São José de Caiana-PB,com orientações em relação a elaboração de atas,resoluções entre outros serviços administrativos realizados na Secretaria Municipal de Saúde,conforme relatório em anexo,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2023 | 3000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitação dos sistemas de Vigilância Ambiental,SISPNCD, Programa Nacional de Controle de Dengue,digitação dos Dados das Fichas de Campo Trabalhadas pelos Agentes de Saúde no 1º e 2º Ciclos de 2023.Envio para Base de Dados Federal através do SISNET, Atualização dos Dados Cadastrais do Sistema de informação de Vigilãncia da Qualidade da Àgua para consumo Humano(SISAGUA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2023 | 47.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003093 | 12/07/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril, do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substitução do Conselheiro Tutelar MARCÍLIO GOMES MOREIRA que se encontra-se de férias,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/07/2023 | 1393.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08018017720178150211 Promovente: JOSE ALVES DE ARAUJO,debitado em contas bancária vinculadas ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/07/2023 | 6809.70 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisição de 03 impressora Multifuncional destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00011893272443 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde neste Município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2023 | 330.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a complemento do pagamento do exame de Ressonância da coluna cervical e lombar para o paciente JARISMAR BATISTA DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/07/2023 | 48.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Correspondente ao fornecimento de um Eletrodo de silicone 5X5 CM(Artus) destinado ao setor de Fisioterapia da Unidade Mista de Saúde deste Município., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2023 | 1698.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Correspondente aquisição de um NOVO SONOPULSE III(IBRAMED) destinado ao setor de Fisioterapia da Unidade Mista de Saúde deste Município., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2023 | 2400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,para resolver interesse do Município,nos dias 17 à 19 de Julho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de cinco diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de GOIANA-GO,para participar do XXXVII Congresso CONASEMS,nos dias 15 à 20 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 1ª(Primeira) mensalidade da internação de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido:GABRIEL DA SILVA 21 anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de Fiscalização de Construção de Portal na entrada da Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003135 | 18/07/2023 | 21486.30 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2023 | 460.20 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA-ME | Correspondente ao fornecimento de 03 lixeira seleta destinadas a manutenção da Praça Central de São José de Caiana-PB deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2023 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/23 em Anexo,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 025/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 022/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/07/2023 | 2800.00 | 36423845000137 | 36.423.845 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Correspondente aos serviços de produção e aplicação da Prova aos Candidatos ao Conselho Tutelar no Processo de escolha 2023,Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003136 | 18/07/2023 | 2740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02(dois) pneus 215/75/17.5 126/124L ROBUSTO PI MISTO destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2023 | 2500.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA 10341181455 | Correspondente aos serviços prestados na qualificação dos Profissionais de Saúde para as Ações de vigilância em Saúde(PQA-VS),portaria GM/MS Nº233,de 09 de Março de 2023,que estabelece as metas e os indicadores do PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQA-VS,para Avaliação do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2023 | 666.38 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2023 | 1170.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção de ar condicionado,capacitor 25UF, duas 1/2 carga de gás R410A, manutenção corretiva,incluindo viagens,para Unidade Básica de saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2023 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a exame de Endoscopia digestiva para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2023 | 4331.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar condicionado,desinstalação,reinstalação, carga de gás completa R410A,1/2 carga de gás R22,1M de cano de cobre 3/8,capacitador 30Uf,capacitador 35UF,destravamento de compressor,carga de gás completa R22,dedetezição de abelha,controle universal hunter,codificação de controle universal EOS,sensor degelo 10K,manutenção corretiva e serviço de viagem,nos ar condicionado da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/07/2023 | 191.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente a mudança de òleo do veículo polo placa SKW-7H63,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2023 | 768.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003147 | 19/07/2023 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de AMITRIPTILINA destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/07/2023 | 843.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | Correspondente a serviços prestados na manutenção e reparo do motor da Ambulância de placa QSA-4343,e a manutenção e reparo na caixa de marcha do veículo Gol da Saúde de placa QFI7F83,pertencente aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/07/2023 | 632.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na organização do São João do CREAS deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para participar do Seminário referente ao Programa Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Ùnico no Sistema Ùnico da Assistência Social(PROCAD) nos dias 20 e 21 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2023 | 46309.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 014/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2023 | 140.00 | 00007233294437 | MARIA DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica.Conforme Parecer Social Nº030/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2023 | 140.00 | 00008138894482 | DAMIANA GOMES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica para seu Filho(Menor) JACKSON MIGUEL GOMES DE ANDRADE. Conforme Parecer Social Nº029/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Julho do correto exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2023 | 400.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a Consulta Oftalmológica para o paciente JOÃO MARCOLINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a exame(COLONOSCOPIA) para a paciente TEREZINHA BERNANDO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2023 | 960.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância da coluna cervical e lombar sagra para a paciente MACICLEIDE MATEUS DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2023 | 960.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância da coluna cervical e lombar sagra para o paciente FRANCISCO CANDIDO, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/07/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2023 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2023 | 250.00 | 00012276396431 | GELCIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2023 | 2800.00 | 36423845000137 | 36.423.845 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Correspondente aos serviços de produção e aplicação da Prova aos Candidatos ao Conselho Tutelar no Processo de escolha 2023,Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 024/23 em Anexo,Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/07/2023 | 527.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003173 | 21/07/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003182 | 21/07/2023 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a bomba dagua-BD9140 UB947 destinada a manutenção do Veiculo COURIE NQD-0589,da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003183 | 21/07/2023 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de filtros(Lubrificante psl,ar primario 608533 e ar segundario P600975),destinados a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3CX 4X4 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/07/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | Correspondente a realização de teste alégico para alimentos e inalantes para a paciente MARIA DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003174 | 21/07/2023 | 1255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Fiorino QSA-4343,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003175 | 21/07/2023 | 1420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Ducato RLQ-1J94,pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003176 | 21/07/2023 | 1570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Gol de Placa QFI-7F83,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/07/2023 | 843.00 | 00004245537400 | JOSE CICERO RODRIGUES ALVES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Junho do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003180 | 21/07/2023 | 1504.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção da Máquina motoniveladora XCMG da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/07/2023 | 300.00 | 00001026599407 | RICHARDSON DANTAS WANDERLEY RAMALHO | Correspondente a concessão de três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de Curso de Atualização e Aperfeiçoamento em Vigência do Obito Materno, infantil e fetal,nos dias 24 à 26 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/07/2023 | 264.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços hidraulicos e elétricos na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/07/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 05 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/07/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 07 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/07/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 07 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/07/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 10 Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/07/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 11 à 12 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/07/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para realizar consulta Médica,no dia 13 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/07/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 14 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/07/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 15 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/07/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para realizar cirurgia,no dia 16 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/07/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para exames médico,no dia 16 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/07/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica nos dias 20 à 21 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/07/2023 | 36153.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte SEGURADOS,relativo 12/2022,01/2023,02/2023,05/2023,13º/2022 e 11% relativo de 10/2022,12/2022 e 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/07/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/07/2023 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de SOUSA-PB,para participar do encontro Acolher e Proteger:Como promover espaços de escuta de crianças e adolescentes vitima ou testemunhas de violência, no dia 25 de Julho corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/07/2023 | 300.00 | 15406361000100 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 97962619449 | Correspondente aos serviços de cobertura em fotos e audiovisual das Apresentações das quadrilhas Juninas das Escolas Municipais,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003177 | 21/07/2023 | 2115.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus OGE-5460 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003178 | 21/07/2023 | 1674.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003179 | 21/07/2023 | 1280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus volare 4X4 QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003181 | 21/07/2023 | 3540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003199 | 21/07/2023 | 2740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus (215/75/17.5 126/124L Robusto pi misto) destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003200 | 24/07/2023 | 584.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003201 | 24/07/2023 | 336.05 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003202 | 24/07/2023 | 390.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos serviços da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/07/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003205 | 24/07/2023 | 1028.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis(180ML e 50ML) destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/07/2023 | 2738.00 | 00033855838453 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003203 | 24/07/2023 | 947.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente à compra de descartáveis destinados às Oficinas do PAEFI-CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003204 | 24/07/2023 | 1802.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/07/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003212 | 25/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/07/2023 | 1143.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia(Sencura 1PC) destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/07/2023 | 843.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Spot(vinhetas),nas Campanhas da Saúde,relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/07/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/07/23 a 31/07/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/07/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 4ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/07/2023 | 2401.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Julho de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/07/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/07/2023 à 31/07/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0003215 | 25/07/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Junho do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0003216 | 25/07/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Julho do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/07/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 07/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/07/2023 | 15976.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 02/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/07/2023 | 2186.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/07/2023 | 2192.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 080186985.2021.8.15.0211,Promovente: TATIANA JACINTO DA SILVA ,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/07/2023 | 328.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0801869-85.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/07/2023 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Julho do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/07/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/06/2023 à 25/07/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/07/2023 | 737.00 | 00007090417301 | MARIA PALOMA LIMA SOUSA | Correspondente a locação de vestimentos e enfeites para apresentação de quadrilhas juninas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003238 | 26/07/2023 | 1074.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003239 | 26/07/2023 | 2040.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/07/2023 | 1150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 01 TV 32P AOC Smart Led destinada a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/07/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003237 | 26/07/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/07/2023 | 436.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente aquisição de 02 Seringa Triplice destinadas a manutenção do CEO-Centro Especializado Odontológico deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/07/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da coluna Lombo-sagra sem contraste para a paciente MARIA DE LOURDES LOPES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/07/2023 | 18.77 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:29.608-2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/07/2023 | 0.57 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:27.945-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2023 | 13.51 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:30.314-3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2023 | 34.59 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:30.896-X. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/07/2023 | 1136.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisas básicas em polieste destinadas aos Agente Comunitário de Saúde-ACS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/07/2023 | 105.50 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo em Alusão a Julho Amarelo(Hepatite virais) neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/07/2023 | 919.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,impressoras,formatação e reparo em estabilizador,da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/07/2023 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/07/2023 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de uma Reunião de Bancada junto aos Prefeitos,no dia 24 de Julho corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003249 | 27/07/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/07/2023 | 3911.44 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de laminas 13 furos X 3/4 destinadas a manutenção das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/07/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003248 | 27/07/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Julho de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/07/2023 | 530.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados em reparo,formatação,instalações de programas e manutenção de impressoras na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/07/2023 | 635.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,monitor,formatação de computadores,reparos e configuração de rede no Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/07/2023 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/07/2023 | 890.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,computadores,formatação e reparo em estabilizador das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/07/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2023 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Julho do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2023 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura e reparo de pneus do Ônibus placa NQJ-8370(pneus 215/75 R17.5),deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/07/2023 | 880.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/07/2023 | 459.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/07/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/07/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/07/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/07/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003272 | 28/07/2023 | 2582.58 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um Veículo Gol de Placa QSI-7D83,destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,no periodo de 01/07/2023 á 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/07/2023 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003271 | 28/07/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSB-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003270 | 28/07/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003273 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/07/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/07/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003277 | 28/07/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003274 | 28/07/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Julho de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003291 | 28/07/2023 | 1735.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003292 | 28/07/2023 | 2190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003293 | 28/07/2023 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003294 | 28/07/2023 | 1933.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003295 | 28/07/2023 | 8864.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003296 | 28/07/2023 | 2559.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/07/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/07/2023 | 682.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2023 | 1005.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2023 | 862.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2023 | 575.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2023 | 862.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2023 | 575.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/07/2023 | 862.00 | 00000920267459 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/07/2023 | 1005.00 | 00009975686400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/07/2023 | 682.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2023 | 345.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2023 | 8000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2023 | 9435.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2023 | 21251.76 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2023 | 7660.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2023 | 44252.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2023 | 55965.05 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2023 | 10416.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2023 | 7135.48 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2023 | 4455.31 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a hospedagem Hotel San Marco -Brasilia e passagem aerea no trecho JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO ida e volta do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2023 | 2000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003300 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2023 | 16851.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportado paciente para Consulta Médica no dia 13 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 25 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2023 | 120348.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2023 | 23930.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2023 | 7924.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003302 | 31/07/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2023 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2023 | 7961.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2023 | 96103.37 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2023 | 349038.58 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2023 | 185470.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2023 | 6200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003350 | 01/08/2023 | 864.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003351 | 01/08/2023 | 864.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Escola Municipal Luis Gomes de Melo deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003352 | 01/08/2023 | 864.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Escola Municipal José Antônio do Nascimento deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003353 | 01/08/2023 | 864.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003354 | 01/08/2023 | 864.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Escola Municipal Antônia Maria de Jesus deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Julho do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2023 | 140.00 | 00002303732409 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(NEUROLOGISTA).Conforme Parecer Social Nº035/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos especializados,referente ao período do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona rural a Zona Urbana deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003348 | 01/08/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2023 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2023 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2023 | 40.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Segurado-Empregados/Avulso relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2023 | 3307.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Julho do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2023 | 1500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus(235/50R19 103W SP-303 AUTONE HP) destinados a manutenção do veiculo JEPP COMPASS PLACA RLS-2H97,que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003356 | 01/08/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003357 | 01/08/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2023 | 3088.50 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 01 urna completa destinada ao Funeral de FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA,pessoa carente deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2023 | 2362.20 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 01 urna completa destinada ao Funeral de FRANCISCO GOMES SOBRINHO,pessoa carente deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003341 | 01/08/2023 | 6888.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003342 | 01/08/2023 | 5995.73 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da pelve com contraste para a paciente DANIELA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2023 | 5500.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços de bicos injetores,concerto da bomba e mão de obra realizado no veículo Ambulância placa NQG-1F62,da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003355 | 01/08/2023 | 2356.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 04 mamografia,03 Ultra.Transvaginal,05 Ultra.Obstetrica Endovaginal,02 Ultra.mama e 01 Tomografia Computadorizada de Abdomem Total realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008811157463 | IKARO LOPES BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de JuLho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2023 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada neste Município | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,mês de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2023 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2023 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2023 | 632.00 | 00008528741460 | JOSEFA ROSA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2023 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2023 | 633.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2023 | 1053.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrento exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2023 | 2106.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos de serviços eletricos nesta Municipalidade,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substitução do Conselheiro Tutelar ERLINDA JULIENE LOPES HENRIQUE que se encontra-se de férias,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 020/23 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/08/2023 | 150.00 | 00005571254483 | DAMIAO RODRIGUES BATISTA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 027/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/08/2023 | 427.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/08/2023 | 1000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Correspondente procedimento médico para a paciente RUTH ROSA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/08/2023 | 370.00 | 41644731000157 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA LTDA | Correspondente a consulta com cirurgião Bucomaxilofacial para a paciente EVELY LAINY MARCOLINO LOPES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/08/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a exame(COLONOSCOPIA) para a paciente JOSEFA FEITOSA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/08/2023 | 2300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para SEBASTIÃO LOPES DA SILA,MARIA DE LOURDES P.MARTINS,JOÃO MARCOLINO DA SILVA,JOSE RODRIGUES DE MELO,LUIS PEREIRA DE S.FILHO,ANA MARIA LOPES VIANA E MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003418 | 02/08/2023 | 4576.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem), durante o mês Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/08/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2023 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2023 | 632.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem subsitituido a Funcionária MARIA TEREZA NETA que se encontra-se de atestado na UBS panelas,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2023 | 2211.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mês de Julho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde neste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2023 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Julho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2023 | 843.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde,durante o mês de Julho substituindo o Funcionário CARLOS GADINO DA SILVA,que se encontra-se de férias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2023 | 2548.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/08/2023 | 2400.00 | 00012272846408 | JOSE RICARDO GOMES | Correspondente aos serviços prestados em plantões na Unidade Mista de Saúde com (Enfemeiro), substituido a Funcionária RITA DE CASSIA FARIAS COELHO que encontra-se de atestado(Tratamento de Saúde),no período de Julho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003414 | 02/08/2023 | 576.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis(Frutas),destinados às Oficinas do PAEFI do CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/08/2023 | 423.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das Ações do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003420 | 02/08/2023 | 2298.11 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/08/2023 | 1650.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB,nos meses de Junho e Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/08/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Secretaria de Saúde deste Município,durante ao mês de Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/08/2023 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município,Conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003415 | 02/08/2023 | 391.92 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003416 | 02/08/2023 | 6114.76 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de charque,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003417 | 02/08/2023 | 6392.34 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003460 | 03/08/2023 | 5480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus (215/75/17.5 126/124L Robusto pi misto) destinados a manutenção do veículo Ônibus OGE-5460,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2023 | 895.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2023 | 700.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2023 | 308.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2023 | 1552.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria na Escola Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2023 | 1531.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | orrespondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2023 | 1531.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/08/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2023 | 1678.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/08/2023 | 737.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003508 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/08/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/08/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003463 | 03/08/2023 | 2188.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e verduras) destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003464 | 03/08/2023 | 3196.69 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003465 | 03/08/2023 | 1695.42 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e Gol de Placa QSI-7D83 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003502 | 03/08/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/08/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/08/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003461 | 03/08/2023 | 2501.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Manutenção dos Serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/08/2023 | 1616.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 44 bloco de receituario médico,46 bloco receituario controle especial,30 bloco requisição de exame,10 bloco ficha de atendimento ambulatorial,06 bloco ficha de encaminhamento e 12 bloco autorização para medicamentos destinados aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2023 | 4630.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente a prestação de serviços em viagens destino São José de Caiana PB/João Pessoa-PB, transportando pacientes encaminhados pra Atenção Especializada em Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/08/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003454 | 03/08/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2023 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2023 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2023 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos deste Município,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2023 | 500.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro, que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/08/2023 | 250.00 | 00012276396431 | GELCIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/08/2023 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº016/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 024/23 em Anexo,Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/08/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 022/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/23 em Anexo,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/08/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 015/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/08/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003512 | 04/08/2023 | 2572.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços do CEO-Centro Especializado Odontológico deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003513 | 04/08/2023 | 5897.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003514 | 04/08/2023 | 539.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de AMITRIPTILINA destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003515 | 04/08/2023 | 8811.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamento Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003516 | 04/08/2023 | 2966.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003518 | 04/08/2023 | 6868.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 05 Otorrino,05 endoscopia,02 Eletroencefalograma, 03 Neourologista e 04 Ecocardiograma realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003519 | 04/08/2023 | 436.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados em exames de Raio X 01 Raio X ABD total,01 Raio X torax,01 raio X da coluna dorsal toracica e 01 raio X da mão realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/08/2023 | 469.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/08/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/08/2023 | 5323.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº0801532320208150211 Promovente:GESSI MARIA DA CONCEIÇÃO GAUDENCIO,debitado em contas bancária vinculadas ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/08/2023 | 28030.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a diferença do valor do Precatório Mensal,relativo aos meses de Janeiro à Julho de 2023.Conforme o Contrato Nº277.8734 em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/08/2023 | 273.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003540 | 07/08/2023 | 5910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 06 Pneus,camara 16R P e protetor carreteiro aro 16 destinados a manutenção do veículo Ônibus OGC-4669,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/08/2023 | 49.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Professora na Substituição de funcionários que encontra-se de atestado médico,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/08/2023 | 1868.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003575 | 07/08/2023 | 598.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de FRD LOONEY TUNES(Fraldas) destinadas a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2023 | 948.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/08/2023 | 1516.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/08/2023 | 1516.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/08/2023 | 400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos do Município no Escritória EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 02 à 03 de Agosto corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/08/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2023 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/08/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/08/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/08/2023 | 1407.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF e PBF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/08/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/08/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2023 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientação Social vinculado ao serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2023 | 1370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/08/2023 | 1685.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/08/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Julho de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003535 | 07/08/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/08/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Julho do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003538 | 07/08/2023 | 7059.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003541 | 07/08/2023 | 23824.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência,emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003545 | 07/08/2023 | 9067.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materias hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2023 | 3079.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro nesse Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas neste Município,durante o mês de julho de 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/08/2023 | 1622.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação das Vías Públicas deste Municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/08/2023 | 1558.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Julho de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/08/2023 | 10626.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 904013-Operação 1072593-92-Município de São José de Caiana-PB,tarifa referente a Prorrogação de Vigência para 19/10/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003582 | 08/08/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2023 | 4500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São José de Caiana-PB,tarifa de vistoria extra(02 vistoria realizada em 10/07/2023-vistoria fora do marco). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente a RM das ATMS para a paciente EVELY LAINY MARCOLINO LOPES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003584 | 08/08/2023 | 423.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao lanche da Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/08/2023 | 900.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços de ar condicionado do Veiculu Van GJK-1801,que esta a disposição a Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003589 | 08/08/2023 | 2026.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003593 | 08/08/2023 | 612.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas(não pereciveis) destinadas ao lanche dos usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003590 | 08/08/2023 | 755.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção dos serviços da Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003585 | 08/08/2023 | 632.40 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003586 | 08/08/2023 | 1627.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003587 | 08/08/2023 | 3022.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003591 | 08/08/2023 | 1982.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003592 | 08/08/2023 | 2108.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003597 | 08/08/2023 | 15.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003598 | 08/08/2023 | 292.50 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003599 | 08/08/2023 | 157.50 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003600 | 08/08/2023 | 161.50 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003601 | 08/08/2023 | 106.65 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003602 | 08/08/2023 | 76.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003603 | 08/08/2023 | 273.97 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003604 | 08/08/2023 | 192.22 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003605 | 08/08/2023 | 378.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003606 | 08/08/2023 | 202.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003607 | 08/08/2023 | 1868.90 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003608 | 08/08/2023 | 1199.98 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003609 | 08/08/2023 | 1293.69 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003610 | 08/08/2023 | 1658.75 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003613 | 08/08/2023 | 2310.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003580 | 08/08/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Julho 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2023 | 576.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 13/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2023 | 736.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 012/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003615 | 09/08/2023 | 555.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003616 | 09/08/2023 | 796.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003617 | 09/08/2023 | 1555.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2023 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2023 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2023 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003625 | 09/08/2023 | 18801.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003629 | 09/08/2023 | 346.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2023 | 108.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 18 botijão de água mineral destinado ao Sede da Prefeitura Municipal deste Município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003631 | 09/08/2023 | 1913.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003632 | 09/08/2023 | 38215.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/08/2023 | 2600.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2023 | 216.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente à compra de botijões de água destinado ao atendimento do Programa Bolsa Família,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003627 | 09/08/2023 | 3977.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 para dar suporte às visitas do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2023 | 390.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 65 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/08/2023 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003624 | 09/08/2023 | 4050.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde de Placa QSI-7D83 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003633 | 09/08/2023 | 5892.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003635 | 09/08/2023 | 11042.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003637 | 09/08/2023 | 12074.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003638 | 09/08/2023 | 10000.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003614 | 09/08/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003630 | 09/08/2023 | 1112.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003628 | 09/08/2023 | 1204.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003626 | 09/08/2023 | 4577.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB,nos meses de Junho e Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2023 | 4630.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente a prestação de serviços em viagens destino São José de Caiana PB/João Pessoa-PB, transportando pacientes encaminhados pra Atenção Especializada em Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003650 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado a Proteção Social Básica,no mês de Janeiro,com o objetivo de efetuar as Visitas do PAB em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003651 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado a Proteção Social Básica,no mês de Fevereiro,com o objetivo de efetuar as Visitas do PAB em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003652 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado ao uso das ações Socioassistenciais e do acompanhamento do PAEFI,no mês de Março de 2023 de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003653 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003654 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às visitas de qualificação do Programa Bolsa Família de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003655 | 10/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSB-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2023 | 16145.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2023 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na Conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2023 | 9401.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2023 | 600.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar IV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba,nos dias 09 à 11 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2023 | 5000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Correspondente a honorários cirurgicos(URETEROLITOTOMIA) para o DAMIÃO SALVIANO pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2023 | 1579.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2023 | 105.50 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo em Alusão ao Agosto lilás e Violência contra a Mulher,São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA LTDA | Correspondente a consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço para a paciente MARIA GALDINO LOPES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/08/2023 | 580.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância de crânio com sedação para o paciente NICOLAS JESUS VIEIRA DE SALES, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Julho 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9785190 enviado em 14 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/08/2023 | 552.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/08/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Projeto Vacina mais Paraíba(PVMP),no dia 15 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/08/2023 | 350.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(PNEUMOLOGISTA).Conforme Parecer Social Nº036/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/08/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/08/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/08/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003307643495 | IRENE VICENTE GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 029/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2023 | 990.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2023 | 3683.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/08/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/08/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/08/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/08/2023 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de energia elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART refente a pavimentação de diversas ruas de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/08/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 2ª(Segunda) mensalidade da internação de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido:GABRIEL DA SILVA 21 anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2023 | 2850.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO LTDA | Correspondente ao fornecimento de troca PB GRAN MICRO LE(Parabrisa) do Veículo Ônibus placa SLF-9G90 a Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2023 | 1453.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003688 | 15/08/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003690 | 15/08/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800599-26.2021.8.15.0211,Promovente: JOSE EDICLEI SOUSA ZACARIAS,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2023 | 2467.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801626-78.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2023 | 2467.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801626-78.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2023 | 6500.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA. | Correspondente a Tireoidectomia Total para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2023 | 3200.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a 02 cirurgias de cataraca e 02 de pterígio para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2023 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a Consulta com o Médico Otorrino para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a consulta Eletrocardiograma e Ecocardiograma para a paciente MARIA DE LOURDES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003706 | 16/08/2023 | 268.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de papel toalha cheff 21X20 destinados a Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2023 | 198.78 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados diversos destinados ao Evento em alusão ao Agosto Lilás e Violência contra a Mulher deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003713 | 16/08/2023 | 1220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Fiorino QSA-4343,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003714 | 16/08/2023 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003715 | 16/08/2023 | 1510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Gol de Placa QFI-7F83,para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003716 | 16/08/2023 | 5540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para o Veículo Van GJK-1801,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2023 | 762.72 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Salgados diversos,biscoitos finos e pão de queijo) destinados ao PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2023 | 2631.58 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2023 | 2000.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços referente a Assessoria Administrativa junto ao Conselho Municipal de Saúde de São José de Caiana-PB,com orientações em relação a elaboração de atas,resoluções entre outros serviços administrativos realizados na Secretaria Municipal de Saúde,conforme relatório em anexo,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2023 | 2000.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços referente a Assessoria Administrativa junto ao Conselho Municipal de Saúde de São José de Caiana-PB,com orientações em relação a elaboração de atas,resoluções entre outros serviços administrativos realizados na Secretaria Municipal de Saúde,conforme relatório em anexo,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2023 | 357.40 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de instalação e ignição do Ônibus de placa RLZ-3B94 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003705 | 16/08/2023 | 598.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de FRD BABY WILLY HIPER(Fraldas) destinadas a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003712 | 16/08/2023 | 4340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus,camara ar 9.00R V3 e protetor carreteiro aro 20 destinados a manutenção do veiculo Ônibus PLACA NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003717 | 16/08/2023 | 3770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003718 | 16/08/2023 | 615.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus volare 4X4 QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003719 | 16/08/2023 | 3385.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus OGE-5460 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003720 | 16/08/2023 | 2940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automativas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2023 | 717.70 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2023 | 110.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2023 | 420.00 | 00004987333430 | SONICE DE LACERDA BARBOSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 028/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003733 | 17/08/2023 | 1321.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003734 | 17/08/2023 | 2895.20 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003735 | 17/08/2023 | 4963.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003736 | 17/08/2023 | 585.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003737 | 17/08/2023 | 1242.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003738 | 17/08/2023 | 2300.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2023 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Correspondente ao pagamento da inscrição da Secretária de Sáude MARIA JAIRA BARROS ABILIO-CPF: 219.403.124-34 no 9º Congresso Norte Nordeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2023 | 500.00 | 00014000002465 | PATRICIA VIEIRA DE SALES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear sedação para Ressonância do seu Filho(Menor) NICOLAS JESUS VIEIRA SALES ,Conforme Parecer Social Nº037/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2023 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANNA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar Campanha de vacinação contra a raiva animal,no dia 16 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/08/2023 | 1891.49 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados as Oficinas com Idosos do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003732 | 17/08/2023 | 133.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados ao lanche dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente a premiação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza,Conforme Nota Tecnica do Estado da Paraíba Nº 51 de 4 de Julho de 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/08/2023 | 200.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a premiação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza,Conforme Nota Tecnica do Estado da Paraíba Nº 51 de 4 de Julho de 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/08/2023 | 400.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS | Correspondente a premiação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza,Conforme Nota Tecnica do Estado da Paraíba Nº 51 de 4 de Julho de 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/08/2023 | 400.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a premiação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza,Conforme Nota Tecnica do Estado da Paraíba Nº 51 de 4 de Julho de 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/08/2023 | 488.25 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de tecido Juliana chitinha/Chitão metro xadre para ornamentação das festividades Juninas da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003731 | 17/08/2023 | 1353.21 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolo e pão frances destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/08/2023 | 280.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a consulta e exame de CERATOSCOPIA Computadorizada Monocular(AO) para a paciente ELOA ROBERTO ALVES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:38.674-X SAUDE CUSTEIO ESTADO deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003745 | 18/08/2023 | 3000.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003746 | 18/08/2023 | 1691.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na Conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/08/2023 | 844.50 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea de ida e volta no trecho CAMPINA GRANDE/SALVADOR em favor de MARIA ABILIO em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/08/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 30 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/08/2023 | 168.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/08/2023 | 302.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Agosto do corrento exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/08/2023 | 15.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a consulta(Oftamologica) e exame de CERATOSCOPIA Computadorizada Monocular(AO) para a paciente ELOA ROBERTO ALVES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.Complementação do Empenho 3743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2023 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 02 mesa Compu.Lukaliam malta 1PT 1GV destiandas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município,Pago com o recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/08/2023 | 1900.00 | 28578365000117 | MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR LTDA | Correspondente aquisição de 01 motorbomba B4T710 2POL destianda a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município,Pago com o recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/08/2023 | 1499.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição 01 armario de aço destinado ao Programa Bolsa Família de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/08/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/08/2023 | 1350.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA | Correpondente aos serviços prestados no recondicionamento do Kit de embreagem do Caminhão internacional da Secretaria de Agricultura deste Município, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 020/23 em Anexo,referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2023 | 300.00 | 00027192614831 | MARLENE DIAS DE SOUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 032/23 em Anexo,relativo aos meses de Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003763 | 22/08/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003764 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003765 | 22/08/2023 | 1450.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2023 | 1003.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços no conserto do compressor do consultório 03 com adição do capacitor,ligação pneumática dos 03 consultórios no compressor do consultório 01 no CEO ,conserto da caneta de alta rotação dentscler com nº de série:1A/78999 com troca de rolamentos e destravamento do contra ângulo com nºde série:16867 no CEO,revisão dos consultórios 01 e 02 com funcionamento normal no CEO,revisão do consultório 02 com conserto do sugador e lubrificação das peças de mão no CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003767 | 22/08/2023 | 21622.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo ambulância renault master de placa NQG-1F62 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2023 | 9973.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta:10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/08/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar do II forum macrorregional de Gestores Municipais da Saúde,no dia 24 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/08/2023 | 100.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar de Capacitação "Abordagem interdisciplinar sobre disfunção temporario(DTM) e dor orofacial(DOF) na UEPB no dia 11 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/08/2023 | 100.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar do Encontro Estadual de Saúde Bucal- 2ª e 3ª Magrorregiões no dia 15 de Agosto corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003775 | 23/08/2023 | 1627.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003777 | 23/08/2023 | 853.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003779 | 23/08/2023 | 634.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2023 | 354.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente a exames laboratóriais para a paciente EDILNIA LOPES LINS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/08/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância de Crânio para a paciente DAMARYS PEREIRA DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003783 | 23/08/2023 | 3100.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Anestesico Lindocaiana com vaso constritor destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003771 | 23/08/2023 | 1321.06 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de rolamento de esferas e anel de cambio destinados a manutenção do Trator John Deere da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/08/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a matricula dos primeiros atendimentos da internação de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido:RAFAEL PEREIRA GOMES,26anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19, necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003795 | 24/08/2023 | 1052.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e Verduras),destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente a RM do Crânio sem contraste para o paciente MARCONDES PAULINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/08/2023 | 660.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente aos serviços de revisão inicial por tempo(Alinhamento e balanceamento) e higienização do ar condicionado por pulverização do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/08/2023 | 1220.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/08/2023 | 350.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a consulta Oftalmologica para a paciente MARIA JULIA LOPES MARCOLINO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003792 | 24/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/08/2023 | 1580.00 | 00032436564434 | GILBERTO MACEDO TOSCANO DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo do motor de partida e a elétrica em geral dos Veiculos Ônibus Escolar de Placas NQG-5997 e OFC-1319 deste Município,doado pelo o Estado da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003793 | 24/08/2023 | 2740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus(volare) placa OGE-5460,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/07/2023 à 25/08/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003794 | 24/08/2023 | 14281.43 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para o Veículo Van GJK-1801,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003796 | 24/08/2023 | 1290.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e verduras),destinados ao preparo do lanche dos pacientes e Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003797 | 24/08/2023 | 1720.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e verduras),destinados ao preparo do lanche dos pacientes e Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/08/2023 | 2132.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2023 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos do interesse do Município,nos dias 23 à 24 de Agosto corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno com Ortopedista,no dia 01 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 06 à 07 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 07 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica,no dia 07 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 08 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para exames médico,no dia 09 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 11 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Perícia médica no dia 15 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/08/2023 | 1028.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003802 | 25/08/2023 | 876.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003804 | 25/08/2023 | 2385.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003805 | 25/08/2023 | 1220.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2023 | 350.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2023 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/08/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2023 | 148.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo para Capacitação e Treinamento(CITOPATOLÓGICO e SCHILLER),neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/08/2023 | 155.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais,destinados a pessoa carente deste Município,encaminhada para atenção especializada em decorência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003810 | 25/08/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Agosto de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/08/2023 | 2932.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Agosto de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003806 | 25/08/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos do interesse do Município,nos dias 23 à 24 de Agosto corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/08/2023 | 408.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de bar chata 2.1/2x1/2 A36 6m fl1 destinada a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/08/2023 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2023 | 843.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003835 | 28/08/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003832 | 28/08/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Agosto de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003836 | 28/08/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003845 | 28/08/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado às Ações Socioassistencial destinadas a Proteção Social dos usuários do PAIF e PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003829 | 28/08/2023 | 7110.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Correspondnete a realização de exames 04 Ultra.da mama,10 Ultra.Obstétrica,07 Ultra.Pélvica,38 Ultra.Abdominal e 11 Ultra.Transvaginal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003833 | 28/08/2023 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo Ambulância Ducato RLQ-1J94 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003838 | 28/08/2023 | 1550.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0003843 | 28/08/2023 | 8425.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2023 | 2300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2023 | 1000.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA- ME | Correspondente aos serviços prestados de guincho/reboque com transporte de Micro-Onibus de placa OGE-9770 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta na maternidade,no dia 15 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 22 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0003842 | 28/08/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Agosto do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/08/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003851 | 29/08/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 18 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 21 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003852 | 29/08/2023 | 75.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de BROMAZEPAN COMP 3MG destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2023 | 192.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2023 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2023 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003850 | 29/08/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2023 | 153.00 | 09288143000115 | ITAPORANGA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | Correspondente aos serviços prestado referente a 01 Certidão de Inteiro Teor,sob Matricula Nº10.722,mais taxa do Farpen,Fundo Especial e Ministério Público. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003849 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003848 | 29/08/2023 | 23476.49 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003866 | 30/08/2023 | 11191.25 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2023 | 520.00 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de solda para a manutenção da balança pa carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2023 | 1389.60 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | Correspondente ao forncimento de mangotes Suc 2 Azul destinados a manutenção do Veiculo Pipa da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2023 | 46748.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 015/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2023 | 7961.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2023 | 1441.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para internamento cirurgico no dia 25 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportando paciente para consulta no Dermatologista no dia 25 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 28 Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para exames no dia 28 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 28 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2023 | 121024.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Cirurgia no dia 31 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2023 | 22166.88 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2023 | 5541.72 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2023 | 4234.48 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2023 | 23930.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2023 | 8076.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2023 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Agosto do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003885 | 31/08/2023 | 1109.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de FRD BABY WILLY HIPER(Fraldas) e Lenços Toalhinha destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2023 | 349038.58 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2023 | 54135.78 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2023 | 95254.99 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2023 | 185470.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2023 | 6200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003871 | 31/08/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2023 | 18191.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003902 | 31/08/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003884 | 31/08/2023 | 845.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de papel A4 Oficio repost,refil tinta epson e tnt Santa fé destinados as Ações do Cad ùnico IGD/PBF de São Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2023 | 2106.00 | 00010207777454 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados para manutenção da estrutura das Unidades Básicas de Saúde I e II em serviços de capinagem,lavagem de caixas d"água e consertos diversos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente a consulta com o otorrinolaringologista,realizada em FRANCISCO FILHO HENRIQUE LACERDA DE SOUSA,pessoa carente deste município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2023 | 42240.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2023 | 56076.62 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2023 | 12064.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2023 | 15800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2023 | 7582.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2023 | 85993.12 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2023 | 26898.28 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2023 | 17765.52 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2023 | 21811.86 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2023 | 6340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2023 | 8000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2023 | 9030.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2023 | 1000.00 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a GRU-Guia de recolhimento da União para manutenção das ações das Eleições dos Conselheiros Titulares,em 2023,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de Fiscalização de projeto elétrico de canteiro de obras do Portal da Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/08/23 a 31/08/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 5ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003940 | 01/09/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003942 | 01/09/2023 | 254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de DEXAMETASONA CREME destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003943 | 01/09/2023 | 2544.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 04 Ultra.Transvaginal,04 Ultra.Obstetrica Endovaginal,03 Ultra.Abdominal,01 Tomografia Computadorizada com contraste e 01 Ultra.morfologico realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003944 | 01/09/2023 | 7786.61 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2023 | 422.00 | 00011893272443 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de pacientes para Centros de Especializações Médicas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2023 | 650.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/09/2023 | 650.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2023 | 650.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2023 | 650.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Agosto 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/09/2023 | 650.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/09/2023 | 650.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2023 | 843.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2023 | 2548.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9826103 enviado em 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de SALVADOR-BA,para participar do 9º Congresso Norte Nordeste com os Secretários Municipais de Saúde,nos dias 03 à 06 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2023 | 3500.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde como(Emfermeira),durante o mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde neste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, refente ao período do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista neste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2023 | 650.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Unidade Mista como Recepcionista neste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2023 | 2106.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Plantões na Unidade Mista de Saúde com(Tec.Enfermagem), durante o mês Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2023 | 650.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2023 | 650.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da Unidade Mista de São José de Caiana-PB,no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2023 | 650.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2023 | 1690.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente a prestação de serviços em viagens destino São José de Caiana PB/João Pessoa-PB, transportando pacientes encaminhados pra Atenção Especializada em Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 08/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2023 | 5139.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800664-21.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2023 | 1247.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801872-40.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2023 | 3074.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801604-20.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Agosto do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta:10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/09/2023 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003977 | 04/09/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep:58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/09/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003976 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/09/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/09/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003995 | 04/09/2023 | 4051.98 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003996 | 04/09/2023 | 1959.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003997 | 04/09/2023 | 11506.59 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/09/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003983 | 04/09/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/09/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços do CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/09/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/09/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/09/2023 | 4500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de elaboração e consolidação do Plano do fluxo da gestão colegiada da rede de cuidado e de Proteção Social de Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas dentro do PAIF,SCFV e serviços do SUAS,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003994 | 04/09/2023 | 1128.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(carnes)destinados ao lanche dos usuários do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/09/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária),referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Agosto do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/09/2023 | 832.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003990 | 04/09/2023 | 14760.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003991 | 04/09/2023 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/09/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/09/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/09/2023 | 250.00 | 00046888350860 | JOSEANE GOMES HIPOLITO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 031/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/09/2023 | 300.00 | 00070330647482 | COSMO BATISTA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 030/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substitução do Conselheiro Tutelar GIBERTO LOPES DA SILVA que se encontra-se de férias,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004007 | 05/09/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/09/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados á atividades de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de exercução de movimentação de terra em Campo de Futebol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2023 | 1053.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2023 | 2422.00 | 00010389514454 | JOSE LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no aprimoramento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2023 | 2422.00 | 00010389514454 | JOSE LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no aprimoramento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2023 | 758.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2023 | 1180.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2023 | 1516.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,Agosto de 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2023 | 1517.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2023 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/09/2023 | 448.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/09/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/09/2023 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/09/2023 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías Públicas deste Município,mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/09/2023 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/09/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/09/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/09/2023 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/09/2023 | 633.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004049 | 05/09/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro nesse Município,durante o período de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrento exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2023 | 1453.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004004 | 05/09/2023 | 5000.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004005 | 05/09/2023 | 4963.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004013 | 05/09/2023 | 6384.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2023 | 3540.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigênios Medicinais(7M3,3M3 e 1M3) destinado a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2023 | 400.00 | 09139189000172 | SERVIÇO CITOLOGICO E COLPOSCOPIA LTDA. | Correspondente aos serviços de Colposcopia e Citologia realizados na paciente DANIELA COSTA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada por falta de vaga no Sus. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004017 | 05/09/2023 | 1357.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004008 | 05/09/2023 | 11140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao forncimento de 04 Pneus destinados a manutenção do Veiculo Pipa da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2023 | 758.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/09/2023 | 1580.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Agosto, do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2023 | 423.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Spot(vinhetas),para várias Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/09/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2023 | 439.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2023 | 659.00 | 00092536522172 | ANTONIO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames médicos.Conforme Parecer Social Nº039/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004015 | 05/09/2023 | 3162.35 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004016 | 05/09/2023 | 4322.64 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/09/2023 | 3.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2023 | 124.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004061 | 06/09/2023 | 1727.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004065 | 06/09/2023 | 604.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004066 | 06/09/2023 | 1729.80 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004067 | 06/09/2023 | 3227.10 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004063 | 06/09/2023 | 369.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche do Grupo PAEFI do CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2023 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2023 | 1584.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Agosto de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2023 | 1370.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/09/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/09/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/09/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/09/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/09/2023 | 1444.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF e PBF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2023 | 250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisas básicas em polieste destinadas à Campanha de Vacinação Antirabica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004064 | 06/09/2023 | 684.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao lanche da Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2023 | 1658.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/09/2023 | 250.00 | 00012276396431 | GELCIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/09/2023 | 150.00 | 00027192614831 | MARLENE DIAS DE SOUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 032/23 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 020/23 em Anexo,referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/09/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 024/23 em Anexo,Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/09/2023 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/23 em Anexo,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 026/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2023 | 250.00 | 00010872192482 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 022/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº023/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004101 | 08/09/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/09/2023 | 2199.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/09/2023 | 737.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/09/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2023 | 1263.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/09/2023 | 1018.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/09/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/09/2023 | 660.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2023 | 49.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2023 | 895.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/09/2023 | 1077.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/09/2023 | 835.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Professora na Substituição de funcionários que encontra-se de atestado médico,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/09/2023 | 1390.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/09/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/09/2023 | 695.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/09/2023 | 660.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José deste Município, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/09/2023 | 440.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria na Escola Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/09/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/09/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004102 | 08/09/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Agosto 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/09/2023 | 3901.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/09/2023 | 9504.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 08 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/09/2023 | 47217.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 016/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/09/2023 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/09/2023 | 1577.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/09/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/09/2023 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 39.956-6-Convênio Estadual 23800224 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/09/2023 | 5.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos especializados,referente ao período do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/09/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/09/2023 | 632.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/09/2023 | 4000.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Cinco diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,para resolver assuntos do interesse do Município,nos dias 11 à 15 de Setembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/09/2023 | 846.40 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em alinhamento+balanceamento,quinta revisão,kit lubificação, limpeza sistema inj.diesel,limpeza interna do motor(Flush) e Bio Higien+Bio fog do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2023 | 1726.69 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/09/2023 | 1423.60 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito,Secretários e Motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/09/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9842643 enviado em 12 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/09/2023 | 8140.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e configuração de Central de monitoramento para a Prefeitura de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004160 | 11/09/2023 | 327.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados em exames de 01 Raio X da bacia,01 Raio X do joelho e 01 Raio X do torax, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/09/2023 | 3683.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/09/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/09/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/09/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/09/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/09/2023 | 379.00 | 00026432069831 | SILDILEIDE MOREIRA DANTAS RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/09/2023 | 2106.00 | 00004553190494 | AUZENI LAURINDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias públicas,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/09/2023 | 2106.00 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/09/2023 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009519927409 | DAVI GUIMARÃES MARTINS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº033/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº034/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/09/2023 | 1100.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente aos 22 dias de estadia com serviços prestados da internação de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido:GABRIEL GOMES DA SILVA 21 anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas necessitando urgentimente de tratamento por um período de no mínimo seis meses,cuja Família encontra-se em estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2023 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA VENANCIO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2023 | 3000.00 | 31715225000158 | VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E DERMATOLOGIA S/S | Correspondente ao suporte anestésico cirurgico para o paciente SANSÃO CELESTINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a procedimento(Externo) para a paciente SANSÃO CELESTINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2023 | 1650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para realização(HISTERECTOMIA) para a paciente ANA CÉLIA LEITE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2023 | 1690.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 20 blocos requisição de exames,40 blocos receituario controle especial,17 blocos de ficha de atendimento ambulatorial,40 blocos receituário médico,10 blocos ficha BPA-I,30 cartazes 30x40 4 cores destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004184 | 12/09/2023 | 1990.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães e bolos destinados ao lanche de pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004188 | 12/09/2023 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamento Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004191 | 12/09/2023 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004197 | 12/09/2023 | 4415.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004198 | 12/09/2023 | 4707.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004199 | 12/09/2023 | 2008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004200 | 12/09/2023 | 4050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0004201 | 12/09/2023 | 965.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 01 Neourologista e 02 Otorrino realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004202 | 12/09/2023 | 1057.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 01 Eletroencefalograma e 01 Endoscopia digestiva alta realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004192 | 12/09/2023 | 1263.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente a compra de itens destinados ao lanche do PAEFI/CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004185 | 12/09/2023 | 1929.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004186 | 12/09/2023 | 2220.70 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004187 | 12/09/2023 | 4052.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004189 | 12/09/2023 | 548.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004190 | 12/09/2023 | 2118.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2023 | 744.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 013/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2023 | 16325.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 04/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2023 | 582.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 14/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2023 | 10073.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 01/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2023 | 9.33 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2023 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2023 | 843.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004223 | 13/09/2023 | 4485.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a taxa de Licenciamento e Bombeiro 2023 do Veículo Van de placa QSD-9486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004224 | 13/09/2023 | 8606.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004227 | 13/09/2023 | 32490.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2023 | 684.60 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados às Oficinas do Programa Criança Feliz do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004230 | 13/09/2023 | 3815.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914,destinado às visitas do PROCAD,em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2023 | 1450.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados de alternador e motor de partida,revisão eletrica e serviços hidraulicos no Trator John deer da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2023 | 1850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados de troca de laminas,manutenção,troca de Oleo e filtro,serviços eletricos na maquina Motoniveladora Patrol 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004228 | 13/09/2023 | 33263.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2023 | 2980.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004225 | 13/09/2023 | 1956.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004208 | 13/09/2023 | 1809.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materias hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004210 | 13/09/2023 | 1544.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004211 | 13/09/2023 | 6984.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004212 | 13/09/2023 | 1557.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004221 | 13/09/2023 | 19999.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004222 | 13/09/2023 | 9295.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2023 | 685.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2023 | 351.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a pagamento de Licenciamento,Seguro 2020,bombeiro 2019,2020,2021,2022 e 2023 e multas do Veículo Ônibus de placa OGE-9770 que foi doado do Estado da Paraiba para o Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004226 | 13/09/2023 | 6499.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/09/2023 | 106.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Arbitro no Primeiro Torneio Internacional de Badminton, realizado no Ginasio Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2023 | 106.00 | 00010872992411 | RENATO ALEXANDRE HONORIO DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Arbitro no Primeiro Torneio Internacional de Badminton, realizado no Ginasio Municipal deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2023 | 106.00 | 00009382025456 | LEANDRO NORVINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Arbitro no Primeiro Torneio Internacional de Badminton,realizado no Ginasio Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/09/2023 | 843.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Corespondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de Fiscalização da Construção de Portal do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/09/2023 | 758.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos no Evento em alusão ao Agosto Dourado,realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2023 | 5503.18 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea no trecho JPA/BRASILIA ida e volta + hospedagem no período 11 á 15 do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/09/2023 | 843.00 | 00014483999478 | FABIO YURI ANIZIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/09/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Assinatura Anual no período 15/08/2023 à 15/08/2024.|3334/2023 validade:15/08/2024|Reg.Nº9777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2023 | 3300.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente a pagamento de camisas básica em polieste destinadas à Campanha Alusiva ao Setembro Amarelo do CREAS/PAEFI em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2023 | 1579.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados referente a uma estrutura de som de pequeno porte para as apresentações das festividades Juninas das Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/09/2023 | 2000.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços referente a Assessoria Administrativa junto ao Conselho Municipal de Saúde de São José de Caiana-PB,com orientações em relação a elaboração de atas,resoluções entre outros serviços administrativos realizados na Secretaria Municipal de Saúde,conforme relatório em anexo,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2023 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de LT Fotossensivel ar ch3+mont e armação red nose 000 destinado a distribuição para REGINA RITA pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2023 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANNA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Oficina microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade,no dia 12 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2023 | 100.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar JOÃO PESSOA-PB,para participar da Oficina microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade,no dia 12 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 04 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para tratamento médico,no dia 07 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 39.956-6-Convênio Estadual 23800224 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004254 | 15/09/2023 | 360.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004255 | 15/09/2023 | 255.87 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004256 | 15/09/2023 | 135.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004258 | 15/09/2023 | 95.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004259 | 15/09/2023 | 171.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004260 | 15/09/2023 | 107.04 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004262 | 15/09/2023 | 273.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004263 | 15/09/2023 | 147.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004264 | 15/09/2023 | 60.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004265 | 15/09/2023 | 1041.90 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004267 | 15/09/2023 | 936.52 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004268 | 15/09/2023 | 1082.97 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004269 | 15/09/2023 | 1249.96 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004270 | 15/09/2023 | 515.98 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004271 | 15/09/2023 | 965.72 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/09/2023 | 285.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas em alusão ao Agosto Dourado,neste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/09/2023 | 810.00 | 41689703000156 | GILVANEIDE LEITE DA SILVA 04264718490 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de camisetes Feminino e camisas sociais Masculina destinadas ao fardamento para os Usuários do SCFV e do PAEFI da Oficina de Música para a Banda do Serviço de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004273 | 15/09/2023 | 2574.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens(Exopediente) destinados ao fomento do PAEFI/CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004274 | 15/09/2023 | 1227.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao CREAS-PAEFI do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004250 | 15/09/2023 | 920.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004252 | 15/09/2023 | 783.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutençaõ da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RNM das articulações sacro ilíaco sem contraste do paciente ISAQUE FERREIRA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/09/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a consulta especializada para o paciente VALDOMIRO MODESTO,pessoa carente deste município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/09/2023 | 611.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas em alusão ao Agosto Dourado e ao Agosto Lilás,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de energia elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004282 | 18/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na REGULAÇÃO dos serviços do PAIF,de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9855397 enviado em 18 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao Mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004277 | 18/09/2023 | 872.55 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/09/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 05 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/09/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de NATAL-RN,transportado pacientes para Consulta Médica,no dia 05 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/09/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 08 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/09/2023 | 231.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisições de panelas de pressão(SP 10L e SP 7LT),destinadas a manutençâo dos serviços da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/09/2023 | 452.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados à Plotagem em papel A1-03 pranchas,papel A2-02 pranchas(01 via do Projeto da Praça),no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/09/2023 | 4362.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/09/2023 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/09/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/09/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/09/2023 | 4872.50 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de instalação,concerto do módulo,concerto das unidades,escapamento e peças trocadas no Ônibus de PLACA:OGE-9770,destinado a Secretaria de transporte dete Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2023 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/09/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/09/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9030 dos Servidores Efetivo Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004291 | 20/09/2023 | 1496.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de FRD LOOPING HIPER XG (Fraldas) destinadas a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004292 | 20/09/2023 | 1163.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4 e Refil tinta epson) destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004295 | 20/09/2023 | 1351.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004297 | 20/09/2023 | 1292.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004298 | 20/09/2023 | 2435.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2023 | 3333.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2023 | 467.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2023 | 11309.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 e 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Diretores,Vice - diretores Escolares e Coordenador Geral Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2023 | 69807.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2023 | 10827.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2023 | 37094.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2023 | 8046.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado, insidente nas folhas de pagamento 5001,5004 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município.relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2023 | 19037.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2023 | 1240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/09/2023 | 9.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Agosto do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 17 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 19 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2023 | 24204.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2023 | 8111.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2023 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2023 | 11215.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2023 | 2412.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2023 | 3160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2023 | 4786.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/09/2023 | 1615.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/09/2023 | 1516.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/09/2023 | 4433.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/09/2023 | 1108.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/09/2023 | 846.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/09/2023 | 896.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/09/2023 | 3664.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Gov.Federal) deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/09/2023 | 17198.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Gov.Federal) deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/09/2023 | 5379.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Gov.Federal) deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/09/2023 | 3553.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Gov.Federal) deste Município,relativo aos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2023 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/09/2023 | 368.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/09/2023 | 1592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/09/2023 | 3305.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9009, 9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/09/2023 | 3638.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/09/2023 | 1789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/09/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/09/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/09/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/09/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011,do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/09/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/09/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004288 | 20/09/2023 | 1870.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e Verduras) destinadas aos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2023 | 1229.83 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01(Uma) fantasia do Zé Gotinha destinada a Sala de imunização da Campanha de Vacinação do Município de São José de Caiana-PB.Portaria GM/MS Nº844,DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Setembro do corrento exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2023 | 3230.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisições de Bebedouro Esmaltec e Fogão Industrial destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 0004299 | 20/09/2023 | 15240.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisições de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004300 | 20/09/2023 | 1189.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004353 | 21/09/2023 | 4680.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Soros(fisiologico e Ringer) destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004354 | 21/09/2023 | 15007.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004355 | 21/09/2023 | 4451.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/09/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/09/2023 | 100.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar do treinamento da Justiça Eleitoral para fomento das eleições do Conselho Tutelar, no dia 25 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/09/2023 | 100.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar do treinamento da Justiça Eleitoral para fomento das eleições do Conselho Tutelar, no dia 25 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Etapa Estadual dos Jogos Escolares da Paraíba,nos dias 21 à 23 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/09/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à RM de Crânio sem contraste para a paciente MARIA APARECIDA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/09/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM de pelve com contraste para a paciente LIVIANA FREITAS DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004360 | 22/09/2023 | 10143.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004361 | 22/09/2023 | 2240.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004362 | 22/09/2023 | 2225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2023 | 62.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de uma lixeira com pedal 3 em 1 E-Black 3031.5,destinada à manutenção da Atenção primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/09/2023 | 109.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento 03(Três) Lixeiras pedal 15 litros-Black steel destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004367 | 22/09/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9867535 enviado em 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/09/2023 | 105.26 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista destinado a viagem com os Servidores para Treinamento da Justiça Eleitoral para o fomento das Eleições do Conselho Tutelar na Cidade de Patos-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/09/2023 | 100.00 | 00007968178479 | ELANIA NUNES LACERDA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar do treinamento da Justiça Eleitoral para fomento das eleições do Conselho Tutelar, no dia 25 de Setembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004370 | 22/09/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/09/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/09/2023 | 685.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/09/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/09/2023 à 30/09/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004380 | 25/09/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/09/2023 | 458.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004386 | 25/09/2023 | 1973.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004392 | 25/09/2023 | 4667.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/09/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/09/23 a 30/09/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/09/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/08/2023 à 25/09/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado queestá localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2023 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2023 | 1414.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2023 | 2417.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0004405 | 26/09/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004396 | 26/09/2023 | 1552.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004398 | 26/09/2023 | 848.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004401 | 26/09/2023 | 714.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004408 | 26/09/2023 | 12666.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção dos serviço do Ônibus placa OFC-1319,pertencente a Educação deste Município,que foi doado pelo o Estado da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2023 | 3399.00 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | Correspondente aquisições de TV(43P LED SMART/HDMI/USB-HQ) e COMPUTADOR(I3/8GBDDR3/SSD240/TC/MOUSE) destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/09/2023 | 0.77 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:27.158-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/09/2023 | 8.65 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente da Saúde,Conforme especificação da GRU com Nº28852-7 de identificação,referente à Conta:27.159-4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004402 | 26/09/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004406 | 26/09/2023 | 5000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de Capacitação,Treinamento e Palestras na àrea da Saúde,para os Profissionais de Saúde realizado na Sede do Município(Atenção Primária em Saúde) com o Tema: Citopatológico e Shille,com Teoria e Prática de 08 Horas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004403 | 26/09/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/09/2023 | 2055.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Setembro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº9873057 enviado em 26 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/09/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Matr:66741220,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 1ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2023 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº037/2023 em Anexo,relativo a Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2023 | 9976.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004421 | 27/09/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2023 | 899.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 28 à 29 de Setembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2023 | 264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2023 | 4323.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX | Correspondente a compra gêneros alimentício a comemoração dos Usuários do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2023 | 6820.13 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX | Correspondente a compra de guloseimas destinadas as Ações de comemoração a data Alusiva ao dia das Crianças(Vinculadas ao SCFV) de São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2023 | 1229.83 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01(Uma) fantasia do Maria Gotinha destinada a Sala de imunização da Campanha de Vacinação do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2023 | 2106.00 | 00005389409485 | EDILSON GOMES CARDOSO | Correspondente a prestação de serviços em reparos e manutenção no veículo Ford Fiesta de placa NQE-7996,destinado Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2023 | 1053.00 | 00004389100440 | JUCILEIDE MODESTO | Correspondente aos serviços prestado como Auxiliar de limpeza no PSF do Sítio Neves,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2023 | 4096.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2023 | 0.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Correspondente a devolução de saldo remanecente de recurso do Convênio Estadual de Nº23800224 destinado ao Fundo Municipal de Saúde para Custeio das Ações Assistênciais execultadas no âmbito do Município. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/09/2023 | 2100.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Correspondente aos serviços prestados em manutenção,troca de motor-ventilador(trocamos terminais das torneiras) troca da base dos pés e carga de gás em bebedouro da Escola Mariano Tomaz,serviços em bebedouro,troca de compressor,manutenção e carga de gás da Escola Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2023 | 87.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2023 | 403.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2023 | 2664.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2023 | 573.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Correspondente a devolução de saldo proveniente rendimentos Báncarios de recurso do Convênio Estadual de Nº23800224 destinado ao Fundo Municipal de Saúde para Custeio das Ações Assistênciais execultadas no âmbito do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 16 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 19 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica,no dia 21 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 23 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004447 | 28/09/2023 | 3400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2023 | 220.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,formatação de computadores nos setores da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2023 | 1102.00 | 24651490000154 | MARCIA CANDIDO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em troca de óleo dos veículos Ônibus placas OGC-0813,OGE-5460 e QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2023 | 750.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores e impressoras em diversos setores da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/2051243-0,relativo ao mês de Setembro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/09/2023 | 4800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de ar condicionado do veículo Ambulância placa NQG-1F62, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2023 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para realização(DISCECTOMIA LOMBAR) para o paciente EDCLEISON SOARES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/09/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS para a paciente ANTÔNIA PEREIRA DE LIMA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2023 | 194.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2023 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/09/2023 | 240.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras destinada aos serviços do PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004453 | 28/09/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado às Ações do PAIF,em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/09/2023 | 3361.18 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de bucha celeron(maior),bucha e raspador para balança da Pa carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004446 | 28/09/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Setembro de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/09/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de energia elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004467 | 29/09/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2023 | 20228.76 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2023 | 6340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2023 | 6290.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 39.771-7 FMDCA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004464 | 29/09/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2023 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2023 | 16865.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/09/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004469 | 29/09/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Setembro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2023 | 2466.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/09/2023 | 3090.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 6ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2023 | 700.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas 20X30 Branca(impressão verde) destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/09/2023 | 250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisetas básica em polieste destinadas Campanha de Vacinação do Município de São José de Caiana-PB.Portaria GM/MS Nº844,DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2023 | 42140.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2023 | 12113.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/09/2023 | 55593.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2023 | 27040.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2023 | 6710.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2023 | 7505.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Etapa Regional dos Jogos Escolare do Vale do Piancó,nos dias 29,30/09 e 01 Outubro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2023 | 96784.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2023 | 351406.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2023 | 186070.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2023 | 6200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/09/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2023 | 122538.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2023 | 9288.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/09/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2023 | 24200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/09/2023 | 2362.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0802197-15.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 09/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004468 | 29/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/09/2023 | 1.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/09/2023 | 8211.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2023 | 1732.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 29 de Setembro do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/10/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2023 | 646.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e troca de porca de ar condicionado rachada 3/8(Hospital),com viagem para prestaçâo dos serviços. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/10/2023 | 490.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na restauração de trilha placa eletrônica, manutenção preventiva e 1/2 carga de gás r410a no ar condicionado(Secretaria de Saúde). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/10/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2023 | 250.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEUROLOGISTA) da sua Filha Menor YASMIM RAYLANE SOUSA DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº047/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2023 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2023 | 350.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestado na manutenção corretiva e manutenção preventiva do ar condicionado da Farmácia Básica de Saúde deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004518 | 02/10/2023 | 5705.21 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004519 | 02/10/2023 | 6720.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2023 | 73.80 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo para Capacitação de atuação do Agente Comunitário de Saúde com ênfase na alimentação e nutrição das Gestantes neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2023 | 1222.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação,reinstalação e troca de porca1/2 com defeito de ar condicionado(PSF Sítio Deserto),com viagem para prestaçâo dos serviços;instalação de ar condicionado e instalação de tomada(UBS),com viagem para prestação dos serviços. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004524 | 02/10/2023 | 4650.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Agente Comunitário de Saúde,com ênfase na alimentação e nutrição das Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004525 | 02/10/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Promoção da qualificação no atendimento a Puericultura-.monitoramento e Avaliação de indicadores da Vacinação Infantil-Aula Prática de BCG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004529 | 02/10/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/10/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2023 | 475.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2023 | 641.00 | 08298754000181 | SAO JOSE DE CAIANA CARTORIO UNICO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados referente a 03(Três) 2ª via de Òbito,19 (Dezenove) reconhecimento de Firma e 08(Oito) Autenticação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2023 | 400.00 | 00054155568420 | JOSÉ NILTON LOPES DE SOUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº014/2023 em Anexo,relativo a Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2023 | 300.00 | 00070330647482 | COSMO BATISTA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 030/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 038/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/10/2023 | 250.00 | 00009519927409 | DAVI GUIMARÃES MARTINS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº033/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/10/2023 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº037/2023 em Anexo,relativo a Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/10/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 021/23 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/10/2023 | 9558.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2023 | 1340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/10/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004554 | 03/10/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/10/2023 | 382.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/10/2023 | 1262.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004536 | 03/10/2023 | 1163.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(Carnes)destinados ao lanche dos usuários do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/10/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 008/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/10/2023 | 355.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/10/2023 | 200.00 | 39647838000107 | LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente a consulta médica para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004540 | 03/10/2023 | 3536.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 02 mamografias,02 Tomografias do Abdomem Total com Contraste,04 Ultra.Abdominal,05 Ultra.Transvaginal,04 Ultra.Obstetrícia realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004542 | 03/10/2023 | 4532.08 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2023 | 4450.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para Mª DO SOCORRO DE A.ANDRADE,GABRIEL SOARES R.NETO,SEVERINA R.PINTO,FERNANDA C.RODRIGUES,ISABEL R.DA SILVA LACERDA,ANAIDA ALVES DE A.COSTA,MARIA G.DE FREITAS,MARIA DO C.DE LIMA,GESSI DA C.GAUDÊNCIO,MARIA LAIS DA S.CARNEIRO e MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA,pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/10/2023 | 4520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/10/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/10/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/10/2023 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/10/2023 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004538 | 03/10/2023 | 8560.71 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004539 | 03/10/2023 | 3354.63 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004543 | 03/10/2023 | 1841.52 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/10/2023 | 3288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/10/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/10/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/10/2023 | 140.00 | 00008138894482 | DAMIANA GOMES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(NEUROPEDIATRA) para seu Filho(Menor) JACKSON MIGUEL GOMES DE ANDRADE.Conforme Parecer Social Nº046/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/10/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da pelve com contraste para a paciente MARIA FERNANDA H.DO NASCIMENTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004572 | 04/10/2023 | 1675.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/10/2023 | 253.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos na Capacitação do Agente Comunitário de Saúde com ênfase na alimentação e nutrição das gestantes e Avaliação de indicadores de vacinação infantil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Setembro do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2023 | 279.73 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados diversos e biscoitos finos servidos na Capacitação do Agente Comunitário de Saúde com ênfase na alimentação e nutrição das gestantes e Avaliação de indicadores de vacinação infantil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/10/2023 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a TC do tórax com contraste para a Paciente Josefa Anaciele Lopes Terto,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004578 | 04/10/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços do CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2023 | 385.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais,destinados a pessoa carente deste Município,encaminhada para atenção especializada em decorência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária),referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004583 | 05/10/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep:58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004590 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004616 | 06/10/2023 | 2215.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo òleo diesel Comum destinado ao abastecimento do veículo placa OGE-9770 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004617 | 06/10/2023 | 3348.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/10/2023 | 200.00 | 00007968178479 | ELANIA NUNES LACERDA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para recebimento e entrega dos materiais para a Eleição do Conselho Tutelar(CMDCA),nos dias 30 Setembro e 02 Outubro do corrente exercício.Conforme declaração em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004599 | 06/10/2023 | 2669.10 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004600 | 06/10/2023 | 1116.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004602 | 06/10/2023 | 1432.20 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004606 | 06/10/2023 | 5513.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004611 | 06/10/2023 | 30240.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004615 | 06/10/2023 | 362.55 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004618 | 06/10/2023 | 661.05 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004619 | 06/10/2023 | 448.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos serviços da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004609 | 06/10/2023 | 3747.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/10/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/10/2023 | 1512.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/10/2023 | 2180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de PSA SEMI QANTITATIVO ECO TESTE K destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/10/2023 | 211.00 | 00004610019426 | QUERUBINA BARBOSA DE LIMA NETA | Correspondente aos serviços prestado na confecção de pão de mel em comemoração ao dia do Agente Comunitário de Saúde e Formatura dos Agente de Saúde neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/10/2023 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços na desisntalação de Utrasson da sala 03 e reinstação na sala 01 do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004601 | 06/10/2023 | 1348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004603 | 06/10/2023 | 333.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao lanche da Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/10/2023 | 1090.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços no conserto do refletor com fixação do cabeçote e colagem do parafuso na UBS II - Panelas;Conserto de cadeira odontológica com realização da conversão da placa eletrônica de comando,ligação do refletor em chave direta de 12V e ligação direta da cuspideira em 24V na UBS I.Deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004608 | 06/10/2023 | 18056.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83,POLO SKW-7H63 e MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004613 | 06/10/2023 | 2479.55 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004614 | 06/10/2023 | 9477.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004605 | 06/10/2023 | 3538.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914,utilizadi como fomento e suporte as Visitas a Zona Rural com as Visitidoras Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004620 | 06/10/2023 | 634.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche dos usuários do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004621 | 06/10/2023 | 2801.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compra de materiais de limpeza destinados ao uso do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004610 | 06/10/2023 | 768.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis(180ML Cx c/25unds) destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004612 | 06/10/2023 | 4539.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004604 | 06/10/2023 | 35402.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de Projeto de readequação da barragem de terra(Açude dois Rios)Localizado no Sitio Deserto no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/10/2023 | 1900.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de cadastramento da Associassão de desenvolvimento integrado e comunitario do Caiana-PB,CNPJ 09.143.728/0001-47 no Programa-PB Rural Sustentável do Estado da Paraíba,e no Programa de poços Artesianos profundo no DNOCS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/10/2023 | 420.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de 02(dois) oxímetros bic pediátrico k1 laranja destinados aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/10/2023 | 527.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na decoração ao dia do Agente Comunitário de Saúde e Formatura neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004630 | 09/10/2023 | 31176.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/10/2023 | 950.00 | 00004090262470 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de jantar em comemoração ao dia do Agente Comunitário de Saúde e Formatura neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/10/2023 | 296.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolos para comemoração do Agente Comunitário de Saúde e Formatura(Agente de Saúde) neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/10/2023 | 253.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração do dia do Agente Comunitário de Saúde e Formatura(Agente de Saúde),neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004637 | 09/10/2023 | 1970.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004638 | 09/10/2023 | 1360.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004639 | 09/10/2023 | 1447.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004631 | 09/10/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Setembro 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/10/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar 1º encontro Regional para o Progresso de Atualização da Programação da Atenção Especializade em Saúde-PAES 3ºMacro,no dia 10 de Outubro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/10/2023 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar 1º encontro Regional para o Progresso de Atualização da Programação da Atenção Especializade em Saúde-PAES 3º Macro,no dia 10 Outubro de corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004629 | 09/10/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004635 | 09/10/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/10/2023 | 2200.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/10/2023 | 1540.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004643 | 10/10/2023 | 1035.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 09 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004644 | 10/10/2023 | 1840.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 16 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004645 | 10/10/2023 | 575.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2023 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2023 | 750.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 014/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2023 | 10169.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 02/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2023 | 16479.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 05/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2023 | 587.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 14/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/10/2023 | 3627.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800870-35.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2023 | 4961.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800870-35.2021.8.15.0211,Promovente: LUCILENE FERREIRA GOMES ZEFERI,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2023 | 47615.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 017/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2023 | 9591.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2023 | 1512.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2023 | 2.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2023 | 13.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na Conta 13.421-X CIDE deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004642 | 10/10/2023 | 1150.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 10 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004646 | 10/10/2023 | 2610.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2023 | 1143.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia(Sencura 1PC TRANSP) destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA,usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/10/2023 | 1370.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de placas em PS adesivadas para Farmácia Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a Consulta Cardiológica para o paciente DALCIVAN GOMES FERREIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004663 | 10/10/2023 | 7900.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Correspondnete a realização de exames 23 Ultra.Abdominal,23 Ultra.Transvaginal,38 Ultra.Pélvica,08 Ultra de Próstata,08 Ultra.Obstétrica e 08 Ultra.de Mama realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/10/2023 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos para a paciente,MARIA DUCARMO DE LIMA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2023 | 2820.00 | 36166175000110 | R M RETIFICA DE CABECOTE MAURITI LTDA | Correspondente aos serviços de solda aluminio,plantar e descarbonizar cabeçote,esmerilhar e trocar retentor,trocar guia de válvula,alinhamento e troca de comando,rebrir rosca,retificar sede,solda lateral no veículo Gol de placa QFI-7F83 pertencente a Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na UBS neste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2023 | 650.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na Copa da UBS deste Município,relativo ao mês de Setembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2023 | 650.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/10/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2023 | 843.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2023 | 650.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2023 | 843.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem UBS panelas deste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2023 | 650.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados como Enfermeira(Responsável)na realização do Teste do Pézinho,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2023 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da USB deste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2023 | 650.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS deste Município,no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2023 | 843.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2023 | 948.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na UBS neste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2023 | 650.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS deste Município,durante o mês de Setembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Setembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2023 | 1500.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,acompanhamento e suporte técnico da Central de monitoramento deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004648 | 10/10/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004650 | 10/10/2023 | 575.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao compra de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados ao SCFV e PAIF de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/10/2023 | 4640.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados de passeios em trem da alegria com as crianças do PAIF do Município de São Jose de Caiana-PB.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/10/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/10/2023 | 1531.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/10/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2023 | 822.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2023 | 685.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2023 | 895.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/10/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Setembro de 2023.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/10/2023 | 1579.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/10/2023 | 685.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/10/2023 | 1794.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/10/2023 | 1444.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/10/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004714 | 11/10/2023 | 384.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente a compra de itens de panificação para as Ações do PAEFI,no CREAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004712 | 11/10/2023 | 1268.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolo e pão frances destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004716 | 11/10/2023 | 7627.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004718 | 11/10/2023 | 708.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados à Campanha Outubro Rosa realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/10/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/10/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente no dia 04 Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004713 | 11/10/2023 | 1993.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004715 | 11/10/2023 | 3693.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004717 | 11/10/2023 | 6881.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004723 | 13/10/2023 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004724 | 13/10/2023 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004725 | 13/10/2023 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus volare 4X4 QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004727 | 13/10/2023 | 920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus VW RLZ-3B94,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004729 | 13/10/2023 | 3360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare OGE-5460,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004731 | 13/10/2023 | 5290.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus VW NQC-9125,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para avaliação médica no ortopedista no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/10/2023 | 200.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica nos dias 01 à 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/10/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 02 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/10/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para exames médico,no dia 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/10/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 05 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/10/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente no dia 07 Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/10/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 09 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/10/2023 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de taxa de devolução do cheque de Nº857.551 por falta de saldo suficiente na conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/10/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004733 | 13/10/2023 | 2670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ambulância Fiorino QSA-4343,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004734 | 13/10/2023 | 1625.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo GOL QFI-7F83 ,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004735 | 13/10/2023 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004736 | 13/10/2023 | 6392.78 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004732 | 13/10/2023 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veiculo RANGER MOW-3584 a disposição da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/10/2023 | 443.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de marmitas destinado ao fomento das Ações do Controle Social da Politíca do Direito da Criança e Adolescente em São José de Caiana-PB,através do CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/10/2023 | 395.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/10/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/10/2023 | 527.00 | 00004255276110 | FELIPE AMORIM BRITO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/10/2023 | 200.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Correspondente a exame de USG para pessoas carentes deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004756 | 16/10/2023 | 6009.15 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/10/2023 | 8505.85 | 11431608000430 | GRILLO PRESENTES LTDA | Correspondente à compra de itens para ornamentações do CRAS e SCFV para as comemorações Natalinas dos usuários do PAIF de São José de Caiana-PB,Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/10/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/10/2023 | 2482.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004755 | 16/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004773 | 16/10/2023 | 35200.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação 176 horas de trator de pneus aclopado com grade aradora,destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/10/2023 | 81.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa de devolução de cheque por falta de saldo suficiente na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/10/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Cirurgia Médica(cateterismo),no dia 08 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004757 | 16/10/2023 | 2167.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne de chaque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004758 | 16/10/2023 | 357.24 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004759 | 16/10/2023 | 826.29 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004760 | 16/10/2023 | 1369.60 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004761 | 16/10/2023 | 391.92 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004762 | 16/10/2023 | 3083.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004763 | 16/10/2023 | 1371.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004764 | 16/10/2023 | 1656.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004765 | 16/10/2023 | 861.30 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004766 | 16/10/2023 | 2705.69 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004767 | 16/10/2023 | 475.20 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004768 | 16/10/2023 | 1554.20 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004769 | 16/10/2023 | 135.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004770 | 16/10/2023 | 463.32 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004771 | 16/10/2023 | 1177.73 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004772 | 16/10/2023 | 147.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004774 | 16/10/2023 | 273.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004775 | 16/10/2023 | 287.54 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004776 | 16/10/2023 | 123.50 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004777 | 16/10/2023 | 60.00 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004778 | 16/10/2023 | 38.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/10/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2023 | 229.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Correspondente a receita Manipulada destinada a distribuição gratuita para FRANCISCA DOS SANTOS SILVA,pessoa carente deste Município.Conforme termo de Doação em Anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004787 | 18/10/2023 | 740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/10/2023 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004782 | 18/10/2023 | 1204.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004783 | 18/10/2023 | 2316.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004784 | 18/10/2023 | 670.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004786 | 18/10/2023 | 1627.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/10/2023 | 660.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município, durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/10/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/10/2023 | 836.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria na Escola Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/10/2023 | 616.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/10/2023 | 1188.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/10/2023 | 660.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/10/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/10/2023 | 895.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/10/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/10/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/10/2023 | 737.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/10/2023 | 880.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/10/2023 | 694.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/10/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/10/2023 | 1078.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Professora na Substituição de funcionários que encontra-se de atestado médico,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/10/2023 | 1390.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/10/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/10/2023 | 1053.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/10/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004818 | 18/10/2023 | 1552.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2023 | 1980.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004821 | 18/10/2023 | 848.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/10/2023 | 131.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/10/2023 | 843.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de vigilante em prédios Públicos deste Município.Durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/10/2023 | 3683.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/10/2023 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/10/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/10/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/10/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/10/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/10/2023 | 336.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de parafusos roda Tras.destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2023 do Veículo Ônibus de placa QSI-2005. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2023 do Veículo Ônibus de placa SLF-9G90. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2023 | 85.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veículo Ônibus QSI-2005 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/10/2023 | 66.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento materiais eletríco destinados a manutenção do veículo Ônibus QSI-2005 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/10/2023 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento materiais eletríco destinados a manutenção do veículo Ônibus SKU-0145 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/10/2023 | 1340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento materiais eletríco destinados a manutenção do veículo Ônibus RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/10/2023 | 780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de eletríco do comando das portas destinados ao veículo Ônibus QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2023 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de eletríco do comando das portas destinados ao veículo Ônibus SKU-0I45,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2023 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de manutenção de eletríca do veículo Ônibus RLZ-1G33,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/10/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/10/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/10/2023 | 660.00 | 00002306462470 | REJANE GOMES FERNANDES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/10/2023 | 700.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2023 Veículo Ambulânica de placa QSA-4343 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2023 Veículo Ambulânica de placa NQG-1F62 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004827 | 19/10/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/10/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/10/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/10/2023 | 1540.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/10/2023 | 3158.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na produção de algodão doce,picolé caseira e pipoca para as Crianças do SCFV de São José de Caiana-PB,Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/10/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/10/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/10/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011,do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/10/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/10/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2023 | 3373.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/10/2023 | 1789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004860 | 20/10/2023 | 2316.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Outubro do corrento exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2023 | 264.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na decoração da Comemoração ao Evento em Alusão ao Outubro rosa neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2023 | 253.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração ao Evento em Alusão ao Outubro rosa,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2023 | 487.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento materiais eletríco destinados a manutenção do veículo Ônibus RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2023 | 1240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2023 | 173.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente na folha de pagamento 9022 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município.relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/10/2023 | 2712.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado, insidente na folha de pagamento 5001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município.relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/10/2023 | 19343.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/10/2023 | 26000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS referente a uma parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/10/2023 | 37214.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2023 | 5219.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/10/2023 | 11721.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002,5003 e 9008 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Diretores,Vice - diretores Escolares e Coordenador Geral,Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/10/2023 | 3086.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9009, 9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/10/2023 | 368.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/10/2023 | 1642.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/10/2023 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2023 | 1157.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/10/2023 | 5408.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/10/2023 | 1342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/10/2023 | 1501.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/10/2023 | 8009.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2023 | 24507.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2023 | 8428.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2023 | 11118.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/10/2023 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/10/2023 | 2422.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/10/2023 | 4840.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/10/2023 | 1343.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/10/2023 | 1857.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/10/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/10/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/10/2023 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2023 | 155.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9019 e 9020 dos Servidors Efetivos, Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/10/2023 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/10/2023 | 618.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/10/2023 | 1258.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias públicas,no período de Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/10/2023 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2023 | 635.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2023 | 211.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrento exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/10/2023 | 4045.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/10/2023 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/10/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004919 | 23/10/2023 | 11458.60 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004920 | 23/10/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/10/2023 | 632.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Setembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/10/2023 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/10/2023 | 1895.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro na manutenção e aprimoramento em Vias Públicas nesse Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/10/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 2ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004320665430 | DOLORES CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 002/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/10/2023 | 5.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/10/2023 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente à consulta médica a ser realizada na paciente,MARIA DAS NEVES FIDELIS LIMA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/10/2023 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Arquivo de Aço C/4G P/Pasta destinado a manutenção da Atenção Primária em Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/10/2023 | 150.00 | 00027192614831 | MARLENE DIAS DE SOUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº010/2023 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004926 | 23/10/2023 | 1187.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a compra de itens de higiene infantil para as Ações de desenvolvimento infatil desenvolvidas pelos visitadores do PCF,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004930 | 23/10/2023 | 2000.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados aos lanches dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004942 | 24/10/2023 | 1230.69 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(Carnes)destinados ao lanche dos usuários do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2023 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/10/2023 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004936 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2023 | 380.52 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0004937 | 24/10/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/10/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2023 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/09/2023 à 25/10/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004938 | 24/10/2023 | 1243.55 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004939 | 24/10/2023 | 1062.98 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004940 | 24/10/2023 | 711.30 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2023 | 287.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | Correspondente aos serviços de mídia para a realização da Conferência Internacional na modalidade virtual a realizar-se no dia 26 de Outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004944 | 24/10/2023 | 1465.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004945 | 24/10/2023 | 811.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004946 | 24/10/2023 | 264.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/10/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados no cadastramento de artistas,cadastramento do plano de ação,editais,fichas de inscrição,exercução e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo,no Município de São José de Caiana-PB 3º parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/10/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de camarim para as bandas Filipão,Tinam e Placillio Diniz que se apresentaram durante a Festa do Padroeiro São José neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/10/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/10/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/10/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/10/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 06 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/10/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para realizar consulta Médica,no dia 11 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/10/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente de Alta no dia 15 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/10/2023 | 350.00 | 00008061435411 | FRANCISCO DANTAS FILHO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/10/2023 | 1084.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/10/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para perícia médica no dia 16 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/10/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 15 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/10/2023 | 2236.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/10/2023 | 2134.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004964 | 25/10/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004969 | 25/10/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004965 | 25/10/2023 | 1530.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de expediente destinados ao SCFV/CRAS de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/10/2023 | 343.60 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Correspondente ao fornecimento de acessorios e faixa TPE kit 3 peças destinados ao setor de Fisioterapia da Atenção Primária em Saúde deste Município., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004962 | 25/10/2023 | 4085.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de tintas destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0004966 | 25/10/2023 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004967 | 25/10/2023 | 554.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/10/2023 | 2750.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados singulares dentro do Universo de Solução técnicas e administrativas,tais como se compõem:Assessoria e Consultoria na Vigilância Sanitária com desenvolvimento e elaborações de pactuações,reuniões e apoio técnico junto a Vigilância Sanitária da Secretaria Saúde deste Município,referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/10/2023 | 2750.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados singulares dentro do Universo de Solução técnicas e administrativas,tais como se compõem:Assessoria e Consultoria na Vigilância Sanitária com desenvolvimento e elaborações de pactuações,reuniões e apoio técnico junto a Vigilância Sanitária da Secretaria Saúde deste Município,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004974 | 25/10/2023 | 387.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004975 | 25/10/2023 | 1800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/10/2023 | 980.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de EPILENIL(VALPROATO DE SÓDIO)500MG,destinado à manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes Atendidos na Atenção Primária em Sáude na(realização de exames),refente ao período do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/10/2023 | 2106.00 | 00008800437419 | VIVIANNE KELVENY ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004987 | 26/10/2023 | 763.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados em exames de 01 Densitometria óssea,01 Escanometria de membros inferiores,01 Raio X da coluna cervical,01 Raio X da coluna dorsal,01 Raio X da coluna Lombar,01 Raio X do torax e 01 Raio X do Cavun,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/10/2023 | 3506.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3CX 4X4 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/10/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2023 | 7.89 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2023 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de conserto da porta do veículo,Ônibus de placa RLZ-3B94,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2023 | 0.15 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente Conforme especificação da GRU com Nº18888-3 de identificação,referente à Conta:28.027-5 Ed.Infantil. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/10/2023 | 711.42 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldo remanescente Conforme especificação da GRU com Nº18888-3 de identificação,referente à Conta:28.024-0 PEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Laudo Técnico de Vistoria da construção Creche Proinfância neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004997 | 27/10/2023 | 543.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004999 | 27/10/2023 | 736.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio do Nascimento deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005001 | 27/10/2023 | 646.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônia Maria de Jesus deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005003 | 27/10/2023 | 598.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(Papel A4) destinados a manutenção da Escola Municipal Luis Gomes de Melo deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005005 | 27/10/2023 | 753.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/10/2023 | 343.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme débito automático na Conta: 8.921-4 FEP deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/10/2023 | 3.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/10/2023 | 514.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2023 | 252.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de retentores destinados a manutenção da Máquina Hyndail HL 740 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005000 | 27/10/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Outubro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004998 | 27/10/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSB-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00002826415484 | CICERO FIGUEREDO DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para pessoa carente que se encontra em Situação de Vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/10/2023 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0004988 | 27/10/2023 | 431.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/10/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde,deste Município, para realização de exames. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2023 | 1400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a biópsia de próstata+anatomo para o paciente FRANCISCO FERREIRA DE LIMA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0004992 | 27/10/2023 | 1500.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Consultas 03 Otorrinolaringologista e 02 Gastroenterologista realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004995 | 27/10/2023 | 2191.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados em Exames 01 Ecocardiograma e 06 Endoscopia realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2023 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Arquivo de Aço C/4G P/Pasta destinado a manutenção da Atenção Primária em Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2023 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de energia elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005016 | 30/10/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005022 | 30/10/2023 | 1008.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2023 | 270.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 30 à 31 de Outubro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2023 | 850.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de balde de oleo 20W30 destinados a manutenção da Máquina Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005014 | 30/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Outubro de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005018 | 30/10/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005019 | 30/10/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2023 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2023 | 2111.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - VALOR REFERENTE AO ACRESSIMO DA PARCELA 017/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta com (Neurologista),nos dias 26 á 27 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica,no dia 28 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 29 Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Outubro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2023 | 99139.47 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2023 | 352006.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2023 | 186070.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2023 | 6500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005043 | 31/10/2023 | 1490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica,no dia 31 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 31 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2023 | 122170.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2023 | 54447.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2023 | 11208.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2023 | 21848.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2023 | 11688.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2023 | 8211.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005040 | 31/10/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2023 | 17950.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2023 | 1831.20 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Placa Separadora destinada à manutenção da máquina retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2023 | 2466.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2023 | 3090.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2023 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisições de camas destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o rendimentos da Conta de envestimentos. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005044 | 31/10/2023 | 420.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de ALPRAZOLAM 2MG destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005045 | 31/10/2023 | 1152.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar(Seringas desc 5ml) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à Colonoscopia para a paciente MARIA LUSIA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005047 | 31/10/2023 | 1680.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005048 | 31/10/2023 | 7225.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005050 | 31/10/2023 | 2409.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2023 | 42240.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2023 | 15800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2023 | 38540.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2023 | 6710.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2023 | 10255.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2023 | 20228.76 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2023 | 6340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2023 | 7500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2023 | 6290.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2023 | 9888.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/11/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM abdômen superior com contraste para a paciente FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2023 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame Cintilografia do Miocárdio na paciente MARIA PEREIRA DA SILVA ESTEVÃO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2023 | 1155.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisetas básica em polieste destinadas a Campanha Novembro Azul dos Idosos da Academia de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005093 | 01/11/2023 | 5832.72 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/10/23 a 31/10/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 7ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/11/2023 | 5405.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005109 | 01/11/2023 | 1104.16 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar(Gaze rolo tipo queijo e Escova de robson) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2023 | 530.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos Ar condicionado vinculados ao SCFV e CRAS do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2023 | 417.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº011/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/10/2023 à 31/10/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2023 | 1363.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005095 | 01/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 10/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2023 | 4310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801884-54.2021.8.15.0211,Promovente: JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2023 | 646.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801884-54.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Outubro do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2023 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2023 | 3342.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/11/2023 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005115 | 03/11/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/11/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Outubro do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005119 | 06/11/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005120 | 06/11/2023 | 1450.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 03 Ultra.Transvaginal,03 Ultra.Obstetrica,01 Tomografia do tarax e 01 Ultra.morfologica realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005129 | 07/11/2023 | 18022.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005131 | 07/11/2023 | 723.25 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005123 | 07/11/2023 | 2556.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005124 | 07/11/2023 | 38321.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/11/2023 | 3123.82 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 07 Dentes Carreg.930,14 Parafusos Lâmina,14 Porcas Sext Lâmina destinados à manutenção da máquina Carregadeira Hyundai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/11/2023 | 4652.96 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de mochilas destinadas as lembrancinhas em alusão ao dia das Crianças para os usuários do Programa Primeira Infância do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005135 | 07/11/2023 | 2460.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compra de materiais descartaveis destinados ao uso do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/11/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005121 | 07/11/2023 | 4362.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005122 | 07/11/2023 | 1186.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005128 | 07/11/2023 | 32573.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005133 | 07/11/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005134 | 07/11/2023 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005125 | 07/11/2023 | 2895.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005126 | 07/11/2023 | 5876.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substitução do Conselheira Tutelar JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA que se encontra-se de férias,durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005152 | 08/11/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/11/2023 | 369.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2023 | 211.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/11/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/11/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005165 | 08/11/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/11/2023 | 316.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/11/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005139 | 08/11/2023 | 339.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005140 | 08/11/2023 | 791.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 07 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005141 | 08/11/2023 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005143 | 08/11/2023 | 3292.20 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005145 | 08/11/2023 | 1422.90 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005147 | 08/11/2023 | 892.80 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005197 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/11/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005191 | 08/11/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep:58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/11/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/11/2023 | 2400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente a pagamento de camisas basica em polieste destinadas as Oficinas de idosos do PAIF/SCFV em São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005151 | 08/11/2023 | 171.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas(não pereciveis) destinadas ao lanche dos usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005153 | 08/11/2023 | 4088.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914,utilizado como fomento e suporte as Visitas com as Visitidoras Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005162 | 08/11/2023 | 452.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao compra de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados ao PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/11/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços do CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/11/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/11/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº9963611 enviado em 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/11/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/11/2023 | 2769.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/11/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/11/2023 | 423.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Spot(vinhetas),para várias Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005137 | 08/11/2023 | 306.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao lanche da Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/11/2023 | 394.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a serviços de reparos e manutenção no veículo Ambulância Fiat Fiorine de placa QSA-4343, pertencente aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/11/2023 | 869.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO BERNARDO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/11/2023 | 869.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005150 | 08/11/2023 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005154 | 08/11/2023 | 16459.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/11/2023 | 869.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/11/2023 | 869.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2023 | 843.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na UBS neste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2023 | 843.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2023 | 843.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem UBS Panelas deste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2023 | 650.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2023 | 650.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como copeira na UBS deste Município,relativo ao mês de Outubro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na UBS neste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Outubro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2023 | 633.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como copeira na Atenção Primária em Saúde na substituindo a Funcionária TATIELLY DE SOUSA FERNANDES SANTOS que se encontra-se de atestado,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/11/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária),referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2023 | 400.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2023 | 3220.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisições de materiais permanentes destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005210 | 09/11/2023 | 29360.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2023 | 2880.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB,nos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/11/2023 | 950.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na produção e divulgação de vinhetas para a campanha de multivacinação neste Município.Portaria GM/MS Nº844,DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2023 | 950.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na produção e divulgação de vinhetas para a campanha de Vacinação Antirrábica neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2023 | 295.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo para Evento em Alusão ao Novembro Azul neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2023 | 342.61 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados diversos destinados ao Evento em alusão ao Outubro Rosa deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/11/2023 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº011/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2023 | 150.00 | 00027192614831 | MARLENE DIAS DE SOUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº010/2023 em Anexo,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso na UNIP,Conforme Parecer Social Nº 008/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/11/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/11/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005230 | 09/11/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/11/2023 | 1390.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2023 | 695.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2023 | 880.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2023 | 695.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município, durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2023 | 1053.00 | 00009759483424 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/11/2023 | 695.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/11/2023 | 633.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/11/2023 | 737.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/11/2023 | 1053.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/11/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/11/2023 | 633.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2023 | 2015.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/11/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2023 | 1053.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005223 | 09/11/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/11/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 038/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2023 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº037/2023 em Anexo,relativo a Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2023 | 250.00 | 00009519927409 | DAVI GUIMARÃES MARTINS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº033/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 021/23 em Anexo,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070330647482 | COSMO BATISTA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 030/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/11/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no Projeto de Prevenção de combate a incendio e pânico da Festa de Emancipação de São José de Caiana-PB,já aprovado pelo o corpo de Bombeiros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2023 | 1710.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem das Bandas que irão se apresentar:Guilherme Ferri e Ferro na Boneca na Festa de Imancipação Politíca de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2023 | 527.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2023 | 527.00 | 00007465965454 | RAFAEL LEITE NETO DA SILVA | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2023 | 527.00 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2023 | 790.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2023 | 527.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2023 | 527.00 | 00007908219403 | LUIZ BARBOSA | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2023 | 527.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a apresentação Artistíca realizada nas Festividades em comemoração aos 60 Anos de Emancipação Politíca deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2023 | 633.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2023 | 2000.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 30 de Setembro de 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2023 | 817.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2023 | 660.00 | 00002306462470 | REJANE GOMES FERNANDES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005296 | 10/11/2023 | 1567.68 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005297 | 10/11/2023 | 2558.34 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005298 | 10/11/2023 | 6154.06 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango,carne moida e carne charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2023 | 7049.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800789-86.2021.8.15.0211,Promovente: ANDERSON RODRIGUES DE MELO,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2023 | 705.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800789-86.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2023 | 757.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 015/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005295 | 10/11/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005301 | 10/11/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Outubro 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2023 | 291.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2023 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2023 | 9681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2023 | 48026.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 018/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2023 | 402.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2023 | 1444.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2023 | 1531.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2023 | 1794.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2023 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Outubro de 2023.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2023 | 1579.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2023 | 895.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Profissional(Técnico de Nível Superior)para efetuar visitas de Revisão e Averiguação de Focalização e Revisão do Público das Famílias Unipessoais(Dataprev) do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decorações Ornamentais do SCFV,durante o mês de Oututubro de 2023.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2023 | 685.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2023 | 822.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2023 | 1953.25 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Correspondente á compra de tecidos destinados a produção de roupas para apresentação dos Usuários do SCFV,em São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005299 | 10/11/2023 | 2268.03 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(Carnes)destinados ao lanche dos usuários do SCFV do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2023 | 4246.32 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea ida e volta + hospedagem em BRASILÍA no período 20 á 24 do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005251 | 10/11/2023 | 7392.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para a realização de exames),em Centros Médicos,relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para a realização de exames),em Centros Médicos,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00010243697490 | DAGMER MYCAEL ARAUJO PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos nos Véiculos da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2023 | 2843.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de reparo e pintura no PSF neste Município,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/11/2023 | 2422.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados reparos e pintura no PSF neste Município,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005300 | 10/11/2023 | 840.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar(Cateter intravenoso 24g amarelo) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/11/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para a paciente FERNANDA HENRIQUE DO NASCIMENTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005326 | 13/11/2023 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de VITAMINA K INJ destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005327 | 13/11/2023 | 884.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005328 | 13/11/2023 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005329 | 13/11/2023 | 2550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de lona com impressão digital e acabamento em ilhoes,adesivo transparente com impressão digital para campanha Novembro Azul realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005330 | 13/11/2023 | 2880.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de placas de acrilico para identificação de setores para UBS ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA e placa com alogadores de Inox. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005331 | 13/11/2023 | 3330.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento lona com impressão digital em ilhos,banner com impressão digital e adesivo vinil em formato botons para a Camapanha Outubro Rosa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2023 | 1558.00 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisições de materiais permanentes destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/11/2023 | 400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos do Município no Escritória EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 07 à 08 de Novembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005324 | 13/11/2023 | 230.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos(CLONAZEPAN) destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005325 | 13/11/2023 | 1385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas Pix - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2023 | 6.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART do Orçamento para repactuação de Projeto da construção Creche Proinfância neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005316 | 13/11/2023 | 1181.86 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005317 | 13/11/2023 | 1294.60 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005318 | 13/11/2023 | 427.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005319 | 13/11/2023 | 1187.04 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005320 | 13/11/2023 | 1262.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005321 | 13/11/2023 | 964.45 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005322 | 13/11/2023 | 1215.13 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005323 | 13/11/2023 | 1908.85 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2023 | 1127.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2023 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2023 | 1019.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2023 | 3683.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2023 | 1690.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo ornamentado para a Emancipação Política dos 60 Anos deste Ente Tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/11/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/11/2023 | 422.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos e podas de arvores de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005364 | 14/11/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/11/2023 | 1453.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/11/2023 | 1453.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/11/2023 | 1453.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2023 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/11/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/11/2023 | 843.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/11/2023 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2023 | 1685.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrento exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro na manutenção e aprimoramento em Vias Públicas nesse Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2023 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003134000407 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005360 | 14/11/2023 | 1212.38 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/11/2023 | 272.65 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | Correspondente aos serviços prestados de filmagem e transmissão para a realização da Conferência Intermunicipal de Educação na modalidade virtual a realizada no dia 26 Outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005388 | 14/11/2023 | 2170.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005402 | 14/11/2023 | 972.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005403 | 14/11/2023 | 1087.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005404 | 14/11/2023 | 1999.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED-transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Outubro, do corrente exercíco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2023 | 1453.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2023 | 3222.00 | 00004192499401 | CÍCERO SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de máquinas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/11/2023 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/11/2023 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº9975081 enviado em 13 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/11/2023 | 423.00 | 00005657283422 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Spot(vinhetas),para várias Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2023 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/11/2023 | 2120.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e organização de coffee break destinado ás Ações do PAIF junto ao grupo de Mulheres no mês de Outubro em São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005389 | 14/11/2023 | 357.75 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 53 botijões de água mineral destinados as Oficinas com crianças em desenvolvimento Infantil do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/11/2023 | 1264.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS deste Município,no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005354 | 14/11/2023 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento acrilico com impressão digital para campanha da UBS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005357 | 14/11/2023 | 486.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 72 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/11/2023 | 400.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas em alusão ao Outubro Rosa realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010552182460 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e instalação de ar condicionado da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2023 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | Correspondente a Eletroneuromiografia MMSS para a paciente FRANCIVAN RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/11/2023 | 650.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2023 | 850.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS deste Município,durante o mês de Outubro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2023 | 1264.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2023 | 1264.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da USB deste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2023 | 1264.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2023 | 1264.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde,deste Município, para realização de exames. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/11/2023 | 730.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância da sela túrcica com contraste e sedação para o paciente JOÃO VITOR ALVES LOPES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/11/2023 | 580.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a exame para a paciente MARIA FERNANDA HENRIQUE DO NASCIMENTO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/11/2023 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos para a paciente JURACI PEREIRA TOMAZ,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/11/2023 | 758.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração ao Evento em Alusão ao Novembro azul,para capacitação de profissionais da Saúde na triagem e classificação de risco;avaliação e intervenção da enfermagem na gestação;prevenção e controle de doenças transmissíveis no PSF-estudo de casos para ACS,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2023 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de palestra e 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde,em Alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005427 | 16/11/2023 | 8178.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005428 | 16/11/2023 | 2578.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005429 | 16/11/2023 | 2874.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005430 | 16/11/2023 | 9138.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005431 | 16/11/2023 | 1524.30 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolo e pão frances destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005433 | 16/11/2023 | 648.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos,pão frances e pão doce destinados ao Lanche do PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/11/2023 | 300.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para participar da Capacitação de Entrevistadores para Fortalecimento do Castro Ùnico de Assistência Social e PROCAD-SUAS,no Centro Universitário Santa Maria-UNIFSM,nos dias 07 e 10 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009488031425 | MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar da Oficina Macrorregional:Saúde Mental e Violência Infantojuvenil,na Universidade UEPB,no dia 17 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2023 | 213.00 | 08298754000181 | SAO JOSE DE CAIANA CARTORIO UNICO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados referente a Documentos para reconhecimento de Firma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2023 | 843.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0005420 | 16/11/2023 | 149500.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços de 650 horas de Maquina Retroescavadeira para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 06 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 13 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraiba,nos dias 16 à 18 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005421 | 16/11/2023 | 3371.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005422 | 16/11/2023 | 2389.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão doce,bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005423 | 16/11/2023 | 6233.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2023 | 455.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | Correspondente ao fornecimento de medalhas vitória pequena destinadas á Jogos Escolares da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/11/2023 | 2843.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de portão para prédio Público,entre outros serviços de ferragens e solda neste ente tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2023 | 2843.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de portão para prédio Público,entre outros serviços de ferragens e solda neste ente tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2023 | 300.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para participar da Capacitação de Entrevistadores para Fortalecimento do Castro Ùnico de Assistência Social e PROCAD-SUAS,no Centro Universitário Santa Maria-UNIFSM,nos dias 07 e 10 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008724587419 | APARECIDA ANTONIO SALES DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 039/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART referente a pavimentação de ruas de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/11/2023 | 2632.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2023 | 2.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta:672012-1 CEF deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2023 | 4000.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Cinco diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,para resolver assuntos do interesse do Município,nos dias 20 à 24 de Novembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005443 | 17/11/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005444 | 17/11/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005445 | 17/11/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005437 | 17/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2023 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005438 | 17/11/2023 | 1584.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005440 | 17/11/2023 | 1727.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Manutenção dos Serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/11/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | Correspondente a consulta com Otorrinolaringologista para a paciente LUZIA LOPES DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/11/2023 | 2690.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 82 blocos receituário médico,92 blocos receituário controle especial,70 blocos requisição de exames,50 cartões da gestante,10 blocos ficha de atendimento ambulatorial destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005452 | 20/11/2023 | 5284.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/11/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Novembro do corrento exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2023 | 3590.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/11/2023 | 1789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/11/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/11/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011,do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2023 | 3117.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006,9009, 9011,9012,9013,9017,9030,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2023 | 368.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/11/2023 | 1642.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/11/2023 | 1556.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2023 | 7708.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/11/2023 | 1342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/11/2023 | 2051.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/11/2023 | 8092.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/11/2023 | 24434.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/11/2023 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2023 | 10889.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2023 | 2241.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2023 | 3160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2023 | 1343.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2023 | 2337.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2023 | 4369.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/11/2023 | 600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | Correspondente aos serviços prestados em 04 limpezas e higienização de ar condicionado 18K BTUS destainado a Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2023 | 5219.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2023 | 37214.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2023 | 4645.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente nas folhas de pagamento 5001,5003 e 9008 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2023 | 19827.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2023 | 9960.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2023 | 3333.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/11/2023 | 10056.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 e 9022 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2023 | 70401.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/11/2023 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/11/2023 | 1579.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Corespondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/11/2023 | 1579.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Corespondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2023 | 4045.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/11/2023 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/11/2023 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2023 | 155.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9019 e 9020 dos Servidors Efetivos, Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2023 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2023 | 618.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/11/2023 | 1258.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/11/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/11/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/11/2023 | 9888.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/11/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/11/2023 | 633.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de fiscalização da construção Creche Proinfância neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005509 | 21/11/2023 | 232.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção da Creche Municipal,deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005510 | 21/11/2023 | 497.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Encontro Estadual sobre a Programação da Atenção Especializada em Saúde como instrumento para organização dos fluxos de Acesso,no dia 21 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 14 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 14 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 15 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 17 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 20 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005504 | 21/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005508 | 21/11/2023 | 512.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis(180ML Cx c/25unds) destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/11/2023 | 269.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de ESTABILIZADOR 300VA SMS PRETO NEW destinado a Manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005506 | 21/11/2023 | 1837.45 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compra de materiais descartaveis destinados ao fomento das Ações do Progra Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005507 | 21/11/2023 | 2079.55 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/11/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da 8ª Assembleia Geral Ordinária,no dia 22 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005524 | 22/11/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005525 | 22/11/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/11/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/11/2023 | 126.50 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005529 | 22/11/2023 | 15044.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005523 | 22/11/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/11/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 3ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/11/2023 | 600.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de Armação completa(PROG AR 1.56) destinada a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00004369506425 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cirurgia(recontrução do terço inferior da face).Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/11/2023 | 1764.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados ao Centro Cirúrgico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/11/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da entrega de ambulância do serviço de atendimento movél de urgência(SAMU 192),no dia 23 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/11/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005534 | 23/11/2023 | 401.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materias hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005537 | 23/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Avaliação e intervenção da Enfermagem na Gestação para os Profissionais de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005538 | 23/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Triagem e Classificação de risco para os Profissionais de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005539 | 23/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Prevenção e Controle de doenças transmissíveís no PSF-Estudo de Casos para os Profissionais de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005540 | 23/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Saúde da Mulher Câncer de mama para os Profissionais de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005533 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005536 | 23/11/2023 | 9780.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção da máquina Patrol cat da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005552 | 24/11/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/11/2023 | 1077.63 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/11/2023 | 766.37 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente aos serviços de revisão (Alinhamento e balanceamento),alinhamento das rodas traseiras e dianteira,higienização do ar condicionado por pulverização,limpeza sistema ar do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0005550 | 24/11/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2023 | 2363.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/11/2023 | 3.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/11/2023 | 900.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de armação de plástico feminino e LT Transitions VI+Mont destinados a distribuição para MARIA DO CARMO DE LIMA pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/11/2023 | 300.00 | 00002848218452 | IVOMARA LOPES VIANA SILVA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraiba,nos dias 16 à 18 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/11/2023 | 325.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercíco. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005564 | 27/11/2023 | 213307.43 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | Correspondente a exercução de Obras e Serviços de Edificações na Construção de Creche,de acordo com o Programa Paraíba Primeira Infância no Município de São José de Caiana-PB,Conforme Contrato Nº 309/2022,Convênio 268/2022.Serviços referentes ao boletim de Medição 02. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005556 | 27/11/2023 | 4650.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Aba análise do comportamento aplicado Educação continuada em Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005557 | 27/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Promoção do Aleitamento materno e alimentação da Criança,Educação continuada em Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005561 | 27/11/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/11/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 27 à 28 de Novembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº10004069 enviado em 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/11/2023 | 1579.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/11/2023 | 1579.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/11/2023 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de energia elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003946736467 | DUCIMARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando o Prefeito para a Solenidade de entrega do PRÊMIO BAND CIDADES EXCELETES,no dia 28 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005589 | 28/11/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QSB-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005580 | 28/11/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/11/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/11/2023 | 2338.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005581 | 28/11/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/11/2023 | 350.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a instrumentação cirúrgica,consulta Oftalmologica para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2023 | 226.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/11/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/11/2023 | 700.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/11/2023 | 300.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica,nos dias 16 à 19 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportando paciente para realização de ressonância no dia 23 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 26 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 27 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica,no dia 28 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/11/2023 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando o Prefeito para a Solenidade de entrega do PRÊMIO BAND CIDADES EXCELETES,no dia 28 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005573 | 28/11/2023 | 714.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005575 | 28/11/2023 | 1552.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005576 | 28/11/2023 | 2078.96 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de chaque destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005577 | 28/11/2023 | 848.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005578 | 28/11/2023 | 450.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005579 | 28/11/2023 | 600.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar da Conferência Estadual de Cultura de Educação,nos dias 29 à 30 de Novembro corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005610 | 29/11/2023 | 3170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/11/2023 | 126.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Novembro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/11/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/11/2023 | 347.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 24 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005608 | 29/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2023 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a prestação de serviço médico referente a consulta e exame de endoscopia realizados na paciente GESSI MARIA DA CONCEIÇÃO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2023 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a prestação de serviço médico referente a consulta e exame de Endoscopia realizado na paciente MARIA APARECIDA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/11/2023 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a prestação de serviço médico referente a consulta e exame de Endoscopia realizado na paciente FRANCISCA DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005605 | 29/11/2023 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo GOL QFI-7F83 ,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005606 | 29/11/2023 | 2770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veículo Ambulância master de placa NQG-1F62,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005607 | 29/11/2023 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino Placa QSA-4343,pertencente à Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005609 | 29/11/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/11/2023 | 6000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços prestados na Atualização da Base do Banco de Preço em Saúde(BPS),referente ao Segundo Semestre de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005612 | 29/11/2023 | 3805.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automotivas destinadas a manutenção da Máquina pá carregadeira Hyndai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005616 | 29/11/2023 | 1090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de camara de ar 17.525 destinadas a manutenção da Máquina pá carregadeira Hyndai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005603 | 29/11/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005611 | 29/11/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005620 | 29/11/2023 | 740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veículo Gol QSB-8914 as Ações do PAIF deste Município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005622 | 29/11/2023 | 975.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo Gol QSB-8914 destinadas as visitas do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005614 | 29/11/2023 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo Ranger PLACA MOW-3584,da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005615 | 29/11/2023 | 1710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veiculo RANGER MOW-3584 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005602 | 29/11/2023 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005604 | 29/11/2023 | 12367.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005618 | 29/11/2023 | 1835.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automotivas destinadas a manutenção do Veiculo COURIE NQD-0589 da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2023 | 21111.46 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2023 | 6340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2023 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2023 | 7500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2023 | 6390.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2023 | 4533.14 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente a compra de produtos de aviamentos e tecidos destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2023 | 2466.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2023 | 2890.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2023 | 495.00 | 43155491000152 | K G DE A LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem no periodo de 07 à 10 de Novembro de MARIA DO SOCORRO F.BERNARDO e JULIANA FREITAS FURTADO para participar da Capacitação de Entrevistadores para Fortalecimento do Castro Ùnico de Assistência Social e PROCAD-SUAS,no Centro Universitário Santa Maria-UNIFSM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005641 | 30/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Novembro de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2023 | 19060.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2023 | 8948.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005677 | 30/11/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2023 | 432.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em reparos de pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2023 | 2180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de 01 UN pneu 17.5-25(agrícola-SSGG) dot:220 e reparos na máquina pa carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005627 | 30/11/2023 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Novembro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2023 | 5789.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de lençois solteiro listrado sem elástico e lençois solteiro listrado com elástico destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 8ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/11/23 a 30/11/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2023 | 1026.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente aos serviços prestados na assistência preventiva do H560 destinado a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2023 | 1912.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de KIT de preventiva do H560 destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2023 | 42940.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2023 | 17400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2023 | 59046.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2023 | 29790.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2023 | 6710.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2023 | 10255.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 11/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005632 | 30/11/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2023 | 592.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 15/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2023 | 16637.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 06/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2023 | 10269.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 03/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2023 | 1840.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2023 | 10501.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2023 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep Auxilio Financeiro União,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2023 | 540.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2023 | 127589.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2023 | 19880.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2023 | 11688.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2023 | 101085.64 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2023 | 351706.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2023 | 185470.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2023 | 16666.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2023 | 6554.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/12/2023 | 3123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/12/2023 | 1459.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia de 30 Novembro do exercício exercício . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/12/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005694 | 01/12/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005697 | 01/12/2023 | 7392.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/12/2023 | 5466.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2023 | 1320.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Novembro do corrente execício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005706 | 01/12/2023 | 1898.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar(Luvas P,M e G),destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005707 | 01/12/2023 | 2434.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 01 Tomografia computadorizada de torax com contraste,01 Tomografia de abdomem total com contraste,03 Ultra.Transvaginal,04 Ultra.de abdomem total e 01 Ultra.Mamaria realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/12/2023 | 1519.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/12/2023 | 434.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/12/2023 | 127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do programa Criança Feliz deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2023 | 10355.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizdas no mês de Novembro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/12/2023 | 1685.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias públicas,no período de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Portal na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005708 | 01/12/2023 | 75979.50 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente à 1ª Medição da execução de Obra de Construção de Portal no Município de São José de Caiana-PB,Conforme Contrato de Repasse:1082896-48/2022,Sinconv:928183. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/12/2023 | 1842.60 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/12/2023 | 2337.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/12/2023 | 211.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/12/2023 | 633.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Novembro 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/12/2023 | 1558.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Novembro 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/12/2023 | 3264.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/12/2023 | 1558.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/12/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/12/2023 | 358.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005738 | 04/12/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/12/2023 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/12/2023 | 1558.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/12/2023 | 1390.00 | 00009440832428 | JOSE IRAN DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município,relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/12/2023 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005716 | 04/12/2023 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | orrespondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/12/2023 | 3206.00 | 00004192499401 | CÍCERO SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de máquinas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/12/2023 | 1548.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005713 | 04/12/2023 | 2209.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005718 | 04/12/2023 | 6045.97 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/12/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a exane de Espirometria para a paciente MARIA VITÓRIA FERREIRA COUTINHO,pessoa carente deste município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/12/2023 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/12/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/12/2023 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/11/2023 à 30/11/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/12/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/12/2023 | 540.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de bombas de Graxa 7KG(YAMAGUGHI),destinadas a manutenção dos Veículos Ônibus da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005721 | 04/12/2023 | 2170.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005722 | 04/12/2023 | 1049.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005723 | 04/12/2023 | 2129.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005759 | 05/12/2023 | 2899.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005762 | 05/12/2023 | 1142.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moída destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005765 | 05/12/2023 | 2171.52 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de franco e carne moída destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005767 | 05/12/2023 | 391.92 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moída destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/12/2023 | 5600.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços de bicos injetores,troca de gás do ar,serviço de troca e limpeza do tanque realizados no veículo Renaut Master de placa:GJK-1801,destinada ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2023 | 1035.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para o Veículo Van de Placa GJK-1801 destinada ao transporte de Pacientes para Centro de tratamento em outros Minicípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/12/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/12/2023 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005756 | 05/12/2023 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/12/2023 | 280.00 | 35490218000156 | TOMOSOM | Correspondente a exame realizado de Tomografia do Crânio no paciente ANTHONY GAEL DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/12/2023 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de palestra e 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde,em Alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/12/2023 | 174.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | Correspondente ao fornecimento das MANGUITO AD.C/2 TUBOS(Borrachinhas) destinadas a manutenção do Aparelho de Pressão da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/12/2023 | 1264.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/12/2023 | 1264.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na UBS neste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na UBS neste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Novembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem UBS Panelas deste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como copeira na UBS deste Município,relativo ao mês de Novembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2023 | 895.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005779 | 05/12/2023 | 4291.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/12/2023 | 685.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como copeira na Atenção Primária em Saúde na substituindo a Funcionária JURANI ALVES VIANA que se encontra-se de atestado,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/12/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/12/2023 | 650.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2023 | 843.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005785 | 05/12/2023 | 1911.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/12/2023 | 850.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS deste Município,no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2023 | 685.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS deste Município,durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/12/2023 | 700.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados na pintura do para-choque do veiculo Gol placa QFI-7583 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/12/2023 | 650.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da USB deste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/12/2023 | 650.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2023 | 895.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2023 | 1769.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na decoração e ornamentação das campanhas realizadas durante o Novembro Azul neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2023 | 6000.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Motorista(transporte),atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2023 | 424.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005761 | 05/12/2023 | 2638.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compra de materiais descartaveis destinados aos serviços do PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005763 | 05/12/2023 | 1372.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(Carnes)destinados ao lanche das Ações com as Familías do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005764 | 05/12/2023 | 1528.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis(Frutas e Verduras),destinados ao lanches das Ações com as Familías do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/12/2023 | 3626.00 | 00010389514454 | JOSE LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no aprimoramento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2023 | 1265.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de camarim para as Bandas ferro na Boneca e Guilherme Ferri que se apresentaram durante a Festa de Emancipação Politíca de 60 anos de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/12/2023 | 9300.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados referente a 7 dias de uma estrutura de Som de pequeno porte para as apresentações durante a semana das Festividades de Emancipação Política de 60 Anos de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/12/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/12/2023 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 038/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004952508480 | LUCIANO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 021/23 em Anexo,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008724587419 | APARECIDA ANTONIO SALES DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 039/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/12/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005815 | 06/12/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005816 | 06/12/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005818 | 06/12/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/12/2023 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005820 | 06/12/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005823 | 06/12/2023 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/12/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/12/2023 | 3683.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2023 | 2632.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/12/2023 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/12/2023 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/12/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/12/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços do CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente à ART de Fiscalização das Estradas Vicinais do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2023 | 5681.07 | 46103185000160 | POSTO SUDOESTE CATOLE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/12/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária),referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/12/2023 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/12/2023 | 4160.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente a prestação de serviços no transporte de Pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes Atendidos na Atenção Primária em Sáude na(realização de exames),refente ao período do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/12/2023 | 4950.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para Mª DO CARMO LIMA,Mª DE LOURDES P.MARTINS,IRACI FRANCISCA S.RIBEIRO,AREMILTON N.ZUZA,IZABEL D.LACERDA, MIQUEIAS L.EUFRAZINO,GESSI MARIA C.GAUDÊNCIO,SEBASTIÃO L.SILVA,Mª DA CONCEIÇÃO C.SILVA,MARLÚCIA R.M.ALMEIDA,JOSE R.MELO,FRNCISCO CÂNDIDO,MANUELA L.ARAÚJO,VALENTINA L.V.ARAÚJO,FRANCISCA DOS S.SILVA,pessoas carentes deste Município encaminhados para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/12/2023 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/12/2023 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005801 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep:58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2023 | 2316.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Correspondente aos serviços na substituição do Bioquimico (FARMACEUTICO) JOELLY ROMÃO DA SILVA que se encontra de Férias,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005840 | 06/12/2023 | 7202.71 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/12/2023 | 12793.21 | 46103185000160 | POSTO SUDOESTE CATOLE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94 e ambulância NQG-1F62,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005806 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal deste Município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/12/2023 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/12/2023 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00002440821381 | JERSIVAN COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2023 | 4921.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Correspondente devolução do recurso do Convênio:046065 do FNDE-BRASIL CARINHOSO sob debito automatico na conta:31.358-0. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005849 | 07/12/2023 | 744.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005850 | 07/12/2023 | 1422.90 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005851 | 07/12/2023 | 2622.60 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010432103422 | MARIA CLARA BASTOS ANACLETO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/12/2023 | 1363.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/12/2023 | 1653.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/12/2023 | 716.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/12/2023 | 1363.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/12/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/12/2023 | 1128.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/12/2023 | 2068.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/12/2023 | 1363.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/12/2023 | 716.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na Escola Luis Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/12/2023 | 1194.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/12/2023 | 660.00 | 00002306462470 | REJANE GOMES FERNANDES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/12/2023 | 836.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/12/2023 | 1628.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/12/2023 | 748.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/12/2023 | 748.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/12/2023 | 748.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal deste Município, durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/12/2023 | 1390.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/12/2023 | 633.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que se encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/12/2023 | 695.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados Educacionais para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/12/2023 | 1496.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/12/2023 | 1015.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola José Pereira Filho,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/12/2023 | 52.65 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água na Escola Antônio Moreira dos Santos no Sítio Deserto neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Substituição de Funcionários que encontra-se de atestados Médico,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005857 | 07/12/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Novembro 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep 1% Cota entregue em Dezembro,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005855 | 07/12/2023 | 517.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/12/2023 | 2422.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para a realização de exames),em Centros Médicos,relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005847 | 07/12/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005848 | 07/12/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na Publicação do Ofício de Nº10032875 enviado em 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005889 | 07/12/2023 | 558.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente a compra de polpas de frutas destinadas ao lanche dos usuários do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005890 | 07/12/2023 | 1049.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do PAEFI de São José de Caiana. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/12/2023 | 2816.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vias Públicas deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exércicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005891 | 07/12/2023 | 6642.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005898 | 08/12/2023 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/12/2023 | 19139.17 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/12/2023 | 1775.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao auxilio Brasil e cadastro Unico como entrevistadora,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006809483411 | ANAILDA ELIAS HONORATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/12/2023 | 7335.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo na Função de Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/12/2023 | 358.05 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo Lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/12/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/12/2023 | 895.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/12/2023 | 1444.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/12/2023 | 1794.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/12/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/12/2023 | 1794.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/12/2023 | 1531.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/12/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/12/2023 | 1474.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/12/2023 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/12/2023 | 4455.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decorações e Ornamentações natalina(Natal Luz),durante o mês de Novembro de 2023.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/12/2023 | 1577.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Novembro de 2023.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/12/2023 | 1579.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no PAIF deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/12/2023 | 685.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados de Oficina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.Portaria 886/2023., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/12/2023 | 1522.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023..Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/12/2023 | 3941.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/12/2023 | 14126.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidore Efetivo na Função de Comissionado Lotado na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/12/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005920 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005922 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005924 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005926 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005929 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005931 | 08/12/2023 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/12/2023 | 250.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/12/2023 | 650.00 | 46453835000106 | ANTONIO DECELMO DE ALMEIDA JUNIOR 08931826486 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,formatação de computadores,reparos e configuração de rede na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/12/2023 | 34599.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/12/2023 | 10488.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/12/2023 | 6691.53 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/12/2023 | 19443.35 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário da Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/12/2023 | 4880.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário da Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao exercício Financeiro de 2023.. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/12/2023 | 4397.09 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário da Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/12/2023 | 407.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/12/2023 | 661.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | Correspondente ao fornecimento de aspirador aspiramax ns e sonda asp.tranqueal 08 unidades para destribuição gratuita para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/12/2023 | 1355.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 1ª parcela de apolice de seguro do veiculo Amulância destinado ao SAMU deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear EXAMES.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/12/2023 | 300.00 | 00009283915402 | CICERO MATEUS DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(NEUROLOGISTA).Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/12/2023 | 111803.31 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/12/2023 | 53459.98 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Salário dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/12/2023 | 16782.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 07/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/12/2023 | 10361.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 04/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/12/2023 | 596.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 16/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/12/2023 | 763.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 016/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/12/2023 | 1732.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidor Efetivo na função de Comissionado Lotado na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/12/2023 | 9763.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/12/2023 | 48404.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 019/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/12/2023 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/12/2023 | 84548.31 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/12/2023 | 337138.28 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/12/2023 | 38446.44 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/12/2023 | 177871.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2023.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005971 | 11/12/2023 | 1356.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 12 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005973 | 11/12/2023 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005975 | 11/12/2023 | 452.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005978 | 11/12/2023 | 702.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005980 | 11/12/2023 | 1068.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005981 | 11/12/2023 | 565.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/12/2023 | 485.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados conserto e reparo no Ônibus VW Neobus de placa RLZ-3B94 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005992 | 11/12/2023 | 1293.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado aos serviços da Educação,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005997 | 11/12/2023 | 32010.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus OGE-5460,Volare QSI-2005,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SKU-0I45,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2023 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/12/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2023 | 400.00 | 00009745698440 | CÍCERO BATISTA MIGUEL | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(ALERGOLOGISTA) para seu Filho Menor HEITOR LUIZ TEIXEIRA MIGUEL.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/12/2023 | 300.00 | 00012628707470 | DANUBIA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(NEUROPEDIATRA) para seu Filho Menor ANTHONY GAEL DA SILVA.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/12/2023 | 650.00 | 00003840475481 | ANACLETO FRANCELINO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame(RESSONANCIA).Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005993 | 11/12/2023 | 4262.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005970 | 11/12/2023 | 452.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005974 | 11/12/2023 | 10160.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a 18 plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2023 | 790.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração ao Evento em Alusão ao Novembro azul,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005987 | 11/12/2023 | 666.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005988 | 11/12/2023 | 602.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005994 | 11/12/2023 | 17464.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005996 | 11/12/2023 | 16959.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente do Carro Pipa que abastece o Município de São José de Caiana-PB,através da operação carro pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0005972 | 11/12/2023 | 203250.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços de 450 horas de Maquina Retroescavadeira e 285 hora de trator de esteira para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005995 | 11/12/2023 | 38322.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005991 | 11/12/2023 | 2932.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005984 | 11/12/2023 | 339.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao compra de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados ao fomento das Ações do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005998 | 11/12/2023 | 4167.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914,utilizado como fomento e suporte as Visitas com as Visitidoras Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005989 | 11/12/2023 | 5182.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/12/2023 | 3000.00 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | Correspondente aos serviços prestados ao Trabalho de segurança e apoio na Festa de Emancipação Política de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005990 | 11/12/2023 | 2790.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2023 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2023 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2023 | 1053.00 | 00061021857149 | OTACÍLIO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizados neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005983 | 11/12/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2023 | 2002.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente a produção de fardamento dos Conselheiros Tutelares que efetuam a Proteção da Política dos Direitos das Crianças e Adolescentes de São José de caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2023 | 5000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Formação dos Conselheiros no Âmbito de fortalecimento dos Direitos das Crianças e Adolescentes de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006008 | 12/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2023 | 6500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de organização de todos os documentos e informações no Sistema Federal de prestação de Contas dos recursos Federais do exercício 2022 e construção do Plano de Ação de execução dos recursos do Fundo Municipal de Assistência advindos do FNAS para o Ano de 2024,referente ao mês de Dezembro de 2023.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta:672012-1 CEF deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2023 | 68.00 | 08298754000181 | SAO JOSE DE CAIANA CARTORIO UNICO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados referente a Documentos para reconhecimento de Firma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2023 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/12/2023 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006009 | 12/12/2023 | 4900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente a prestação de serviço de palestras/Capacitação/Treinamento em Educação em Saúde continuada para os Profissionais da Saúde desse Município,realizados na Sede com carga horária de 8HRS,com o Tema:Estruturação Antenção Primária(Estruturação Individualizado de Setor por Setor da Antenção Primária). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2023 | 1579.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde,deste Município, para realização de exames. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente a realização de programação de Marca Passo para o paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006014 | 12/12/2023 | 4539.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006015 | 12/12/2023 | 2725.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2023 | 788.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2023 | 1496.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006017 | 12/12/2023 | 8320.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006038 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006039 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006040 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006041 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006042 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006043 | 13/12/2023 | 5000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | Correspondente aos serviços prestados de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho(SST)tem como objetivo orientar as organizações na adequação às Leis trabalhistas e previdenciárias,e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes,prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho,além de impedir que a organização sofra penalidades,diante disso,este serviço compreende a execução das seguintes atividades(.....). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/12/2023 | 2551.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE ROBERTA DE ALMEIDA | Correspondente a Premiação do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Antenção Primária em Saúde,de acordo com Lei 492/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/12/2023 | 4175.60 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Antenção Primária em Saúde,de acordo com Lei 492/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/12/2023 | 2783.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Antenção Primária em Saúde,de acordo com Lei 492/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/12/2023 | 4175.60 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Antenção Primária em Saúde,de acordo com Lei 492/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006030 | 13/12/2023 | 5284.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de exames Básicos Laboratoriais para pacientes da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006031 | 13/12/2023 | 2720.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de exames Básicos Laboratoriais para pacientes da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006032 | 13/12/2023 | 4700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/12/2023 | 16000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da Lavanderia completa,bisturi elétrico,mesa de cirurgia,foco de teto e Autoclave da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/12/2023 | 174.99 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados diversos destinados ao Evento em alusão ao Novembro Azul deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/12/2023 | 1264.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/12/2023 | 650.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da USB deste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/12/2023 | 1264.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS panelas,durante ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF neste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/12/2023 | 685.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS deste Município,durante o mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/12/2023 | 850.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS deste Município,no mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes Atendidos na Atenção Primária em Sáude na(realização de exames),referente ao período do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na UBS neste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na UBS neste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/12/2023 | 650.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAES LANDIM LACERDA PASSOS | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/12/2023 | 843.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/12/2023 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar serviços gerais no PSF,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem UBS Panelas deste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2023 | 685.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como copeira na Atenção Primária em Saúde na substituindo a Funcionária TATIELLY DE SOUSA FERNANDES SANTOS que se encontra-se de licença Maternidade,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como copeira na UBS deste Município,relativo ao mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/12/2023 | 895.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006023 | 13/12/2023 | 11670.17 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção da máquina Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/12/2023 | 1232.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na produção de algodão doce,picolé caseira e pipoca destinados às Ações das Oficinas dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB,Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/12/2023 | 2106.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na Ornamentação da Ação Comunitária de comemoração Natalina dos Usuários Crianças e adolescentes de São José de Caiana-PB,com Objetivo de garantia de momentos de Lazer. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/12/2023 | 1080.07 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de Salgados diversos destinados a Festa de Emancipação Política de 60 Anos de São José de Caiana-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2023 | 200.00 | 00008724587419 | APARECIDA ANTONIO SALES DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº039/23 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/12/2023 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/12/2023 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/12/2023 | 3203.00 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/12/2023 | 3203.00 | 00031783955805 | ANTONIO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/12/2023 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006094 | 14/12/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/12/2023 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/12/2023 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços do CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/12/2023 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/12/2023 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2023 | 632.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol,retro deste Município, relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/12/2023 | 3206.00 | 00004192499401 | CÍCERO SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de máquinas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006067 | 14/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de Planejamento e Elaboração de Projetos,Conforme Contrato Assinado.Alimentação do SICONV no módulo de execução e prestação de contas,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006068 | 14/12/2023 | 20010.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006070 | 14/12/2023 | 1073.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006072 | 14/12/2023 | 11004.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar(Gazes,Catgut cromado,bolsas coletora de urina e ataduras de crepom),destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/12/2023 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA LEITE DE LIMA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária),referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/12/2023 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/12/2023 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006080 | 14/12/2023 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep:58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/12/2023 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel Localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2023 | 970.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para tratamento médico,no dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportado paciente para consulta médica,no dia 02 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta com o cirurgião,no dia 07 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para consulta Médica,no dia 13 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/12/2023 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica nos dias 13 à 14 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006088 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/12/2023 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/12/2023 | 3220.00 | 00001590130464 | JESSICA SUSY DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados de Apoio administrativo junto à Secretaria de Educação com Treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e apoio Técnico aos gestores e Membros dos Conselhos Escolares,durante ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/12/2023 | 3220.00 | 00001590130464 | JESSICA SUSY DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados de Apoio administrativo junto à Secretaria de Educação com Treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e apoio Técnico aos gestores e Membros dos Conselhos Escolares,durante ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006108 | 15/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/12/2023 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento,Bombeiro par de placas mercosul relativo ao ano 2023 Veículo Ambulânica SAMU de placa SLA-3B67 pertecente a Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/12/2023 | 1053.00 | 00003399195400 | GERALDO JOSE DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes em clínicas e Hospitais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006110 | 15/12/2023 | 254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de DEXAMETASONA CREME 10G destinadas a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/12/2023 | 2200.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados 20 bloco receituario,10 bloco ficha atendimento,05 bloco ficha de encaminhamento,10 de declaração,10 bloco atestado médico,20 bloco requisição de exame,20 receituario médico,20 bloco de receituário controle especial,200 cartão de gestante,10 bloco de autorização consulta/exames,10 bloco autorização farmácia/remédio,07 bloco ficha de atendimento e 10 bloco ficha BPA-I destinados aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/12/2023 | 5265.00 | 35874856000170 | TR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Correspondente ao equipamento BIPAP WUAELL móvel,em carater de Urgência para distribuição gratuita,para NICOLAS JESUS VIEIRA DE SALES,portador de encefalopatia Crônica de etiologia. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/12/2023 | 8850.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na produção de jantar destinado as 05 confraternizações de comemoração do Natal do SCFV dos idosos,sendo 04 Locaisda Zona Rural(Sitios Umbuzeiro,Lagoa telha,Panelas e Deserto) e 01 Zona Urbana do Município de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/12/2023 | 1316.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como costureira que efetuou a produção das roupas(Saias) dos Usuários da Oficina de Ballet do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São José de Caiana-PB,tarifa referente a Prorrogação de Vigência para 30/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São José de Caiana-PB,tarifa de análise de segundo processo licitatório. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 39.771-7 FMDCA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/12/2023 | 1383.50 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a Banda Ferro na Boneca que se apresentou na Festa de Emancipação Política de 60 Anos de Sâo José de Caiana-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/12/2023 | 1422.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a Banda Guilherme Ferri que se apresentou na Festa de Emancipação Política de 60 Anos de Sâo José de Caiana-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/12/2023 | 5980.33 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um video Clipe intitulado"Miscigenação". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/12/2023 | 5980.31 | 00009591730489 | GILBERLANDIO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um video Clipe intitulado"To no meio piseiro". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/12/2023 | 5980.31 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um video Clipe intitulado"Liguei pra Vaqueirinha". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/12/2023 | 5980.31 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um video Clipe intitulado"Ao Ùnico". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/12/2023 | 10933.55 | 00004388758426 | ISAAC COSTA E SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um Documentario intitulado São José de Caiana-PB"A História Contada pelo o Povo". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/12/2023 | 10933.55 | 00012144278474 | NAIARA LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 001/2023-AudioVisual Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural na realização de Um Documentario intitulado São José de Caiana-PB"Passado e Presente". | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/12/2023 | 839.20 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria Música com proposta de apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/12/2023 | 839.20 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta cultural oficina Presencial Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/12/2023 | 839.20 | 00004369852412 | LAURENI MARIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta Cultural ficar a disposição de um Evento cultural da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/12/2023 | 839.20 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria dança com proposta Cultural de uma oficina de dança. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/12/2023 | 839.20 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria espaço de ornamentação com proposta Cultural ficar a disposição de um Evento da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/12/2023 | 839.20 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria espaço de ornamentação com proposta Cultural ficar a disposição de um Evento da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/12/2023 | 839.20 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,,produção Cultural na categoria espaço de ornamentação com proposta Cultural realização ou apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/12/2023 | 839.20 | 00009971123444 | SEBASTIÃO SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na Cultura Popular categoria com a proposta Cultural apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/12/2023 | 839.20 | 00008726811499 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na Cultura Popular categoria com a proposta Cultural apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/12/2023 | 839.20 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na Cultura Popular na categoria Radialista com a proposta Culturl ficar a disposição de um Evento da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/12/2023 | 839.20 | 00011199461407 | JÉSSICA RUANA LEITE ELOI | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na Cultura Popular na categoria Literatura com a proposta Cultural de uma apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/12/2023 | 839.20 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta Cultural ficar a disposição de um Evento cultural da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/12/2023 | 839.20 | 00005070312456 | MARIA GOMES NUNES DE SOUSA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta Cultural ficar a disposição de um Evento cultural da Prefeitura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/12/2023 | 839.20 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta cultural oficina Presencial cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/12/2023 | 839.20 | 00064616738491 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA BERNARDO | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta cultural de doação de material artístico. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/12/2023 | 839.20 | 00007670244437 | FLAVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta cultural de doação de material artístico. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/12/2023 | 839.20 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artesanato com proposta Cultural de doação de material artístico. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/12/2023 | 839.20 | 00004192572419 | DAMIANA ANÁLIA DE SOUSA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artes plasticas com proposta Cultural de oficina Presencial de pintura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2023 | 839.20 | 00009469428463 | JANAINA NUNES FERREIRA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artes plasticas com proposta Cultural de oficina Presencial de pintura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/12/2023 | 839.20 | 00007707057406 | MARIA DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artes plasticas com proposta Cultural de oficina Presencial de pintura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/12/2023 | 839.20 | 00001579062482 | ANNA BELL RODRIGUES DE LIMA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artes plasticas com proposta Cultural de exposição ou palestra Cultural de pintura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2023 | 839.20 | 00070909880409 | MARIA CLARA SILVA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei Complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Artes visuais com proposta Cultural de exposição ou palestra Cultural de pintura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/12/2023 | 839.20 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Música com proposta de apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/12/2023 | 839.20 | 00004491848467 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Música com proposta de apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2023 | 839.20 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Música com proposta Cultural de apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2023 | 839.20 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Música com proposta Cultural de apresentação Cultural. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/12/2023 | 10120.38 | 00008037484424 | MANOEL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 004/2023-Cinema intenerante da Lei complementar 195/2022,com proposta Cultural Cine Centro. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/12/2023 | 839.20 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços referente ao Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo,aprovado no Edital 002/2023,Lei complementar 195/2022,produção Cultural na categoria Gastronomia com proposta Cultural de Oficina Presencial. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/12/2023 | 169.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2023 | 703.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/12/2023 | 371.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vias Públicas deste Município,durante o mês de Dezembro do corrente exércicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/12/2023 | 982.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/12/2023 | 371.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/12/2023 | 371.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/12/2023 | 282.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/12/2023 | 282.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/12/2023 | 422.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006123 | 18/12/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,relativo ao mês de Dezembro de 2023,No Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006131 | 18/12/2023 | 3300.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA 07625127419 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/12/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/12/2023 | 6085.85 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de acoplamento da máquina Carregadeira Hyundai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/12/2023 | 2775.00 | 00007408511440 | TATIANNA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/12/2023 | 962.50 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00003201918423 | MARIA JOSELANIA GUIMARÂES CANDEIA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00011935327445 | JOSÉ ERINALDO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00008030915403 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/12/2023 | 962.50 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE ROBERTA DE ALMEIDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00010184580420 | PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2023 | 768.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2023 | 2312.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006166 | 18/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00083939750425 | FRANCISCO PEREIRA SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/12/2023 | 1050.00 | 00011698903421 | ANTONIO ALLISON FERNANDES NETO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006208 | 18/12/2023 | 360.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisições de materiais permanentes destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006128 | 18/12/2023 | 3281.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006129 | 18/12/2023 | 1871.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006130 | 18/12/2023 | 1918.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006159 | 18/12/2023 | 3800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus 7.50-16TT PIRELLE destinados a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA QSI-2005,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006160 | 18/12/2023 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus 7.50-16TT PIRELLEdestinados a manutenção do veículo Ônibus OGC-4669,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006161 | 18/12/2023 | 5480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus 215/75/17.5 MAGNUM 135/133J destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/12/2023 | 11350.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Correspondente aquisições de COMPUTADORES I3-2100 8GB SSD 256GB MOUSE TECLADO MONITOR 20"destinados a manutenção da Ensino Infantil(Pré-Escola),deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2023 | 834.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/12/2023 | 1579.00 | 00002440821381 | JERSIVAN COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/12/2023 | 632.00 | 00009443445425 | JOSEFA NUCIELMA LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2023 | 1053.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2023 | 1478.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/12/2023 | 1579.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010852621469 | MARIA DO SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/12/2023 | 226.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/12/2023 | 226.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/12/2023 | 371.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de alunos deste ente Tributante,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006226 | 19/12/2023 | 2987.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006228 | 19/12/2023 | 2045.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006229 | 19/12/2023 | 6794.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006230 | 19/12/2023 | 1389.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006235 | 19/12/2023 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 OGC-0813,da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006243 | 19/12/2023 | 16710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 06 pneus destinadas a manutenção do veículo Ônibus VW RLZ-3B94,da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2023 | 500.00 | 00069873461191 | OCINEIDE DA SILVA NAZARO | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006241 | 19/12/2023 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do Veículo Gol de Placa QFI-7F83,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006242 | 19/12/2023 | 490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 01 pneu destinados a manutenção do veículo polo placa SKW-7H63, pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/12/2023 | 2025.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de bomba e filter element destinados a manutenção do Trator John Deere da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2023 | 1357.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na restauração de mangueiras para Retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006236 | 19/12/2023 | 1642.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente a peças automotivas destinadas a manutenção da Máquina pá carregadeira Hyndai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006237 | 19/12/2023 | 2850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de LAMINAS RETA 8X3/4X destinadas a manutenção da Máquina motoniveladora XCMG da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006238 | 19/12/2023 | 3351.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3CX 4X4 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006239 | 19/12/2023 | 1570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de CAMARAS DE AR(12.5/80-18 e 17.525 TR220A) destinadas a manutenção da máquina retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006240 | 19/12/2023 | 10790.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de pneus e camara de ar 17.525 destinados a manutenção da Máquina pá carregadeira Hyndai da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006232 | 19/12/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006233 | 19/12/2023 | 525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veiculo RANGER MOW-3584 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2023 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/12/2023 | 150.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9019 e 9020 dos Servidors Efetivos, Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/12/2023 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/12/2023 | 578.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2023 | 1278.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006268 | 20/12/2023 | 5558.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006276 | 20/12/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2023 | 1979.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9002,9006,9008 e 9031 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2023 | 4222.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2023 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006248 | 20/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 19 à 20 de Dezembro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2023 | 600.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006262 | 20/12/2023 | 10789.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de bobina injetora dpaperkins vista MF292,04 jogo de reparos de bico injetor destinados a manutenção da máquina Retroescavadeira 416E Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006247 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006266 | 20/12/2023 | 874.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos serviços da Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006267 | 20/12/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2023 | 3812.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2023 | 1789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006251 | 20/12/2023 | 586.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos,pão frances e pão doce destinados ao Lanche do PAEFI deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2023 | 632.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para a realização de exames),em Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo de Dezembro do corrento exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2023 | 2750.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados dentro do Universo de Solução Técnicas e administrativas,tais como se compõem:Assessoria e Consultoria na vigilância Sanitária com o desenvolvimento e elaborações de pactuações,reuniões e Apoio técnico junto a vilância sanitária da Secretaria de Saúde deste Município,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2023 | 2750.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados dentro do Universo de Solução Técnicas e administrativas,tais como se compõem:Assessoria e Consultoria na vigilância Sanitária com o desenvolvimento e elaborações de pactuações,reuniões e Apoio técnico junto a vilância sanitária da Secretaria de Saúde deste Município,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2023 | 516.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na confecção de bolo para confratenização da Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2023 | 369.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para Confratenização da Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006260 | 20/12/2023 | 15000.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006261 | 20/12/2023 | 45842.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006263 | 20/12/2023 | 3710.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento injetaveis destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006264 | 20/12/2023 | 1070.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332021 | 0006249 | 20/12/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2023 | 26880.75 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2023 | 368.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2023 | 2100.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2023 | 1728.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9001,9003,9009,9011,9012,9013,9017,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006254 | 20/12/2023 | 1649.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães doce,bolos e pães francês destinados ao lanche de pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2023 | 1311.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/12/2023 | 5958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/12/2023 | 1342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2023 | 2051.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/12/2023 | 8365.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/12/2023 | 25517.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/12/2023 | 8588.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/12/2023 | 11809.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2023 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2023 | 3480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2023 | 3976.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2023 | 2337.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2023 | 1343.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006252 | 20/12/2023 | 5426.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pão frances destinados a merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006256 | 20/12/2023 | 2910.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de bolos e pães francês destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006258 | 20/12/2023 | 1101.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães doce e bolos destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006270 | 20/12/2023 | 664.59 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2023 | 20217.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2023 | 3333.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2023 | 3302.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental / Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente nas folhas de pagamento 5001 e 9008 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/12/2023 | 37094.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/12/2023 | 5202.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/12/2023 | 11446.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002,5003 e 9022 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/12/2023 | 70341.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/12/2023 | 9960.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/12/2023 | 1310.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2023 | 3333.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/12/2023 | 67427.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2023 | 9456.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/12/2023 | 35754.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/12/2023 | 4989.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício financeiro 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/12/2023 | 3413.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5001 e 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício do financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/12/2023 | 16646.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao 13º Salário do ecercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/12/2023 | 7689.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2023 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/12/2023 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/12/2023 | 376.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário da Folha 5002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2023 | 199.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário da Folha 5004. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/12/2023 | 124.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário das Folhas 5001 e 5003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/12/2023 | 805.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício do Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/12/2023 | 3888.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/12/2023 | 976.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/12/2023 | 879.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao 13] Salário do exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/12/2023 | 6041.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao 13º Salário do exercíco Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/12/2023 | 22025.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/12/2023 | 6919.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeira 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2023 | 10692.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2023 | 2097.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2023 | 1338.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/12/2023 | 13.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Segurado-Empregados do 13º Salário das Folhas 6002,6007 e 9026 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2023 | 7.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Segurado-Empregados(Piso da Enfermagem) do 13º Salário das Folha 6001,6002 e 9021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/12/2023 | 209.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário das Folhas 6001,6002,6003,6007 e 9026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/12/2023 | 21.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal(Piso da Enfermagem) do 13º Salário das Folhas 6001,6002 e 9021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2023 | 346.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2023 | 2302.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2023 | 2825.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao 13º salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2023 | 49.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário das Folhas 3001,4001,9001,9003,9006,9012,9013,9030,9031 e 9034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2023 | 50.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2023 | 1377.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9003,9006,9012,9013,9030 e 9031 e 9034 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2023 | 3827.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/12/2023 | 304.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/12/2023 | 42.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9019 dos Servidors Efetivos, Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2023 | 1467.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício do Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2023 | 71.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9030 dos Servidores Efetivo Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2023 | 0.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Segurado-Empregados do 13º Salário da Folha 9019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/12/2023 | 1.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário da Folha 9019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/12/2023 | 6.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento da diferença com multas e juros por atraso de repasse da DARF INSS parte Patronal do 13º Salário da Folha 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte desteMunicípio,relativo ao 13º Salário do exercício Financeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/12/2023 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 4ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/12/2023 | 2664.27 | 45841733000197 | DELTA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Correspondente a compra de panetones destinados as comemorações do SCFV no Município de São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/12/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2023 | 1577.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV deste Município,no mês de Dezembro de 2023.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/12/2023 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como administrativo no fomento aos dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial.Portaria 886/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2023 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitador,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006368 | 22/12/2023 | 6732.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006369 | 22/12/2023 | 2396.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006372 | 22/12/2023 | 823.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de exames Básicos Laboratoriais para pacientes da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006373 | 22/12/2023 | 173.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006374 | 22/12/2023 | 10960.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados a 18 plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência emergência e pequenas cirurgias,durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0006375 | 22/12/2023 | 2135.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 01 tomografia comp.total com contraste,05 Ultra. Transvacinal,02 Ultra obstetrica endovaginal e 03 Ultra.mamaria realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006376 | 22/12/2023 | 7158.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/12/2023 | 1410.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a serviços de reparos no cabeçote e caixa de macha,manutenção de freios no veículo Ambulância Fiat Fiorine de placa QSA-4343, pertencente aos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/12/2023 | 6.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia da UBS Panelas na substituição durante férias do Servidor LUIZ OTAVIO ANDRADE LOPES,referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006402 | 26/12/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006403 | 26/12/2023 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2023 | 523.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0802228-35.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado LIANE FREIRE DE BRITO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2023 | 3490.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802228-35.2021.8.15.0211,Promovente: MARIA ALANE ZUZA FERNANDES SOA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2023 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 12/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006401 | 26/12/2023 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Dezembro 2023.Conforme Aditivo no contrato Nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED-Transferência realizadas para outras Instituições Financeira da Conta 10.480-9 ITR deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/12/23 a 31/12/23,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2023 | 1009.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 9ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006404 | 26/12/2023 | 5539.51 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006405 | 26/12/2023 | 11032.00 | 07197678000155 | MARIA PATRICIA PEREIRA BRASILIANO | Correspondente a aquisições de IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL LASER destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2023 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/12/2023 à 31/12/2023,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006397 | 26/12/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2023 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2023 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006396 | 26/12/2023 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/12/2023 | 8810.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens de ornamentação Natalina destinados a Praça Pública de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006452 | 27/12/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/12/2023 | 3203.00 | 00010752450441 | MICHAEL CLYSMAN LIMA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006474 | 27/12/2023 | 81601.31 | 33887582000129 | J J L CONSTRUCOES LTDA | Correspondente à 1ª Medição de pavimentação e adequação de Estradas Vicinais,Convênio:904013/2021 do Município de São José de Caiana-PB. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestado como visitador no Pragrama Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/12/2023 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitador,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/12/2023 | 1531.00 | 00003218050464 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/12/2023 | 4912.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2023 | 4875.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de almoço ao Evento interdisciplinar entre os Adolescente do NUCA,realizado no dia 12/12 do Corrente Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006412 | 27/12/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006422 | 27/12/2023 | 1288.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006436 | 27/12/2023 | 1343.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006440 | 27/12/2023 | 3261.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/12/2023 | 1011.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2023 | 1954.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006445 | 27/12/2023 | 1977.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/12/2023 | 1064.12 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de cruzetas destinadas a manutenção da Máquina Hyndail HL 740 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/12/2023 | 962.60 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de rolamento destinado a manutenção da Máquina Hyndail HL 740 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006447 | 27/12/2023 | 31588.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006463 | 27/12/2023 | 7510.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a manutenção dos serviços da Caçamba Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006464 | 27/12/2023 | 12479.60 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção da máquina Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006465 | 27/12/2023 | 7491.60 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinados a manutenção do Trator John Deere da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006423 | 27/12/2023 | 2683.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compra de materiais de limpeza destinados as Ações do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no suporte Administrativo nas Confraternização dos Usuários do PAIF e SFCV de Saão José de Caiana-PB,durante o mês de Dezembro.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006426 | 27/12/2023 | 1362.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras(perecíveis) destinados aos lanches dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006427 | 27/12/2023 | 2413.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticios(não perecíveis) destinados as Ações dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/12/2023 | 2190.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens de ornamentação Natalina destinados a Sala do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/12/2023 | 1391.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do Veículo Gol Placa QSB-8914 do Programa Bolsa Família de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006453 | 27/12/2023 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado às Ações do PAIF,em São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/12/2023 | 1050.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 15KG de Sacola Branca destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006415 | 27/12/2023 | 484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006421 | 27/12/2023 | 3145.55 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartavéis destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006434 | 27/12/2023 | 5237.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006442 | 27/12/2023 | 2102.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006443 | 27/12/2023 | 18911.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83 e POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006444 | 27/12/2023 | 8966.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006459 | 27/12/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006462 | 27/12/2023 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de mangote do intercooler destinado a manutenção do veiculo Ambulância Ducato RLQ-1J94,pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/12/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006456 | 27/12/2023 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006458 | 27/12/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006432 | 27/12/2023 | 2215.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e verduras) destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006433 | 27/12/2023 | 2748.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Frutas e verduras) destinados ao preparo do lanche dos pacientes e plantonista na Unidade Mista de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/12/2023 | 4407.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2023 | 1110.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006418 | 27/12/2023 | 1702.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006419 | 27/12/2023 | 988.45 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Manutenção da Creche Municipal,deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006420 | 27/12/2023 | 1051.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos serviços da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006435 | 27/12/2023 | 2393.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006437 | 27/12/2023 | 3033.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene e limpeza destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006438 | 27/12/2023 | 3294.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006439 | 27/12/2023 | 2860.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006441 | 27/12/2023 | 1865.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006446 | 27/12/2023 | 17954.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGE-5460,OGC-0813,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,SLF-9G90 e NQJ-8370 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2023 | 101698.14 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2023 | 364968.45 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2023 | 49804.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2023 | 185470.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2023 | 15029.44 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2023 | 6554.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2023 | 123549.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2023 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2023 | 18730.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2023 | 5568.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2023 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2023 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção Cadastral da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2023 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2023 | 2454.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2023 | 10501.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2023 | 2779.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2023 | 41508.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2023 | 57550.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2023 | 10560.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2023 | 15800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2023 | 6716.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2023 | 10115.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2023 | 29790.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2023 | 2750.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2023 | 1566.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 886/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2023 | 4870.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2023 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2023 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2023 | 4950.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2023 | 17365.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2023 | 7628.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2023 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2023 | 7500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2023 | 5640.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2023 | 21758.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2023 | 6340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2023 | 1579.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Corespondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de vias públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006543 | 29/12/2023 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2023 | 2632.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/12/2023 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2023 | 3683.00 | 00001707089426 | IDELTONIO RAMOS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006574 | 29/12/2023 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Outubro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/12/2023 | 10220.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2023 | 4351.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2023 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/12/2023 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/12/2023 | 313.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2023 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/12/2023 | 117.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 9019 e 9020 dos Servidors Efetivos, Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2023 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006521 | 29/12/2023 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2023 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006544 | 29/12/2023 | 4577.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006518 | 29/12/2023 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2023 | 419.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/12/2023 | 2932.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Agosto de corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/12/2023 | 2134.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/12/2023 | 2055.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Setembro de corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/12/2023 | 2338.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006561 | 29/12/2023 | 3461.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006562 | 29/12/2023 | 1824.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006569 | 29/12/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006573 | 29/12/2023 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/12/2023 | 1507.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2023 | 3473.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2023 | 1525.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2023 | 5172.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,5003,9001,9002,9003,9006, 9008,9009,9011,9012,9013,9017,9022,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006563 | 29/12/2023 | 1913.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006564 | 29/12/2023 | 1956.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/12/2023 | 4246.32 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aerea ida e volta + hospedagem em BRASILÍA no período 20 á 24 do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006566 | 29/12/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2023 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidor Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veículos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento em reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/12/2023 | 1453.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante ao mês de Outubro do corrente exercíco. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2023 | 2980.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006555 | 29/12/2023 | 33263.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/12/2023 | 2600.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006557 | 29/12/2023 | 38215.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/12/2023 | 974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006529 | 29/12/2023 | 1184.65 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros perecíveis(Carnes)destinados as Ações do PAEFI do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/12/2023 | 263.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006520 | 29/12/2023 | 4899.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2023 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2582939-1,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/12/2023 | 4813.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2023 | 10269.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 03/60 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/12/2023 | 16637.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 06/60. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2023 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Novembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006571 | 29/12/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep Auxilio Financeiro União,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2023 | 490.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/12/2023 | 2100.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2023 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/12/2023 à 31/12/2023 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2023 | 12793.21 | 46103185000160 | POSTO SUDOESTE CATOLE LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94 e ambulância NQG-1F62,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2023 | 5466.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2023 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica,no dia 08 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica,do dia 13 ao dia 15 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Cirurgia médica,no dia 15 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportado paciente para retorno médico,no dia 17 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,pegar paciente no dia 21 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para tratamento médico no dia 20 à 21 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica,no dia 27 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 28 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportado paciente para Consulta Médica no dia 29 á 30 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2023 | 1764.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalar destinados ao Centro Cirúrgico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2023 | 490.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na restauração de trilha placa eletrônica,manutenção preventiva e 1/2 carga de gás r410a no ar condicionado da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/12/2023 | 5958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2023 | 2023.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal) deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/12/2023 | 1196.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2023 | 24709.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/12/2023 | 8301.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/12/2023 | 11510.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/12/2023 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2023 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2023 | 3160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2023 | 3746.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2023 | 1113.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2023 | 1343.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2023 | 7920.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/12/2023 | 2109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/12/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2023 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/12/2023 | 20339.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/12/2023 | 2852.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente na folha de pagamento 5001 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/12/2023 | 37094.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/12/2023 | 10237.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/12/2023 | 72993.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/12/2023 | 5202.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2023 | 9960.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/12/2023 | 3005.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/12/2023 | 1310.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024